目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村（社区）两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

蒙自市水田乡人民政府共设置5个内设机构：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法制办公室。

所属单位3个，分别是：综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站 牌子）、农业农村发展和财务服务中心、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

        1.行政单位3个（人大、党委、政府）

2.其他事业单位3个（党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心）。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员49人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制10辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划的收官之年，也是水田乡把握新机遇、塑造新优势、展现新作为的奋进之年。一年来，水田乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届二中、三中、四中全会精神，全面落实总书记考察云南重要讲话和重要指示精神，牢牢把握推进中国式现代化这一最大的政治，坚持高质量发展这一时代的硬道理，紧紧围绕省委“3815”[1]发展战略、州委“337”[2]和市委“151”[3]工作思路，在乡党委的坚强领导下，聚焦高质量发展首要任务，高效统筹推进经济社会发展，坚持抢抓机遇谋突破，凝心聚力促发展，全乡经济社会发展呈现稳中有进、持续向好的良好态势。

一年来，各项工作稳中有进。全年完成财政总收入2537.48万元，财政总支出1887.53万元。

（一）坚持稳存量、扩增量，产业发展蹄疾步稳。

一是传统产业转“活”提质。立足资源禀赋，深化农业产业升级，推进粮油作物单产提升行动，其中玉米播种面积10252亩、产量4100吨，稻谷3152亩，豆类2500亩、产量500吨，完成高标准农田建设3550亩，粮食播种面积稳定在26891亩、产量达6338吨，进一步筑牢粮食安全底线。结合水田立体气候，打造中、高、低海拔产业格局，低海拔发展热区芒果、香蕉、柠檬、菠萝等果蔬和甘蔗产业12000余亩；中海拔发展蚕桑产业，发展万寿菊种植约1500亩，发展芭蕉芋约1400余亩；高海拔发展白芨、草果、八角、砂仁、生姜8300余亩，建成板蓝根种子种苗繁育基地、石斛种植示范基地。科学规范养殖发展，推动畜禽散养逐步转变至规模化养殖，扶持建设生猪规模养殖场2个，扶持肉牛规模养殖场1个，全年生猪存栏11746头、出栏20262头，肉牛存栏4512头、出栏241头，养殖效益稳步提升。

二是特色产业做“强”增效。建立蒙自市第一家村集体人工菌包生产基地。以党建引领“农户+村集体+企业”模式，建设水田乡人工菌生产基地。该基地主要生产平菇、木耳、赤松茸、香菇、鸡油菌等人工菌，正常运营日产菌包产量可达6000包，毛收益1元/个。通过免费发放菌包、有偿回收菌子，建设“家里面”的务工车间，增加群众收入，壮大村集体经济。建立蒙自市第一家红河谷热区水果精深加工厂。依托现有低海拔片区芒果、香蕉、柠檬等万亩热区水果，借助开河高速蛮耗收费站口和大马公路区位优势，采用冻干技术破解果蔬保鲜难、附加值低痛点，吸纳金平、元阳等周边县市农产品集聚加工。项目预计带动200余户农户规模化种植，每户年增收2000元以上，提供10余个本地稳定就业岗位；项目三年回本后，村集体每年可获得纯利润超30万元，实现水田加工业从0到1的突破。建立蒙自市第一家板蓝根生产加工基地。项目占地面积8亩，总投入100余万元，预计1月投产运营，日产“蓝靛泥”达15吨。可有效带动群众发展种植板蓝根，按照亩产3吨、每吨1200元、每年采收2次核算，每亩每年收益将达7200元，有效促进农户增收。引进赢创控股（云南）集团股份公司开发林药经济项目。开展全市林地经营权收储开发试行试点工作，整合集体林地与个体林地经营权，开展林权改革，发展林药经济。在退化林区种植符合政策规定和地方适宜的经济作物实现林业收益，同时为林下中草药种植创造适宜的生长环境，形成上有经济林，下有中草药的良性生态。目前全乡已发展种植草果、八角、黄精、石斛、板蓝根等中草药约2800亩。

三是集体经济拓“优”壮大。深化农村集体产权制度改革，盘活集体土地、闲置厂房农房等资产资源，发展庭院经济、林下种养等富民项目。创新发展模式，以“三招三促”打造“家门口的务工车间”，带动群众本地就业。

（二）坚持固根本、促提升，乡村振兴积厚成势。

一是筑牢脱贫成果巩固防线（打好成果“巩固战”，守牢防返贫底线）。严格落实“四个不摘”[4]要求，常态化开展监测预警，新识别监测对象5户17人，消除风险50户177人，全面巩固提升教育、医疗、住房和饮水安全保障水平，水田乡自来水厂正式运营，覆盖全乡38个村民小组，群众饮水安全问题得到有效解决，兑付2025年春、秋学期“雨露计划”补助资金4.25万元。全面落实金融扶持政策和建档立卡脱贫人口小额信贷支持政策，累计发放扶贫小额贴息贷款58户272.8万元，切实解决群众产业发展资金短缺的困难，充分激发其自食其力发展生产的热情。强化住房安全动态监管，实施农危房改造提升4户。全年受理宅基地申请10份，审批5份，审批面积580平方米，顺应群众新的住房需求。

二是推动道路交通提质增效（打好交通“畅通战”，提升路网高效能）。以“保畅通、护安全”为目标，扎实推进道路安全综合治理。完成马次邑和湾田2处危险路段整治，修复鲁嘎水库危桥1座，增设警示标志5块，修复水毁路面，升级改造村级道路配套设施420平方米，惠及400余居民出行。常态化开展专项整治，联合派出所严查酒驾、“一盔一带”等违法行为140余起，全乡道路交通秩序持续向好。

三是抓实水利建管运维保障（打好水利“升级战”，建管并重强根基）。紧扣“兴水利、除水患、保民生”宗旨，全面提升水利保障能力。完成自来水厂建设项目，启动实施金竹坪水池重建项目。汛前开展全覆盖风险排查，整改隐患32处，修订应急预案1个，落实“1262”[5]叫应机制，汛期叫应群众5场，群众1230人次，成功处置堤防险情5处、地质灾害点险情6处，实现汛期人员“零伤亡”。深化水资源保护，推进农村饮水安全巩固提升工程，加强河道保洁与水环境治理，筑牢水资源生态安全屏障。

四是夯实粮食安全稳定根基（打好粮食“保卫战”，夯实安全压舱石）。严格落实耕地保护和粮食安全责任制，牢牢守住耕地红线，全年粮食播种面积26891亩，产量6338吨。落实农业各项惠农补贴政策。耕地地力保护补贴惠及农户1677户16440.06亩，发放补贴资金192.29万元。申请农机购置补贴15台套，补助资金1.72万元。

（三）坚持强规划、重建管，城乡建设有序推进。

一是基础设施全面提升。坚持“抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来”的理念，全力推进各项建设项目落地。实施财政衔接资金项目、农村公益事业财政奖补项目、彩票公益金项目9个，投入802万元，以安全饮水老旧管网更新项目、红河干热谷果蔬冻干加工项目、万寿菊产业发展建设项目为重点，提升产业发展环境；以水田乡人居环境整治提升奖补项目、斜坡村委会木梳坎小寨村人居环境提升改造项目、湾田村人居环境提升项目、公墓提升改造、鲁嘎村委会日间照料中心项目为重点，夯实高质量发展根基。

二是人居环境持续优化。坚持“党建引领、干部带头、群众主体”的工作思路，深入学习运用“千万工程”经验，累计发动群众投工投劳4000余人次，因地制宜打造“小菜园”“小花园”。以农村环境卫生整治为切口，不断补齐生活垃圾、生活污水收集处理短板，全力推进厕所革命，新建公厕5座，全乡农村生活垃圾设施覆盖率达100%、生活污水治理率达70%，农村人居环境显著改善。

三是集镇管理日益规范。定期开展综合执法检查，累计开展日常巡查212次，出动执法人员63人次，整改完成集镇道路违章乱搭乱建、随意堆放垃圾、占道经营等问题，推动经营秩序规范、发展环境有序，集镇整体面貌持续改善。集镇管理机制不断健全，实现从常态整治向长效治理的稳步提升。

（四）坚持守红线、优生态，生态质量稳定向好。

一是生态环境质量持续改善。深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，扎实推进生态环境保护与治理。构建“人防+技防”秸秆禁烧监测体系，常态化开展村庄清洁行动，推动人居环境由“清脏”向“治乱”拓展。紧盯野生动植物保护，建成“林影”生态基地1个，古树群落挂牌保护1处，古茶树保护片区4个，全力推进水田乡生物多样性科普长廊施工建设。消失百年的极危物种大花石蝴蝶重返水田乡水木坑“仙女洞”天坑，得到了央视、人民日报、中国新闻网等主流媒体报道。严格落实“林长制”“河（湖）长制”，全年开展乡村两级巡林268次、巡河176次。组织邀请市级部门开展全民义务植树活动2次，增绿20余亩。开展清河行动4次，清理河道20公里、清除垃圾约15吨。

二是农业污染治理有效。全面推进农业面源污染治理，强化宣传，引导秸秆、农膜等塑料无害化处理，秸秆综合利用率达91.1%。持续推进人畜分离，加强粪污全量还田、粪便堆肥利用、粪水肥料化利用，畜禽粪污综合利用率达95.7%，标准化养殖场粪污处理设施装备配备率达97%。

三是绿色发展持续赋能。完成新一轮退耕还林复耕地块补植补造和森林生态效益补偿金兑付。积极推动森林草原荒漠化普查工作。

（五）坚持保基本、惠民生，人民生活持续改善。

一是民生保障扎实有力。全年发放残疾人两项补贴1828人次16.715万元，发放城乡低保359人115.03万元，发放特困人员供养金48人50.54万元；持续开展“一老一小”探访关爱服务，开展志愿服务活动10次。共30名干部职工深入开展“爱心妈妈”结对关爱留守儿童和困境儿童三年行动，切实做好未成年人保护工作。

二是教育事业稳步推进。认真贯彻“双减”[6]政策，全面落实控辍保学“双线四级”[7]责任制，2025年以来组织中小学、村（居）委会、村小组出动30余人次开展家访活动10家次，做到动态清零。积极争取社会力量支持，开展爱心捐助活动4余次，捐赠物资价值3.65万元。顺利完成水田中学撤校并校工作，挂牌成立水田乡中心学校，全面实施九年一贯制办学，教育教学资源得到进一步整合优化。

三是卫健服务普惠升级。紧扣“保基本、强基层、促健康”主线，提升公共卫生服务水平。高血压、糖尿病规范管理率超90%，65岁以上老人免费体检率89%；0—6岁儿童免疫规划疫苗接种率98.7%，传染病报告及时率100%，无突发公共卫生事件。城乡居民医保参保率96.14%，脱贫人口及“三类”监测对象参保率100%。发放育儿补贴129人42.21万元，推行“1+1+X”家庭医生签约模式，签约率90%，群众就医获得感显著增强。

四是就业创业渠道不断拓宽。充分发挥“就业小站”作用，提供就业岗位38个，成功促进农村劳动力转移就业3809人。举办岗位会、送岗下乡等活动，提供岗位推荐、职业指导、政策咨询等“一对一”服务800余次，举办各类培训10期592人次。严格落实一次性交通补助申报政策，发放跨省务工交通补助284人14.2万元，州外省内务工交通补助20人0.8万元。落实创业担保贷款政策，发放贷免扶补贷款3人80万元，创业担保贷款2人20万元。推动“就地就近”务工。大力开发保洁员等农村公益性岗位，解决47名脱贫户和5名监测对象的就业安置问题。全力开展招小商、办农场、育新人工作，打造“家门口的务工车间”。招引小微企业2家，开办家庭农场12户，培育新农人20余人，带动就业300余人。

五是文化事业欣欣向荣。积极推行“文化人才+”培养模式，将人才队伍建设与“文化三下乡”、文艺骨干培训、文化产业扶持等工作紧密结合，持续优化人才结构、提升整体素质。全乡共组建文艺队伍9支，吸纳各类文化人才120人，实现村（社区）全覆盖。拥有市级代表性非遗项目3项（苗族“芦笙舞”、彝族“高山腔”和彝族“跳掌舞”），市级非遗传承人3名，2025年新申报传承人2名。开展“非遗进社区”“非遗进校园”等乡村文艺课堂2次，推动优秀传统文化扎根基层。全年举办各类文体及民族活动11场次，有效丰富了群众精神文化生活，切实增强了人民群众的文化参与感、获得感和幸福感。

（六）坚持保安全、促和谐，社会大局更加稳定。

一是安全生产防线持续筑牢。我乡严格遵循“安全第一、预防为主、综合治理”方针及上级决策部署，以安全生产专项整治行动为抓手，聚焦责任落实、隐患排查、宣传教育、应急处置四大关键环节，全方位筑牢安全生产防线。全年召开专题学习研讨6次、季度形势分析会4次，推动安全责任闭环落实。聚焦建筑施工、燃气、校园、坝塘、道路交通等关键环节，组织联合检查5次、各类安全排查200余次，整改一般隐患135项、重大隐患2项，实现闭环销号率100%。强化属地管理责任，组织安全管理人员培训4期，全乡全年未发生生产安全责任事故。通过深化全覆盖排查摸底、推进重点领域专项整治、分层分类警示宣讲、健全闭环整改机制、完善应急预案体系、充实应急物资储备、建强应急抢险队伍等方式，保持事故起数与去年同期基本持平，安全生产形势持续稳定向好。

三是维稳能力全面提升。深化拓展形成“三叫一不叫”[8]基层治理模式和“1+3”基层治理工作法，深入开展“化解矛盾纠纷 维护社会稳定”专项治理和普法强基专项行动，排查化解矛盾纠纷21起。推进乡、村综治中心建设，进一步擦亮省级“枫桥式公安派出所”和国家“一级公安派出所”名片，持续保持“六个零发生”，提升社会治理效能。实施“网格+”搭建机构，为提供精准服务，提升服务端针对性与时效性聚焦群众需求，将共建理事会与基层治理网格全面融合，建成共建理事会全面参与的“三级网格+专项网格”立体体系，形成“共建理事会+综治中心”“1+1＞2”基层治理模式，建成4个一级网格（村级网格）、8名网格员，44个二级网格（小组网格）、44名网格员，147个三级网格（到户网格）148名网格员，加多个专项网格、130名专项网格员。

（七）坚持转作风、重实干，政府自身建设不断加强。

政治建设铸魂强基。始终坚持党的领导，严格落实“第一议题”制度，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，持续深化整治形式主义为基层减负，“三公”[12]经费不断压减，文件会议稳步精简，务实重干、奋进担当的干事氛围愈发浓厚。法治建设规范提质。全面推进法治政府建设，健全依法决策机制，严格执行重大行政决策程序，不断提升行政决策科学化、民主化、法治化水平。自觉接受人大依法监督和政协民主监督，办理代表建议45件，办复率和满意率均达100%。严格行政规范性文件制定程序，全面推进政府信息公开工作。扎实推进严格规范公正文明执法，落实行政执法“三项制度”[13]。深入开展法治宣传教育，完善矛盾纠纷多元化解机制。聘请法律服务团队参与重大项目、行政执法、信访调处等关键工作决策，为依法履职筑牢专业支撑。廉政建设纵深推进。压紧压实党风廉政建设责任，深入抓好巡视巡察、环保督察、审计检查反馈问题整改工作。紧盯群众身边不正之风和腐败问题，聚焦“三资”管理、惠民惠农资金发放等领域，持续开展专项治理，发现问题2个，推动问题整改2个。集中整治群众身边不正之风和腐败问题1个，推动政府系统全面从严治党向纵深发展。

与此同时，国防动员、双拥工作、后备力量建设稳步推进。民族宗教、档案、保密、史志、人防、气象、供销、地震、信访、应急管理、退役军人保障服务等工作取得新成效，妇女儿童、工会、青年、老龄、慈善、残疾人、红十字等事业实现新发展。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市水田乡人民政府2025年度收入合计18278348.41元。其中：财政拨款收入18089428.73元，占总收入的98.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入188919.68元，占总收入的1.03%。

与上年相比，收入合计增加3891665.35元，增长27.05%。其中：财政拨款收入增加4432903.01元，增长32.46%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少541237.66元，下降74.13%。主要原因是本年度乡村振兴衔接资金项目增加，本年总收入增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市水田乡人民政府2025年度支出合计18656929.57元。其中：基本支出9705300.08元，占总支出的52.02％；项目支出8951629.49元，占总支出的47.98％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加4176448.61元，增长28.84%。其中：基本支出增加316659.33元，增长3.37%；项目支出增加3859789.28元，增长75.80%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加/减少0.00元，增长0%。主要原因是本年度乡村振兴衔接资金项目增加，本年总支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障蒙自市水田乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9705300.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9105943.18元，占基本支出的93.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费599356.90元，占基本支出的6.18％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障蒙自市水田乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8951629.49元。其中：基本建设类项目支出9660.00元。

红财农发〔2024〕112号提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1,200,000.00严，主要用于我乡人居环境提升项目和安全饮水保障项目支出；红财农发〔2024〕112号提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2,000,000.00 元，主要用于我乡红河干热谷果蔬冻干加工项目建设；红财农发〔2025〕51号2025年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助抓党建促直播电商产业建设项目资金 30,000.00元，主要用于我乡直播间建设项目；红财农发〔2025〕75号2025年第四批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 1,000,000.00元，主要用于我乡万寿菊产业发展项目建设；红财农发〔2025〕1号水田乡村庄规划项目资金100,000.00元，主要用于我乡“干部规划家乡”村庄规划编制建设项目建设；红财农发〔2024〕104号2025年中央和省级农村综合改革转移支付资金农村公益事业奖补资金920,000.00元，主要用于我乡斜坡村委会木梳坎小寨农村公益事业财政奖补项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市水田乡人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出17081446.09元,占本年支出合计的91.56%。与上年相比增加3437208.07元，增长25.19%,完成年初预算的152.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6868159.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.21%,完成年初预算的108.18%。主要用于行政编制人员工资、保险支出及机关运行各项支出；造成预决算差异的主要原因是严格落实政府“过紧日子”要求，本年一般公共服务（类）支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出2000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,,年初无此项预算。主要用于社戒社康专职人员工资支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出907152.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%,完成年初预算的115.57%。主要用于事业在职人员工资保险、机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤及临时救助支出；造成预决算差异的主要原因是本年初无临时救助资金支出预算。

9.卫生健康（类）支出660471.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%,完成年初预算的105.71%。主要用于行政事业单位医疗及医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是人员保险变动。

10.节能环保（类）支出67700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出7830114.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.84%,完成年初预算的281.26%。主要用于事业在职人员工资保险支出、病虫害防治、农业农村发展、乡村振兴衔接资金项目、农村综改项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初衔接资金项目年初无预算。

13.交通运输（类）支出71020.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出9660.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出642930.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%,完成年初预算的102.82%。主要用于机关事业单位在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是在职在编人员住房公积金基数变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出22239.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为736141.00元，决算为315142.85元，完成年初预算的42.81%；支出决算较上年增加210288.61元，增长200.55%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算安排；公务用车购置费支出年初预算为279300.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%公务用车运行维护费支出年初预算为370631.00元，决算为315142.85元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的85.03%；公务接待费支出年初预算为86210.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加210288.61元，增长200.55%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为736141.00元，支出决算为315142.85元，完成年初预算的42.81%，支出决算较上年增加210288.61元，增长200.55%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为279300.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为370631.00元，决算为315142.85元，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为86210.00元，决算为0.00元，年初无预算安排。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神，本着厉行节约原则，按公务接待及公务用车管理有关文件规定，严控公务接待费和公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加210288.61元，增长200.55%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神，本着厉行节约原则，按公务接待及公务用车管理有关文件规定，严控公务接待费和公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于单位图斑整改、图斑举证调查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市水田乡人民政府2025年机关运行经费支出539356.90元，比上年增加100981.99元，增长23.04%,主要原因是本年度进行换届选举，办公费用支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，蒙自市水田乡人民政府资产总额8508888.19元，其中，流动资产1029004.23元，固定资产4479543.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3000000.00元，无形资产340.63元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少968775.83元，其中固定资产减少111592.7元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.0元；处置车辆2辆，账面原值130000.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋20平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入2,500.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额6227594.00元，其中：政府采购货物支出22914.00元；政府采购工程支出6204680.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1900000.00元，其中：授予小微企业合同金额1900000.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。如：职工工资、日常的办公经费等。

项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。