蒙自市司法局2025年部门预算公开

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蒙自市司法局2025年预算公开

目录

第一部分 蒙自市司法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市司法局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市司法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市司法局是蒙自市人民政府工作部门，为正科级。加挂中共蒙自市委全面依法治市委员会办公室牌子。接受中共蒙自市委全面依法治市委员会的直接领导，承担中共蒙自市委全面依法治市委员会具体工作，组织开展全面推进依法治市重大问题的政策研究，协调督查有关方面落实中共红河州委全面依法治州委员会决定事项、工作部署和要求等。设置市委依法治市办秘书科，负责处理市委依法治市办日常事务。蒙自市司法局的职能职责、机构设置、人员编制情况依据“三定”方案设置。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、行政执法指导办公室、法治调研与督察科、行政执法协调监督科、行政复议与应诉科、人民参与和促进法治科、社区矫正管理科(社区矫正管理局)、公共法律服务管理科、律师工作管理科。按照乡镇（街道）区划设13个司法所，分别是文澜司法所、文萃司法所、观澜司法所、新安所司法所、雨过铺司法所、草坝镇司法所、芷村镇司法所、鸣鹫镇司法所、冷泉镇司法所、期路白乡司法所、水田乡司法所、西北勒乡司法所、老寨乡司法所。所属单位1个，分别是：

1.云南省蒙自市公证处(非独立核算、非独立批复)

（三）重点工作概述

1.聚焦主体，在政治机关建设不断提升。坚持党对司法行政工作的绝对领导，把准政治方向，锻造对党绝对忠诚的领导班子。严守政治纪律和政治规矩，开展好党纪学习教育、政治忠诚教育，把党的建设与各项业务工作深度融合，提升党组织政治性和组织力，推动党建引领各项业务工作落地见效。

2.聚焦主责，在推进法治建设上全面提速。深入推进法治政府建设重点工作，全力推进行政规范性文件法制审核，抓好重大行政决策管理。加强行政执法协调监督，开展行政执法案卷评查。

3.聚焦主线，在维护社会稳定上勇担使命。扩大人民调解、行政调解等非诉讼方式覆盖面，全力推进矛盾纠纷源头预防和前端化解。加强对社区矫正对象、刑满释放人员等特殊群体的管控。以实施“八五”普法、深化普法强基补短板专项行动为载体，营造法治浓厚氛围，加强对青少年、农民工等群体的法治教育。

4.聚焦主旨，在优化法律服务上普惠高效。加快推进公共法律服务体系建设，大力宣传贯彻《中华人民共和国法律援助法》，不断扩大法律援助服务范围，为维护弱势群体合法权益提供法治保障。实现公共法律服务与诉讼服务、社会服务的衔接，深入开展民营企业“法治体检”，大力推进公共法律服务向基层推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制40人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11,449,856.81元，其中：一般公共预算11,449,856.81元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比一般公共预算减少710,319.5元，下降5.84%，主要原因分析：一是基本支出减少600,319.5元，包括人员经费减少561,105.98元，下降5.31%，公用经费减少39,213.52元,下降4.69%），原因为在职人员变化减少3人，相应减少工资、住房公积金、各种社会保险费、日常公用经费等；二是项目支出减少110,000.00元，原因为本级财政经费困难，为保工资运转，本年本级财政预算安排项目经费减少110,000.00元;三是政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入均为0.00元，无变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11,449,856.81元，其中:本年收入11,449,856.81元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,449,856.81元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比一般公共预算财政拨款减少710,319.5元，下降5.84%，主要原因分析：一是基本支出减少600,319.5元，包括人员经费减少561,105.98元，下降5.31%，公用经费减少39,213.52元,下降4.69%，原因为在职人员变化减少3人，相应减少工资、住房公积金、各种社会保险费、日常公用经费等；二是项目支出减少110,000.00元，原因为本级财政经费困难，为保工资运转，本年本级财政预算安排项目经费减少110,000.00元;三是政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款均为0.00元，无变化。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11,449,856.81元。财政拨款安排支出11,449,856.81元，其中：基本支出10,809,856.81元，与上年对比减少600,319.5元，下降5.26%，主要原因分析为人员经费减少561,105.98元，下降5.31%和公用经费减少39,213.52元，下降4.69%，其原因为在职人员变化减少3人，相应减少工资、住房公积金、各种社会保险缴费、按人均标准安排的日常公用经费、行政人员其他交通补贴等；项目支出640,000.00元，与上年对比减少110,000.00元，下降14.67%，主要原因分析为本级财政经费困难,为保工资运转，本年本级财政预算安排的项目经费减少110,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）公共安全支出--行政运行（2040601款）支出6,645,611.56元，主要用于司法行政机关人员工资以及公用经费等基本支出；

（二）公共安全支出--一般行政管理事务(2040602款）支出689,580.00元，主要用于聘用辅警人员工资以及社会保险缴费等基本支出；

（三）公共安全支出--基层司法（2040604款）业务支出240,000.00元，主要用于开展人民调解“以奖代补”工作、刑释安置帮教工作等项目经费支出；

（四）公共安全支出--普法宣传（2040605款）业务支出260,000.00元，主要用于开展全市依法治市及法制宣传教育工作等项目经费支出；

（五）公共安全支出--法律援助（2040607款）业务支出40,000.00元，主要用于开展法律援助律师值班补助和法律援助案件补贴等项目经费支出；

（六）公共安全支出--社区矫正（2040610款）业务支出100,000.00元，主要用于开展社区矫正日常管理和“智慧矫正中心”提升改造等项目经费支出。

（七）公共安全支出--事业运行（2040650款）支出966,887.17元，主要用于事业人员工资以及公用经费等基本支出；

（八）社会保障和就业支出-行政事业单位养老（20805款）支出900,451.84元，主要用于行政离退休、局机关和全额拨款事业单位公证处人员社会保险缴费支出及机关事业单位退休人员职业年金缴费等基本支出；

（九）社会保障和就业支出-死亡抚恤（2080801款）支出6,253.2元，主要用于局机关在职人员死亡，发放家属遗属生活困难补助金；

（十）卫生健康支出-行政事业单位医疗（21011款）支出821,099.92元，主要用于局机关和全额拨款事业单位公证处在职人员基本医疗保险缴费及医疗补助等基本支出；

（十一）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201款）779,973.12元，主要用于局机关及全额拨款事业单位公证处在职人员住房公积金缴费基本支出。

五、省对下专项转移支付情况

部门对下专项转移支付资金属涉密资金，不予公开相关内容。

功能科目分组涉密，不予公开相关内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。本级预算资金没有预算政府采购项目，待上级转移支付资金指标到位时再预算本部门政府采购项目。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市司法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计93,053.07元，较上年减少939.93元，下降1.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市司法局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化，故无需说明。

（二）公务接待费

蒙自市司法局2025年公务接待费预算为28,215.00元，较上年减少285.00元，下降1.00%，国内公务接待批次为71次，共计接待705人次。

减少变化原因为严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要的公务接待，控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市司法局2025年公务用车购置及运行维护费为64,838.07元，较上年减少654.93元，下降1.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费64,838.07元，较上年减少654.93元，下降1.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆（均为执法执勤用车）。

减少变化原因为严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要的公务用车，控制公务用车购置及运行维护费支出数。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。部门本年无重点项目经费预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为蒙自市财政当年拨付的资金。

2.公共安全支出，为司法行政机关开展工作的业务支出（含人员工资、日常运行公用支出、事业支出、专项业务支出等）。

3.社会保障与就业支出，为退休人员工资及公用经费支出。

4.住房保障支出，为我局按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。

5.行政运行，指用于保障我局正常运转、开展工作的行政支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费、水电费等日常用运行公用经费，以及办公用房物业管理、修缮、按规定可提转工会的工会经费等项目经费。

6.基层司法业务支出，指主要用于基层司法所等基层开展业务工作经费开支。

7.其他司法支出，指除以上几项支出外的属于司法方面的经费，如按照政法机关经费保障标准安排的业务（办案）经费、业务装备经费及开展刑释安置帮教工作等项目的经费。

8.结转下年为我局本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的法律援助办案、普法宣传项目所需经费等。

9.基本支出，指为保证我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

10.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支，包括业务（办案）、业务装备、基层司法业务、普法宣传、社区矫正、法律援助、律师公证管理、人民调解、刑释安置帮教、司法救助及业务用房建设等项目支出。

11.“三公”经费，指我局用财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费合计数。

12.机关运行经费，指为保障我局运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修、办公设备购置、办公用房水电、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市司法局2025年机关运行经费安排796,971.52元，与上年对比减少39,213.52元，下降4.69%，主要原因分析为本年在职人员变化减少3人，相应按标准预算安排的日常公用经费和行政人员其他交通补贴减少39,213.52元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市司法局资产总额9,352,164.16元，其中，流动资产92,811.67元，固定资产14,691,335.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程795,309.00元，无形资产116,096.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少291,313.13元，其中固定资产增加309,555.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市司法局2025年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250300931500111