蒙自市投资促进局2025年部门预算公开

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蒙自市投资促进局2025年部门预算公开

目录

第一部分 蒙自市投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分蒙自市投资促进局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

  （一）部门主要职责

  负责指导投资促进工作。负责经济领域合作交流工作；负责国内经济合作统计工作。负责牵头开展外商投资工作。负责年度目标任务分解、督查和考核工作。策划重点招商项目，建立、管理、完善招商项目库；负责投资促进信息、项目及政策的信息发布。承担市招商委办公室具体工作；做好项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

  （二）机构设置情况

  我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、产业科（督查考评科）、区域协作科、外资促进科（信息数据科）蒙自市项目服务中心。

 所属单位1个，蒙自市项目服务中心。

  （三）重点工作概述

1、围量厂房，用足用活闲置土地，为企业到我市投资创造有利条件。

2、优化营商环境，推进引资项目的落地实施。紧密结合投资促进部门的工作职责，认真贯彻落实省、州市关于改善营商环境的要求，创新服务机制，积极主动做好项目落地实施的各项协调服务工作。主动对接市级相关部门，为投资商做好项目选址与用地规划、行政服务、项目备案、企业扶持等各项服务工作，协调推进项目落实开工建设，提高项目开工率和资金到位率。

3、完善项目全生命周期管理，推进项目建设。持续巩固招商引资洽谈项目跟踪管理机制。围绕项目全生命周期，抓实重点产业在谈项目的动态管理和协调跟进工作，定期梳理在谈企业和项目清单，围绕全市现有的重点在谈项目，加强与责任部门和相关企业的对接沟通，重点跟进发展潜力强、产业带动性大的项目，推动优质项目签约落地，全力助推招商成果转化为经济发展动能。

4、精准发力抓重点，提高“产业链”招商成效。紧紧围绕“建链、强链、补链、延链”目标，在工业、生物医药、文旅康养等“产业链”招商上做文章。结合蒙自市区位、资源优势，认真分析研判适合蒙自产业链发展的项目及内涵，选准选好产业链上项目，坚持新发展理念，强化招商项目的策划、开发与包装，实施优质化招商。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。

截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人（其中：参照公务员管理编制11人，下属事业单位核定编制7人）。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,981,268.8元，其中：一般公共预算2,981,268.8元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，增加100,743.5元，同比增长3.5%，主要原因是人员变动、保险基数调增，本年预算中，行政事业单位养老、医疗等保险支出增加。

  （二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,981,268.8元，其中：本年收入2,981,268.8元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,981,268.8元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加100,743.5元，同比增长3.5%，主要原因是人员新增、保险基数调增，本年预算中，行政事业单位养老、医疗等保险支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,981,268.8元。财政拨款安排支出2,981,268.8元，其中：基本支出2,391,268.8元，与上年对比增加510,743.5元，同比增加27.16%，主要原因是本年新增人员、保险基数调增，本年预算中，行政事业单位养老、医疗等保险支出增加；项目支出590,000.00元，与上年对比下降410,000.00元，同比下降41%，主要原因是本年办公费、办公设备购置、差旅费、接待费等费用减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、行政运行——2010301款，2025年预算数为1,201,317.36元，主要用于行政人员工资及办公经费。

2、一般行政管理事务——2010302款，2025年预算数为90,000.00元，主要用于办公经费及工会经费。

3、事业运行——2010350款，2025年预算数为1,091,171.23元，主要用于事业人员工资及办公经费和招商引资业务专项经费。

4、行政单位离退休——2080501款，2025年预算数为600元，主要用于单位退休人员公用经费。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出——2080505款，2025年预算数为237,421.76元，主要用于单位职工的养老保险缴费。

6、行政单位医疗——2101101款，2025年预算数为59,780.26元，主要用于单位职工的医疗保险缴费。

7、事业单位医疗——2101102款，2025年预算数为38,202.7元，主要用于单位职工的医疗保险缴费。

8、公务员医疗补助——2101103款，2025年预算数为67,979.67元，主要用于单位医疗补助。

9、其他行政事业单位医疗支出——2101199款，2025年预算数为10,995.66元，主要用于单位行政医疗。

10、住房公积金——2210201款，2025年预算数为183,800.16元，主要用于单位职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

　无

（二）按既定政策标准测算补助事项

　无

（三）经济社会事业发展事项

　无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额50,000.00元，其中：政府采购货物预算50,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市投资促进局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计180,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降5.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市投资促进局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比数据未变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市投资促进局2025年公务接待费预算为180,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降5.3%。主要原因是我局严格执行厉行节约规定，严控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市投资促进局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

  九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付资金。

2、行政运行（2010301款），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出及开展各项招商引资工作，包括开发、论证、储备、发布和代理招商、网络招商、客商考察及重大项目的国内外招商参展、外出考察、学习培训以及参加省州组织的各类经济交流洽谈会、项目前期工作、委托编纂及发布等。

3、事业运行（2010350款），反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4、行政单位离退休（2080501款），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、住房公积金（2210201款），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、基本支出，指为保证我局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资，离退休费、医疗费、住房公积金等 人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费部分。

8、“三公”经费，指我局机关用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃烧费、维修费、过路过桥费、保险费，安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市投资促进局2025年行政、事业运行经费安排148,473.36元，与上年对比增加41,481.12元，主要原因为本年新增人员为公务员，办公费、其他交通费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市投资促进局资产总额110,635.93元，其中，流动资产46,534.63元，固定资产64,101.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,153.16元，其中固定资产减少21,236.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市投资促进局2025年部门预算表

（附件十六张表）

监督索引号53250301147100111