蒙自市投资促进局2024年部门决算公开

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蒙自市投资促进局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责指导投资促进工作。负责经济领域合作交流工作；负责国内经济合作统计工作。负责牵头开展外商投资工作。负责年度目标任务分解、督查和考核工作。策划重点招商项目，建立、管理、完善招商项目库；负责投资促进信息、项目及政策的信息发布。承担市招商委办公室具体工作；做好项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

蒙自市投资促进局单位机构数1个，我局配局长1名、副局长3名。下设下属事业单位1个，蒙自市项目服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入蒙自市投资促进局2024年度部门决算编报的单位共1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1、围量厂房，用足用活闲置土地，为企业到我市投资创造有利条件。

2、优化营商环境，推进引资项目的落地实施。紧密结合投资促进部门的工作职责，认真贯彻落实省、州市关于改善营商环境的要求，创新服务机制，积极主动做好项目落地实施的各项协调服务工作。主动对接市级相关部门，为投资商做好项目选址与用地规划、行政服务、项目备案、企业扶持等各项服务工作，协调推进项目落实开工建设，提高项目开工率和资金到位率。

3、完善项目全生命周期管理，推进项目建设。持续巩固招商引资洽谈项目跟踪管理机制。围绕项目全生命周期，抓实重点产业在谈项目的动态管理和协调跟进工作，定期梳理在谈企业和项目清单，围绕全市现有的重点在谈项目，加强与责任部门和相关企业的对接沟通，重点跟进发展潜力强、产业带动性大的项目，推动优质项目签约落地，全力助推招商成果转化为经济发展动能。

4、精准发力抓重点，提高“产业链”招商成效。紧紧围绕“建链、强链、补链、延链”目标，在工业、生物医药、文旅康养等“产业链”招商上做文章。结合蒙自市区位、资源优势，认真分析研判适合蒙自产业链发展的项目及内涵，选准选好产业链上项目，坚持新发展理念，强化招商项目的策划、开发与包装，实施优质化招商。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市投资促进局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市投资促进局2024年度收入合计2,394,707.86元。其中：财政拨款收入2,394,707.86元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。

与上年相比，收入合计减少2,219,401.94元，下降48.1%。其中：财政拨款收入减少2,219,401.94元，下降48.1%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是招商引资各类奖励兑现资金减少，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市投资促进局2024年度支出合计2,395,182.86元。其中：基本支出1,990,392.48元，占总支出的83.1％；项目支出404,790.38元，占总支出的16.9％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

与上年相比，支出合计减少2,218,926.94元，下降48.09%。其中：基本支出增加350,856.89元，增长21.39%；项目支出减少2,569,783.93元，下降86.39%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因是2024年没有招商引资各类奖励兑现资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,990,392.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,907,922.48元，占基本支出的95.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82,470.00元，占基本支出的4.14％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出404,790.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

定额补助工作经费404,731.06元，主要用于咨询费、差旅费、公务接待费等；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出2,395,182.86元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少2,218,926.94元，下降48.09%，完成年初预算的83.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,912,094.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.83%，完成年初预算的79.99%。主要用于工资福利支出、招商引资专用经费（办公费、咨询费、外出招商差旅费、接待费及公务用车等）。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出188,195.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%。主要用于行政、事业单位部分养老保险等。

9.卫生健康（类）支出145,798.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于单位医疗保险及公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出149,094元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于行政、事业单位住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为190,000.00元，决算为19,380.00元，完成年初预算的10.2%；支出决算较上年减少74,900.00元，下降79.44%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为190,000.00元，决算为19,380.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.2%，完成年初预算的10.2%。因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少74,900.00元，下降79.44%；具体是国内接待费支出决算19,380.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为190,000.00元，支出决算为19,380.00元，完成年初预算的10.2%，支出决算较上年减少74,900.00元，下降79.44%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为190,000.00元，决算为19,380.00元，完成年初预算的10.2%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约有关精神，压减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少74,900.00元，下降79.44%，具体是国内接待费支出决算19,380.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待外商实地考察、外出招商等的次数减少；认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约有关精神，压减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外商实地考察、外出招商所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市投资促进局2024年机关运行经费支出82,470.00元，比上年增加33,920.65元，增长69.87%。部门机关运行经费主要用于招商引资业务专项办公费12,838.5元、邮电费331.5元、其他交通费69,000.00元、其他商品和服务支出300.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市投资促进局资产总额110,635.93元，其中，流动资产46,534.63元，固定资产64,101.3元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2153.16元，其中固定资产减少21,236.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算支出：也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

三条产业链：金属及精深加工产业链、先进制造业产业链、大健康文旅产业链。

监督索引号53250301147101111