蒙自市投资促进局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于开放合作和投资促进的重大决策部署；负责拟订或参与起草全市对外开放及投资促进的地方性政策、规章草案及管理办法，并组织实施。

（二）承担全市投资促进工作，按照国家、省、州、市经济发展规划及产业、园区发展规划，拟订全市投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；拟订年度全市投资促进工作指导性意见，牵头组织年度各类投资促进活动。

（三）负责全市重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、推动市级有关部门和企业开展产业招商和重大招商引资项目落实。

（四）负责组织本市与其他地区在经济领域的合作交流工作；牵头国内 区域招商引资工作，指导联络政府办事机构、商协会投资促进工作；负责市内经济合作的统计工作。

（五）负责牵头开展外商直接投资促进工作。

（六）参与国内外重点企业、行业龙头企业与蒙自经济技术开发区、红河综合保税区、云南蒙自产业园区、红河跨境电子商务综合试验区、中国（红河）自由贸易试验区红河片区等园区合作发展飞地经济，开展专业、精准招商工作。

（七）负责全市投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；组织本市外来投资企业对市政府有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。

（八）会同全市有关部门、重点企业及产业链策划全市重点产业招商引资项目，建立、管理、完善市级重点招商引资项目库；负责全市投资促进信息、市级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

（九）负责市招商引资工作委员会的具体工作，并承担市招商引资工作委员会办公室、市重大招商引资项目协调推进办公室工作；为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

蒙自市投资促进局单位机构数1个；

下设下属事业单位1个，蒙自市项目服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入蒙自市投资促进局2025年度部门决算编报的单位共1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

（一）强化招商项目谋划。根据国家、省、州、市发改部门“十五五”期间关于产业结构调整指引，依托我市区位、生态、人文、农特产品等资源优势，聚焦绿色食品、绿色能源、生物医药、有色金属、文旅康养等优势产业转型升级，高质量谋划“十五五”时期招商项目，重点引进品牌影响大、附加值提升明显、辐射带动作用强的企业和项目，最大限度实现资源优势向经济优势转变。

（二）抓好在谈项目成果转化。推动优质项目签约落地，全力助推招商成果转化为经济发展动能。重点围绕蒙自市3条产业链，6个百亿级产业，聚焦高原特色现代农业、大健康文旅、现代物流、装备制造及配套产业等重点产业领域，策划包装跟进一批重点项目，切实提升项目转化率、落地率。

（三）提升利用外资招引的水平。紧紧抓住RCEP协议签订、国务院批准红河州设立跨境电商综合试验区等政策机遇，坚持新发展理念，融入新发展格局，进一步推动面向南亚东南亚辐射中心建设的新步伐，不断提升我蒙自市利用外资的水平。

（四）持续服务企业优化营商环境。发挥好项目服务职能，深入企业和重点项目一线，倾听心声、直面问题。深化招商服务联动机制，完善项目全生命周期管理和企业诉求快速响应流程，强化政策宣传和部门协同，明确责任分工。力争引进新签约项目45个，省外产业到位资金增长5%，保障亿元以上项目全覆盖，实现年签约企业注册率达95%以上。推介企业服务平台，企业诉求办结率达100%，以实际行动助力营商环境不断优化。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市投资促进局2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市投资促进局2025年度收入合计2,738,522.15元。其中：财政拨款收入2,738,522.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。

与上年相比，收入合计增加343,814.29元，增长14.36%。其中：财政拨款收入增加343,814.29元，增长14.36%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2025年人员增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市投资促进局2025年度支出合计2,738,522.15元。其中：基本支出2,332,836.81元，占总支出的85.19％；项目支出405,685.34元，占总支出的14.81％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

与上年相比，支出合计增加343,339.29元，增长14.33%。其中：基本支出增加342,444.33元，增长17.20%；项目支出增加894.96元，增长0.22%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因是2025年人员增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障蒙自市投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,332,836.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,235,465.31元，占基本支出的95.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费97,371.50元，占基本支出的4.17％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障蒙自市投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出405,685.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

招商引资业务专项经费405,685.34元，主要用于咨询费、差旅费、公务接待费、委托业务费等；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市投资促进局2025年度一般公共预算财政拨款支出2,738,522.15元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加343,339.29元，增长14.33%，完成年初预算的91.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2,107,925.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.97%，完成年初预算的88.48%。主要用于工资福利支出、招商引资业务专用经费（办公费、咨询费、外出招商差旅费、接待费及公务用车等）。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出238,684.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%，完成年初预算的100.28%。主要用于行政、事业单位部分养老保险等。

9.卫生健康（类）支出187,529.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%，完成年初预算的105.97%。主要用于单位医疗保险及公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出19,320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%，用于支付信创电脑采购资金，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出185,062.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%，完成年初预算的100.69%。主要用于行政、事业单位住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，决算为31,221.00元，完成年初预算的39.03%；支出决算较上年增加11,841.00元，增长61.10%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为80,000.00元，决算为31,221.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的39.03%。因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元；公务接待费支出决算较上年增加11,841.00元，增长下降61.10%；具体是国内接待费支出决算31,221.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加11,841.00元，增长61.10%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为180,000.00元，支出决算为31,221.00元，完成年初预算的17.35%支出决算较上年增加11,841.00元，增长61.10%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为180,000.00元，决算为31,221.00元，完成年初预算的17.35%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约有关精神，压减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加11841.00元，增长61.10%，具体是国内接待费支出决算31221.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出）；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是部分资金支付2024年接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外商实地考察、外出招商所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市投资促进局2025年机关运行经费支出97,371.50元，比上年增加14,901.50元，增长18.07%，主要原因是办公费、接待费、日常公用经费等增加，部门机关运行经费主要用于招商引资业务专项办公费9,945.5元、邮电费1,326.00元、其他交通费86,100.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，蒙自市投资促进局资产总额117,939.44元，其中，流动资产23,009.65元，固定资产94,929.79元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加7303.51元，其中固定资产增加30,828.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附件)

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额32,498.12元，其中：政府采购货物支出32,498.12元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额32,498.12元，其中：授予小微企业合同金额32,498.12元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共预算支出：也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。