蒙自市中医医院2025年预算公开

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蒙自市中医医院2025年预算公开

目录

第一部分 蒙自市中医医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市中医医院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市中医医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、为人民群众提供中西医医疗、中医养生、保健、康复等医疗卫生服务。

2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规,执行中医药政策;指导全市各医疗机构发展中医药业务建设。

3、确保全市人民中西医疗健康需求,建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作。执行医用耗材集中采购工作。

5、承担疫情等突发公共卫生事件的医疗急救,开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6、充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用,负责全市基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

7、组织实施中西医药科学研究,承担中医药人才培养。

8、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

9、参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10、承担市委市政府及市卫健局交办的其他卫生工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置33个内设机构，包括：心血管科、肺病科；疼痛科、风湿病科；骨伤科；外科；妇科、产科；针灸推拿科；康复科；皮肤科；急诊科；老年病科；脾胃病科、内分泌科；儿科；手术麻醉科；眼耳鼻喉科；治未病科；口腔科；检验科；放射科；超声科；消毒供应室；临床服务中心；行政办公室；党办；医务科；护理部；感染管理科；人事科；财务科；药剂科；医学装备科；信息科；医保病案办；后勤保障科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、统筹规划、科学布局，稳步推进医院治理体系和治理能力现代化，实现医院高质量发展。科学谋划医院发展战略路径，做到“定位清晰、目标明确、举措科学、保障有力”，坚持一张蓝图绘到底，在接续奋斗的基础上，实现医院第二轮跨越式发展。建立现代医院管理制度，积极应对公立医院绩效考核、医保支付方式改革、分级诊疗等医改政策带来的挑战，持续提升我院“质量、效率、满意度、可持续”等关键指标。

2、加快实施医院全成本核算与绩效考核，以信息化建设为支撑，完善以质量效益为导向的绩效考核机制，实现质量、安全、成本收益、医耗负担等关键指标的质变。提高医保资金使用效率，运用绩效改革杠杆，优化收入结构。培植精细化管理思维，狠抓成本管控，实现医院健康可持续发展。

3、持续跟进红河州区域医疗中心建设，集中优势资源，打造一批优势学科、形成一批技术高地、建成一支骨干队伍。从顶层设计、预约流程、支付方式、便民服务、就医体验等方面持续改善医疗服务内涵。继续寻找技术突破点和增长点，提高精准化诊疗水平。做大做强重点学科，培育一批水平领先、技术成熟的标志性技术。规范开展多学科诊疗，提升疑难疾病和急危重症的诊治水平。

4、全面推进高层次人才队伍和高水平科研平台建设。围绕重视人才、引进人才、培育人才、留住人才四个方面下功夫，精准定位临床急需人才，坚持“不为所有、只为我用”的原则，多措并举引进学科带头人等实用型人才，建设好“学科带头人、医疗技术骨干、科研骨干”三支队伍，为医院发展蓄积后备力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制71人。在职实有63人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助63人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5562947.72元，其中：一般公共预算5562947.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年减少465694.89元，主要原因分析:与上年对比人员退休1人、调出1人、辞职1人，机关事业单位职业年金按人员类项目进行预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5562947.72元，其中:本年收入5562947.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5562947.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年减少465694.89元，主要原因分析:与上年对比人员退休1人、调出1人、辞职1人，机关事业单位职业年金按人员类项目进行预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5562947.72元。财政拨款安排支出 5562947.72元，其中：基本支出5562947.72元，与上年减少465694.89元，主要原因分析：与上年对比人员退休1人、调出1人、辞职1人，机关事业单位职业年金按人员类项目进行预算；项目支出0元，与上年对比无增减变动，主要原因分析：我单位无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、208（类）05（款）05（项）2025年预算数为770704.26元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较上年减少了31387.93元，主要原因分析：与上年对比人员经费减少，退休1人、调出1人、辞职1人。

2、210（类）02（款）02（项）2025年预算数为3659002.97元，主要用于公立医院中医（民族）医院支出，较上年增加19526.57元，主要原因分析：与上年对比人员经费增加，人员岗位变动。

3、210（类）11（款）02（项）2025年预算数为313790.92元，主要用于事业单位医疗支出，较上年减少103687.23元，主要原因分析：与上年对比人员经费减少，退休1人、调出1人、辞职1人。

4、210（类）11（款）03（项）2025年预算数为298499.10元，主要用于公务员医疗补助支出，较上年增加27640.37元，主要原因分析：与上年对比人员经费增加，公务员医疗补助缴费基数变动。

5、210（类）11（款）99（项）2025年预算数为50710.41元，主要用于事业单位其他医疗支出，较上年减少10209.72元，主要原因分析：与上年对比人员经费减少，退休1人、调出1人、辞职1人。

6、221（类）02（款）01（项）2025年预算数为470240.06元，主要用于住房保障支出，较上年减少1760.98元，主要原因分析：与上年对比人员经费减少，退休1人、调出1人、辞职1人。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

蒙自市中医医院2025年财政拨款支出总计5562947.72元。部门预算支出5562947.72元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出5429789.00元，商品和服务支出133158.72元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出0元。较上年减少465694.89元，主要原因分析：与上年对比人员退休1人、调出1人、辞职1人，机关事业单位职业年金按人员类项目进行预算。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市中医医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年一致，无预算，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市中医医院2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，无预算，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减。

（二）公务接待费

蒙自市中医医院2025年公务接待费预算为0元，与上年一致，无预算，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市中医医院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年一致，无预算。其中：公务用车购置费0元，与上年一致，无预算；公务用车运行维护费0元，与上年一致，无预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。如：职工工资、日常的办公经费等。

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市中医医院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变动，主要原因分析本单位为差额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市中医医院资产总额207042035.04元，其中，流动资产77295118.68元，固定资产122421064.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程504069.80元，无形资产2089926.93元，其他资产4731855.04元。与上年相比，本年资产总额减少16549689.62元，主要原因是其他应收款减少，其中固定资产增加872788.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产50项，账面原值759038.00元，实现资产处置收入2882.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市中医医院2025年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250301336200500111