蒙自市第二人民医院2025年部门预算公开

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蒙自市第二人民医院2025年部门预算公开

目录

第一部分 蒙自市第二人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市第二人民医院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市第二人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、为辖区居民提供基本医疗服务，包括运用适宜医疗技术和药物，开展常见病、多发病诊疗，危急重症病人救治，重大疑难疾病接治转诊。

2、为人民群众提供预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

3、推广应用适宜医疗技术、为基层医疗卫生机构和人员提供培训和技术指导。

4、承担部分公共卫生服务、以及自然灾害和突发公共卫生事件。

5、承办上级卫生部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置32个内设机构，包括：行政后勤科室16个（办公室、人事科、医务科、护理部、感控办、信息科、病案管理科、医保价格办、宣教科、科教科、投诉办、监察审计办、绩效办、设备科、后勤保障科、财务科），临床科室12个（内科、外科、妇产科、儿科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、中医科康复医学科、麻醉科、预防接种门诊、便民门诊），辅助科室4个（药剂科、医学检验科、超声科、放射科）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，我院将在市委、市政府、市卫健局的正确领导下，在党的路线方针、政策和习近平新时代卫生工作方针的指导下，以人民健康为中心，以“仁爱、敬业、创新、奋进”为院训，稳步推进“三步走战略”，全面实施“212工程”，把人民群众健康需求作为工作重心，不断为老城区人民群众提供更加优质、高效的医疗服务，全面抓好医院高质量发展。我院将做好以下7个方面的工作：

1.加强医院管理，完善制度流程。

2.加强医保监管，确保基金安全。

3.引进高端人才，培育名医名科。

4.提升医疗质量，确保医疗安全。

5.优化科室结构，完善医院运营。

6.夯实创等基础，提升服务质量。

7.关心职工生活，提高福利待遇。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制54人。在职实有48人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助48人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3915537.82元，其中：一般公共预算3915537.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少63267.20元，主要原因是较上年机关事业单位职业年金未纳入2025年部门预算范围。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3915537.82元，其中:本年收入3915537.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3915537.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少63267.20元，主要原因是较上年机关事业单位职业年金未纳入2025年部门预算范围。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3915537.82元。财政拨款安排支出 3915537.82元，其中：基本支出3915537.82元，与上年对比减少63267.20元，主要原因是较上年机关事业单位职业年金未纳入2025年部门预算范围；项目支出0元，与上年对比一致，无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出557385.14元，主要用于机关事业单位在职人员养老、失业保险缴费支出。与上年对比增加18042.52元，主要原因是缴费基数增加。

2.2100201-综合医院2616837.11元，主要用于单位在职人员工资福利支出。与上年对比增加219938.39元，主要原因是在职人员岗位晋升，人员工资变动。

3.2101102-事业单位医疗225404.03元, 主要用于机关事业单位事业人员基本医疗保险缴费支出。与上年对比减少49959.74元，主要原因是缴费费率降低。

4.2101103-公务员医疗补助146366.26元, 主要用于机关事业单位在职人员公务员补助缴费支出。与上年对比增加26642.88元，主要原因是缴费基数增加。

5.2101199-其他行政事业单位医疗支出31160.69元, 主要用于机关事业单位在职人员工伤、大病医疗保险缴费支出。与上年对比减少3472.10元，主要原因是工伤缴费比率降低。

6.2210201-住房公积金338384.59元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。与上年对比增加24959.09元，主要原因是缴费基数增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市第二人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市第二人民医院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市第二人民医院2025年公务接待费预算为0元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市第二人民医院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.支出功能分类，主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

3. 支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

4.基本支出，指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市第二人民医院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市第二人民医院资产总额48545712.87元，其中，流动资产24552218.57元，固定资产23876012.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产117481.60元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3867326.87元，其中固定资产减少1290486.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市第二人民医院2025年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250301336200100111