蒙自市疾病预防控制中心2025年部门预算公开

监督索引号53250301336200300000

蒙自市疾病预防控制中心2025年部门预算公开

目录

第一部分 蒙自市疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市疾病预防控制中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律流行病学监测，并制定预防控制对策。

为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供决策咨询。

拟订并实施疾病预防控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估。

对传染病的发生流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。

负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导。

开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：中心办公室、检验科、急性传染病防控与免疫规划科、卫生与地方病科、慢性病管理科、艾滋病性病丙肝防治科、所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》中明确的肺结核患者健康管理服务内容和具体工作指标，推进基本公共卫生服务肺结核患者健康管理服务项目顺利实施。强化疾病预防控制中心在结核病防治工作中的枢纽作用，做好患者诊疗和随访管理的承接和流转工作，规范推进肺结核患者健康管理服务，提升服务质量。

2.按要求开展消除麻风运动等工作，加大病人早期发现力度，最大限度早期发现病人，并给予规范治疗，减少传染，降低疫情。

3.急性传染病防治与免疫规划工作将以“规范实施国家免疫规划、巩固维持无脊灰成果、推进消除麻疹、降低乙肝发病率、提高疫苗接种率等”为重点，进一步做好疾病预防控制工作，巩固已取得的成果，控制和降低传染病发病，有效防范传染病暴发流行，保障全市各族人民身体健康，本着“重点地区重点防范,重点疾病重点防治的分类管理原则”，切实贯彻执行“预防为主”的卫生工作方针为重点，根据相关文件要求规范免疫规划各项工作管理，确保各项工作规范开展。

4.为进一步做好寄生虫病防控、消毒杀虫和病媒生物监测等工作，努力控制和降低传染病发病率，有效防范传染病暴发流行，保障全市各族人民身体健康，本着“重点地区重点防范,重点疾病重点防治的分类管理原则”，切实贯彻执行“预防为主”的卫生工作方针。

5.全面实施基本公共卫生均等化项目服务慢性病管理工作，以《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为依据和标准，以全面实行系统化管理为契机，全力做好慢性病相关的基本公共卫生均等化项目服务的工作落实。重点做好慢性病综合防控工作，以居民健康档案建档为支撑，以老年人健康管理、高血压、糖尿病、严重精神障碍疾病为重点的慢病防治工作方法与途径，切实做好我市慢性病防治工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制62人。在职实有56人，其中： 财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8886013.4元，其中：一般公共预算8886013.4元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少817816.94元，其中基本支出减少817816.94元。主要原因为：2025年在职职工人员减少，人员工资相应减少，导致2025年基本支出较上年减少。项目支出0元，与上年对比无增减变动。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8886013.4元，其中:本年收入8886013.4元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8886013.4元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少817816.94元，其中基本支出减少817816.94元。主要原因为：2025年在职职工人员减少，人员工资相应减少，导致2025年基本支出较上年减少。项目支出0元，与上年对比无增减变动。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 8886013.4元。财政拨款安排支出 8886013.4元，其中：基本支出8886013.4元，与上年对比减少817816.94元，主要原因2025年在职职工人员减少，人员工资相应减少，导致2025年基本支出较上年减少；项目支出0元，与上年对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502事业单位离退休经费：主要用于事业单位开支的离退休经费。2025年预算数为20400元，2024年预算数为18600元，较上年增加1800元，主要原因为2025年增加退休人员，事业单位离退休经费较上年增加。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。2025年预算数为974040.48元，2024年预算数为1102029.33元，较上年减少127988.85元，主要原因为2025年在职职工人员减少，基本养老保险缴费支出较上年减少。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。2025年预算数为0元，2024年预算数为0元，较上年无增减变动。

2080801死亡抚恤：主要用于按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。2025年预算数为5473.2元，2024年预算数为5473.2元，较上年无增减变动。

2100401疾病预防控制机构：主要用于卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。2025年预算数为6271483.91元，2024年预算数为6771184.56元，较上年减少499700.65元，主要原因为2025年在职职工人员减少，疾病预防控制机构的支出较上年减少。

2101102事业单位医疗：主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗保险，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。2025年预算数为420781.05元，2024年预算数为568339.27元；较上年减少147558.22元，主要原因为2025年在职职工人员减少，事业单位医疗支出较上年减少。

2101103公务员医疗补助：主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。2025年预算数为388577.39元，2024年预算数为365288.73元；较上年增加23288.66元，主要原因为2025年退休人员增加，公务员医疗补助较上年增加。

2101199其他行政事业单位医疗支出：主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。2025年预算数为66839.77元，2024年预算数为68575.89元；较上年减少1736.12元，主要原因为2025年在职职工人员减少，其他行政事业单位医疗支出较上年减少。

2210201住房公积金：主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2025年预算数为738417.6元，2024年预算数为804339.36元；较上年减少65921.76元，主要原因为2025年在职职工人员减少，住房公积金支出较上年减少。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市疾病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计369200元，较上年减少20300元，下降5.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市疾病预防控制中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市疾病预防控制中心2025年公务接待费预算为36000元，较上年减少2000元，下降5.26%，国内公务接待批次为15次，共计接待520人次。

减少原因：较上年减少2000元，主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神，本着厉行节约原则，严格按照公务接待有关文件规定执行。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市疾病预防控制中心2025年公务用车购置及运行维护费为333200元，较上年减少18300元，下降5.21%。其中：公务用车购置费270000元，较上年减少15000元，下降5.26%；公务用车运行维护费63200元，较上年减少3300元，下降4.96%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为7辆。减少原因：较上年减少18300元，主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神，本着厉行节约原则，严格公务用车管理，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位无年初预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市疾病预防控制中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市疾病预防控制中心资产总额53756356.66元，其中，流动资产41824817.91元，固定资产11864563.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产66975.3元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3629994.5元，其中固定资产减少920808.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市疾病预防控制中心2025年部门预算表

（附件16张）

监督索引号53250301336200300111