蒙自市期路白苗族乡卫生院2025年部门预算公开

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蒙自市期路白苗族乡卫生院2025年部门预算公开

目录

第一部分 蒙自市期路白苗族乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市期路白苗族乡卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市期路白苗族乡卫生2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市期路白苗族乡卫生院属蒙自市卫生健康局所属全额拨款事业单位，主要为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。预防保健临床医疗健康教育疾病预防与控制妇幼保健计划生育中医适宜技术推广乡村医生管理基本公共卫生工作和突发公共卫生事件的医疗救治。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、医学检验科、医学影像科；超声诊断专业、中医科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

进一步加强对卫生院内部的管理，根据实际工作需要，结合实际情况，继续完善各项规章制度。加强教育和培训学习，开展好乡村医生的业务技能培训工作，认真做好在职医务人员的继续教育工作，加强对乡村医生的管理，完成好基本公共卫生服务的各项任务指标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1880559.66元，其中：一般公共预算1880559.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了331793.3元，主要原因分析：今年人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1880559.66元，其中:本年收入1880559.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1880559.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了331793.3元，主要原因分析：今年人员增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1880559.66元。财政拨款安排支出0元，其中：基本支出1880559.66元，与上年对比今年增加了331793.3元，主要原因分析：今年人员增加；项目支出0元，与上年对比0元比较无增加变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.财政拨款安排2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出202346.88元,主要用于事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出；

2.财政拨款安排2100302乡镇卫生院1343913.76元，主要用于乡镇卫生院的支出；

3.财政拨款安排2210201住房公积金158214.24元，主要用于行政事业单位按照社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4.财政拨款安排2080502事业单位离退休支出3000元，主要用于2025年度保障退休职工两次节日慰问。

5.财政拨款安排2101102事业单位医疗支出87755.05元，主要用于2025年度事业单位基本医疗保险缴费。

6.财政拨款安排2101103公务员医疗补助支出71644.39元，主要用于2025年度公务员医疗补助经费。

7.财政拨款安排2101199其他行政事业单位医疗支出13685.34元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市期路白苗族乡卫生院部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市期路白苗族乡卫生院部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市期路白苗族乡卫生院部门2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市期路白苗族乡卫生院部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

公务员医疗补助：公务员医疗补助是指国家公务员在参加城镇职工基本医疗保险制度的基础上国家对公务员实行的医疗补助。补助水平要与当地经济发展水平和财政负担能力相适应，保证国家公务员原有医疗待遇水平不降低，并随经济发展有所提高。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市期路白苗族乡卫生院部门2025年机关运行经费安排0元，与上年对比0元比较无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市期路白苗族乡卫生院部门资产总额3139721.85元，其中，流动资产1581149.85元，固定资产1558572元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少756300元，其中固定资产增加177300元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市期路白苗族乡卫生院2025年部门预算编制表

（共16张表）

监督索引号53250301336201500111