蒙自市芷村镇中心卫生院2025年部门预算公开

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蒙自市芷村镇中心卫生院2025年部门预算公开

目录

第一部分 蒙自市芷村镇中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市芷村镇中心卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市芷村镇中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病、多发病的诊治，院前急救、巡回医疗、常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术培训，乡村医生业务指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与开展，卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：医院办公室、感控科、后勤组、综合科治疗组、综合科护理组、公共卫生科、妇产科、口腔科、中医科、医技科、收费室、药房、药库、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我院将以医疗服务、预防保健为中心，以改革为动力，倡导竞争、敬业、进取精神；以人才培养为根本，努力提高全员素质；以质量治理为核心，不但提高医疗服务水平；以安全治理为重点，切实保障医疗安全，全力完成各项工作任务，促进我院卫生事业全面、协调、可持续发展。

1、加强基本医疗服务质量。始终坚持以人为本，树立“以病人为中心”的服务理念，把社会效益放在第一位，转变服务模式，增加下乡巡回诊疗服务，使农村居民一般常见病、多发病得到就近治疗，有效控制医药费用增长，减轻群众医药费用负担，努力解决农民看病难、看病贵的问题。严格执行基本用药目录和诊疗目录，不得使用目录外药品和诊疗项目，做到合理用药、合理检查、合理收费，为患者提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。进一步加强市、镇两级畅通、高效的急诊救治“绿色通道”，及时救治病人，适时转诊急危重症患者，增强孕产妇难产应急处理和紧急转送能力。

2、加强人才兴院战略，不断提高卫生技术人员素质能力。结合工作实际，要求相关人员按时完成继续教育学习，依靠互联网等新型平台不断学习业务知识，加强业务能力，同时积极与上级医院对接，在满足现有工作需求的基础上积极派驻医务人员前往上级医院进行进修学习，提升临床诊疗能力。另一方面要加强院内业务学习质量管理，深入开展医德医风警示教育，不断提升医务人员医德医风，提高卫生服务质量。

3、加强医疗、护理和医技质量治理。一是要加强医院内部管理，打造一流卫生团队，狠抓医疗质量和公共卫生核心制度落实，加强医院内部管理效能建设，深入开展医疗安全质量管理。二是强化护理队伍建设，规范各种护理文书，严格遵守护理操作规程，严惩护理差错，竭力避免因护理失误引起的医疗纠纷。三是加强医技质量治理建设，提高医院整体诊疗水平，树立医院良好形象;利用现有设备，充分发挥使用价值。四是建立健全质控职能，不但完善质量控制体系，细化质量控制方案与质量考核标准，实行质量与效益挂钩的治理模式，达到基本诊疗更加完善;急救转诊能力更加明显;人员素质显著提高;服务能力不断提升，医德医风不断改善;管理体制和运行机制科学高效，基本满足农村居民基本医疗卫生服务需求。

4、加强安全生产工作。安全生产是我院的一项长期基本工作，是保护医务人员和患者的安全、健康和国家财产，促进社会生产力发展的基本保证，也是保证社会主义经济发展，进一步实行改革开放的基本条件。因此，做好安全生产工作具有重要的意义。预计至少组织全员职工积极参加消防演练1次、地震救灾演练1次、反恐演练1次，按月对医院周边围墙及办公大楼、廉租房消防器具、摄像监控等进行巡查，严控风险；同时对我院可能存在的甲醇、乙醇、氧气室、DR室等高安全风险进行按月巡查，不断加强员工学习，利用各种大小会议、LED屏等多种形式宣传安全意识，营造安全氛围，签署《安全生产工作目标责任书》《交通安全工作目标责任书》《消防安全目标责任书》《道路交通安全责任书》《驾驶员交通安全责任书》，使大家认识到安全就是效益，抓医疗工作就必须抓安全，安全生产才能保证医疗工作稳定、有序地开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制34人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4464604.35元，其中：一般公共预算4464604.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少205882元，主要原因是本年度比上年度预算乡村医生工资减少、职工基本养老保险减少、医疗保险减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4464604.35元，其中:本年收入4464604.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4464604.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少205882元，主要原因是本年度比上年度预算乡村医生工资减少、职工基本养老保险减少、医疗保险减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4464604.35元。财政拨款安排支出4464604.35元，其中：基本支出4464604.35元，与上年对比减少205882元，主要原因是本年度比上年度预算乡村医生工资减少、职工基本养老保险减少、医疗保险减少；项目支出0元，与上年对无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

财政拨款安排2080502事业单位离退休支出5400.00元，主要用于2025年度保障退休职工两次节日慰问。

财政拨款安排2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出482713.44元，主要用于2025年度职工基本养老保险单位部分缴费。

财政拨款安排2100302乡镇卫生院支出3217838.31元，主要用于2025年度职工工资津贴、工会经费。

财政拨款安排2101102事业单位医疗支出212483.27元，主要用于2025年度职工医疗保险缴费。

财政拨款安排2101103公务员医疗补助支出141575.93元，主要用于2025年度公务员医疗补助缴费。

财政拨款安排2101199其他行政事业单位医疗支出31035.8元，主要用于2025年度职工工伤保险、大病保险缴费。

财政拨款安排2210201住房公积金支出373557.60元，主要用于2025年度职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

无，原因为本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市芷村镇中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市芷村镇中心卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

蒙自市芷村镇中心卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市芷村镇中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无，原因为本单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市芷村镇中心卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市芷村镇中心卫生院资产总额12290792.25元，其中，流动资产3070276.06元，固定资产8490527.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程464452元，无形资产0元，其他资产265537.06元。与上年相比，本年资产总额减少16974.02元，其中固定资产减少438910.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市芷村镇中心卫生院2025年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250301336201100111