蒙自市新安所街道中心卫生院2025年预算公开

监督索引号53250301336200900000

蒙自市新安所街道中心卫生院2025年预算公开

目录

第一部分 蒙自市新安所街道中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市新安所街道中心卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市新安所街道中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市新安所街道中心卫生院始建于1951年，属蒙自市卫生健康局下属全额拨款事业单位。宗旨是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，包括预防保健、临床医疗、健康教育、疾病预防与控制、妇幼保健、计划生育、中医适宜技术推广、乡村医生管理、基本公共卫生工作和突发公共卫生事件的医疗救治等。

（二）机构设置情况

蒙自市新安所街道中心卫生院编制数为37个，规格为比照副科级，领导职数4个（正职1个、副职3个），现有领导职数3个（1正2副），实有人数为31个。内设12个科室，包括医院办公室、预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、耳鼻咽喉科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科。

（三）重点工作概述

1.抓牢一条主线，确保实现高质量发展

第一、紧紧围绕高质量发展目标，制定年度工作计划，采取务实措施，有效推进落实。

一是过细筹划。年初组织召开年度会议，研究部署工作，确定全年目标，明晰大项重点任务，区分季度工作重点，抓实关键节点，把准关键环节，确保年度工作有方向，有抓手，有措施。

二是及时总结。每月组织召开院长办公会，半年召开职工工作会议，系统总结上半年工作和业务成绩，查找不足剖析隐患，明确下半年工作目标，推动工作有序落实。

三是创新发展。着眼长远发展，立足中长期发展，全面审视工作、筹划规划、狠抓落实，做到工作向改革聚力，业务向发展聚焦，精力向中心聚集，不改赛道、不换频道，“咬定青山不放松”“一张蓝图绘到底”，推动高质量发展行稳致远。

第二、抓实两项教育，确保学习教育落实落地

坚持以重大活动为牵引，高标准完成两项重大教育活动。

一是抓好党风廉政学习教育。严格按照规定要求，采取集中培训、分级培训方式，系统学习相关规定要求；组织学习了“医药领域腐败问题集中整治工作、殡葬领域腐败乱象专项行动”相关文件精神、开展警示教育，全面做到“学知明守”，切实形成“事按制度办，人按职责干”的良好态势。

二是抓好二十大、二十届三中全会精神学习贯彻。通过“走出去、请进来”学习方式、结合本院实际情况进行调查研究、促进医院技术创新、制度创新、模式创新、方法创新，圆满完成各项任务指标。

第三、抓好三项建设，确保年度任务圆满完成

一是抓好思想建设。党建引领弘扬优良文化传统，打造医院特色文化，秉承忠诚担当务实创新精神，激发工作内在动力。把党建工作和业务工作紧密的融入在一起，用“医五心、换患者的赞五心”打造了“十心”服务品牌，用高质量党建引领卫生院高质量发展。

二是抓好业务建设。聚焦主责主业、常态化抓好业务工作，做到谋划到位、推进到位、落实到位、管控到位。科室提升改造：提升改造CT、DR、慢性病诊疗专科和中医美容科；新设备新技术投入：购进32排64层螺旋CT、多功能多普勒彩超、康复设备、慢病专科设备、中医美容设备、妇科设备等26种新设备，扩展新项目12项，助推业务建设实现又好又快发展，并提高患者的就医感、获得感及满意度。

三是抓好队伍建设。坚持以人为本，抓好业务骨干的先锋模范作用，采取观摩式、讲授式的模式选拔培养先进典型，引导大家向骨干学习，向榜样对标，形成赶学比帮超的良好氛围。派送人员到市级、州级、省级进行学习培训；与蒙自市人民医院建立“医共体”，与州医院、市中医院建立“医联体”。通过以上举措，让各上级医院对我们进行点对点、一对一带教，提高我院业务能力。

第四、拧紧四个链条，推动单位持续发展

围绕医院发展，夯实发展基础，拧紧“四个链条”，抓实四个方面工作，持续推动单位建设发展。

一是拧紧责任链条。强化党的领导功能，党政同责、一岗双责确保方向不偏、劲头不减、力道不松、过程不乱，实现量化的合理增长和质的有效提高。二是拧紧制度链条。加强制度建设，修订完善《蒙自市新安所街道中心卫生院绩效分配方案》《蒙自市新安所街道中心卫生院招聘人员实施方案》，抓好班子推动工作有效落实、各科室建设有序发展，新项目、新技术有力推进。三是拧紧管理链条。充分发挥党建考核工作的导向、激励、评价、问责功能，着力构建二级班子管理“评有标准、督在经常、形成导向”的工作体系，以党建工作质效提升带动业务工作质效提升，不断推动党建规范化建设取得新实效、业务工作实现新突破：一是聚焦责任落实，突出结果运用；二是聚焦考核指标，突出细化量化；三是聚焦正向激励，突出争先创优。牢固树立安全发展理念，确保不发生问题。四是拧紧服务链条。走好群众路线，密切群众关系，凝聚人心士气。

2、工作成效

（1）加强医院特色建设，上下联动保健康2025年重点打造特色科室共三个：“心安口腔科”、中医康复科、妇科。秉承用医生五心换患者五心的服务理念，用“热心、细心、耐心、精心、贴心”换患者的“放心、省心、舒心、开心、安心”的“十心”服务，树立了我院的“心安”品牌，提高群众满意度。

（2）加强公共卫生服务，人民共建共享

居民健康档案：截至2025年累计电子居民健康档案32642人，纸质居民健康档案32642人，建档率为72.34%。

健康教育：充分利用乡村广播，医院电子显示屏，病房电视，各村固定宣传栏及家庭医生签约服务进入村村寨寨等方式，以多手段，多模式开展公共卫生健康知识宣传。1-12月份开展宣传活动共9期，宣传服务人数1870余人；健康知识讲座共42期，服务人数648余人；播放音像307小时，发放宣传资料14752份，更换宣传栏84期，个人化健康教育22034人次。

三病一老健康管理工作：高血压患者居民健康档案的有3515人，健康管理率为43.40%，完成预指标（预指标3240）的108.49%，体检3128人，完成随访3499人、规范管理2974人，规范管理85%，血压控制率86.48%。首诊测量血压59000人。

糖尿病患者居民健康档案的有1150人，健康管理率为36.88%，完成预指标（预指标1091）的105.4%，体检1032人，完成随访1135人、6973人次，规范管理934人，规范管理82.29%，血糖控制率82.64%。首诊测量血糖11680人。

严重精神障碍患者居民健康档案的有240人，健康管理率为5.32‰，完成预指标（预指标226）的106.19%，体检152人，评估192人，完成随访234人、1033人次，规范管理232人，住院29人，规范管理96.67%，服药人数233人，服药率97.08%，精神分裂症服药人数147人，精神分裂症服药率97.35%,病情稳定率100%。

建立老年人健康档案4632人，体检3344人，规范管理3342人，规范管理率为80.49%，完成（任务数3321人）的100.63%。

（3）妇幼儿童保健

儿童管理：3岁以下儿童数829人，系统管理数788人；管理率95.1%；5岁以下儿童人数1203人，系统管理1143人，管理率95%；7岁以下儿童2098人，系统管理1921人，管理率91.56%。高危儿童应管理数269人，现管理269人，管理率100%；0-4岁儿童死亡数0人，婴儿活产数217人，系统管理217人，产后访视213人次，访视率98.16%。

孕产妇管理：孕产妇总数421人，新发269人，上年遗留孕产妇人数152人，建册登计421人，1-12月产妇217人，系统管理数209人，管理率96.31%；住院分娩217人，住院分娩率100%；孕产妇中有高危孕产妇348人，高危产妇205人，其中流地15人、转出63人，上年遗留120人，新发228人，管理348人，管理率100%，孕产妇死亡0人；开展医务人员和乡村医生妇幼保健知识培训2次，培训人数30人次，并按规定及时上报各种数据和报表。

做好孕前优生检查随访工作、完成免费发放避孕药具及叶酸工作，1-12月份孕前优生检查完成123对，任务135对，完成率991.1%；1-12月发放安全套7540只，1-12月目标人群叶酸发放370人。

（4）中医药健康管理

1-12月65岁以上人数4632人，其中完成中医药服务人数3476人，完成率75.04%，中医体质辨识指导476人次；0-3岁儿童数856人，完成中医药管理人数732人，完成率85.51%。

（5）疾病预防控制工作

预防接种：为了提高接种率，利用节假日和儿童入学查验证时机及时为适龄儿童接种疫苗，免疫规划疫苗应接种4552次；22剂次疫苗接种率除了A+C第二剂均已达90%以上；无过敏反应和意外事件发生。

传染病管理：完成疟疾发热病人血检数71人(任务数71人)，完成率100%；麻风发现28条可疑线索；今年共规范管理肺结核人数14人，已完成疗程的6人；未发生重大传染病疫情和突发公共卫生事件。

（6）卫生监督协管工作

对辖区内公共场所经营户52户，学校6所、幼儿园10所，农村分散式供水19户，医疗卫生15户进行建档，建档率100%，2025年公共场所行业开展了162次、医疗机构44次、农村分散式供水27次、学校卫生48次进行卫生监督巡查，对16所学校开展传染病防控指导每校3次。1-12月来全街道上报21家非法行医，食物中毒7起10人。其它信息报告4次。

（7）家庭医生签约

为充分发挥家庭医生作为居民健康“守门人”的作用，结合基本公共卫生服务项目工作实际，全面推行家庭医生签约服务。医院

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5268254.91元，其中：一般公共预算5268254.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少993521.07元，主要原因分析为退休人员增加，人员经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5268254.91元，其中:本年收入5268254.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5268254.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少993521.07元，主要原因分析为退休人员增加，人员经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5268254.91元。财政拨款安排支出5268254.91元，其中：基本支出5268254.91元，与上年对比减少993521.07元，主要原因分析为退休人员增加，人员经费相应减少；项目支出0元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员经费支出。

1.2080502事业单位离退休支出12000.00元;主要反映事业单位离退休人员支出。

2.2080505机关事业单位养老保险缴费支出567562.08元；主要反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本支出。

3.2080801死亡抚恤6253.20元，反映行政事业单位死亡退休职工遗属补助。

4.2100302乡镇卫生院支出3721024.88元，主要反映乡镇卫生院的支出。

5.2101102事业单位医疗支出251487.16元，反映事业单位基本医疗保险单位缴纳支出；

6.2101103公务员医疗补助支出232528.27元，反映事业单位基本医疗保险公务员医疗补助缴纳支出；

7.2101199其他行政事业单位医疗支出38595.32元，反映行政事业单位基本医疗大病补充保险；

8.2210201住房公积金438804.00元，反映行政事业单位按照社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市新安所街道中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市新安所街道中心卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

蒙自市新安所街道中心卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市新安所街道中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

5、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市新安所街道中心卫生院2025年机关运行经费安排0元，上年也是0元，与上年对比无增减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市新安所街道中心卫生院资产总额23095300.00元，其中，流动资产9190600.00元，固定资产13503700.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产401000.00元。与上年相比，本年资产总额增加443400.00元，其中固定资产增加4056800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；处置资产1项29000.00元，帐面资产原值为50000.00元，处置的原因为更正资产卡片；使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市新安所街道中心卫生院2025年部门预算表

(附件16表)

监督索引号53250301336200900111