蒙自市观澜街道卫生院2025年预算公开

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蒙自市观澜街道卫生院2025年预算公开

目录

第一部分 蒙自市观澜街道卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市观澜街道卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市观澜街道卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市观澜街道卫生院属蒙自市卫生局所属全额拨款事业单位, 为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病、多发病的诊治，院前急救、巡回医疗、常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术培训，乡村医生业务指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与开展，卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、医学检验科、医学影像科、中医科、口腔科、康复科。所属单位为0。

（三）重点工作概述

（一）强化党建引领，筑牢发展基石。围绕主题教育与专项整治核心，深入开展工作，坚决打击群众身边的不正之风，强力推进反腐败斗争，为医院稳健发展提供坚实的政治支撑。建设平安医院，从多维度确保医院运营平稳有序，为医患营造和谐安全的就医环境。

（二）启动“省甲”创建工作。紧扣评审高标准，全面启动创建工作。在医疗质量、服务能力、学科建设、人才引进与培养等方面，持续深化内涵建设，力求全面提升患者就医体验。

（三）聚焦工作重点，加速项目推进。

1.紧密围绕工作重心，全力推进院内新建业务楼投入使用。

2.引进DR机，为临床诊断提供强有力的保障。

3.深化优质护理，推动学科发展。

4.强人才队伍建设。加大高层次医疗人才的引进力度，加强对现有医务人员的培训，提高医务人员的专业技能和服务水平。

5.更新医疗设备。积极争取资金，更新老化医疗设备，提高医疗服务水平

（四）加强公共卫生服务。继续做好基本公共卫生服务项目，加强传染病防控工作，提高居民健康素养。

（五）加强信息建设，助力智慧医疗。根据医院发展及临床实际需求，推进信息化拓展服务。简化就医流程，主便群众就医。

（六）着眼安全生产，谋划长远发展。

1.强化水电气管理，确保运行无隐患。严格遵循相关条例要求，在水、电、气安全管理和隐患排查工作上毫不松懈。

2.严管医疗设备，保障救治高效能。每月定期对设备进行全面检查，对发现问题的设备及时进行维修与养护。

3.完成500KVA箱变供电工程。

4.引入安保公司，为医院提供更全面的安全保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休 0人，退休 2人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2000720.53元，其中：一般公共预算2000720.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1541588元对比增加459132.53元，主要原因分析是人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2000720.53元，其中:本年收入2000720.53元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2000720.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1541588元对比增加459132.53元，主要原因分析是人员增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2000720.53元。财政拨款安排支出2000720.53元，其中：基本支出2000720.53元，与上年1541588元对比增加459132.53元，主要原因分析人员增加；项目支出0元，蒙自市观澜街道卫生院为事业单位，无项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080502事业单位离退休支出1200元，主要用于2025年度保障退休职工两次节日慰问。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出220492.64元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、2100302 乡镇卫生院1431464.15元，主要用于乡镇卫生院的支出。

4、2101102事业单位医疗支出96900.73元，主要用于2025年度事业单位基本医疗保险缴费。

5、2101103公务员医疗补助支出68861.01元，主要用于2025年度公务员医疗补助。

6、2101199其他行政事业单位医疗支出12616.4元，主要用于2025年度行政事业单位医疗方面的支出。

7、2210201住房公积金169185.6元，主要用于行政事业单位按照社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市观澜街道卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，本单位无三公经费预算：

（一）因公出国（境）费

蒙自市观澜街道卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，本单位无三公经费预算，较上年无变动。

（二）公务接待费

蒙自市观澜街道卫生院2025年公务接待费预算为0元，本单位无三公经费预算，较上年无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市观澜街道卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，本单位无三公经费预算，较上年无变动；公务用车运行维护费0元，本单位无三公经费预算，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

5、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市观澜街道卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年0元比较无增减变动，主要原因分析我单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市观澜街道卫生院资产总额7705746元，其中，流动资产2551235.47元，固定资产2241338.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程2614800元，无形资产298371.7元，其他资产0元。与上年8378402.45元相比，本年资产总额减少672656.45元，其中固定资产减少40144.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值60270元；报废报损资产1项，账面原值60270元，实现资产处置收入2000元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 蒙自市观澜街道卫生院2025年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250301336200800111