蒙自市冷泉镇中心卫生院2025年预算公开

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蒙自市冷泉镇中心卫生院2025年预算公开

目录

第一部分 蒙自市冷泉镇中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市冷泉镇中心卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市冷泉镇中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市冷泉镇中心卫生院组建于1953年,属蒙自市卫生健康局所属全额拨款事业单位，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病、多发病的诊治，院前急救、巡回医疗、常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术培训，乡村医生业务指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与开展，卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合医疗科、中医科、妇科、口腔科、公共卫生科、功能科、预防保健科、院办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.健全医院各科室工作机制，强化工作职责。加强对医院全盘工作的督促，及时分析汇总上报各科室工作实施情况，发现问题及时采取有效措施整改，确保各项工作全面有序健康发展。

2.培养人才。加大医疗技术人才引进，加强医护人员及乡村医生的业务技能培训，提高业务水平，加强乡村医生管理，充分发挥医生的作用。

3.加强医务人员和乡村医生业务知识培训，提高医务人员的临床业务能力及知识水平，为我镇辖区内居民更好的提供临床诊疗工作，做到让群众看得起病、方便看病、看得好病、尽量少生病。

4.不断加强政治思想学习和思想道德教育，提高职工的服务意识，牢固树立病人为上的主人翁思想，坚持以人为本，不断提高医疗技术水平，而服务于广大患者。加强职工的思想道德教育，廉洁从医，杜绝吃、拿、卡、要和收受红包等不良现象的发生，注重医务人员的医德医风教育，建立医护人员医德医风考核奖惩制度，促使医护人员端正服务态度，提高服务质量，切实做到为民服务。

5.加大宣传力度，提高健康意识。以健康教育为手段、居民服务为目的，通过健康教育和面对面随访服务，促使全镇居民明白自己享有国家免费提供的医疗服务（如居民建立健康档案、六十五岁及以上老年人每年一次免费体检、辖区内0-6岁儿童免费体检、预防接种、孕产妇管理等等），提高老百姓的健康意识，自觉的接受公共卫生服务。

6.抓好组织落实，严格执行目标责任管理，完成上级交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,985,145.57元，其中：一般公共预算2,985,145.57元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年财务收入对比增加177,066.12元，其中：社会保障和就业支出325,541.28元，与上年对比增加19,418.00元，主要原因是事业人员增加及社会保险缴费基数增加。卫生健康支出2,408,494.21元，与上年对比增加132,854.20元，主要原因是事业人员增加、工资晋升及社会保险缴费基数增加。住房保障支出251,110.08元，与上年对比增加24,793.92元，主要原因是事业人员增加及住房公积金缴存基数调整。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 2,985,145.57元，其中:本年收入2,985,145.57元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,985,145.57元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与财政拨款收入对比增加177,066.12元，其中：社会保障和就业支出325,541.28元，与上年对比增加19,418.00元，主要原因是事业人员增加及社会保险缴费基数增加。卫生健康支出2,408,494.21元，与上年对比增加132,854.20元，主要原因是事业人员增加、工资晋升及社会保险缴费基数增加。住房保障支出251,110.08元，与上年对比增加24,793.92元，主要原因是事业人员增加及住房公积金缴存基数调整。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,985,145.57元。财政拨款安排支出 2,985,145.57元，其中：基本支出2,985,145.57元，与上年对比增加177,066.12元，具体为社会保障和就业支出325,541.28元，与上年对比增加19,418.00元，主要原因是事业人员增加及社会保险缴费基数增加;卫生健康支出2,408,494.21元，与上年对比增加132,854.20元，主要原因是事业人员增加、工资晋升及社会保险缴费基数增加;住房保障支出251,110.08元，与上年对比增加24,793.92元，主要原因是事业人员增加及住房公积金缴存基数调整。

项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502事业单位离退休4,800.00元, 主要用于事业单位开支的离退休经费支出；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出320,741.28元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

3.2100302乡镇卫生院2,132,368.07元，主要用于乡镇卫生院事业人员工资福利支出；

4.2101102事业单位医疗140,237.10元, 主要用于机关事业单位事业人员基本医疗保险、生育保险缴费支出；

5.2101103公务员医疗补助114,413.87元, 主要用于机关事业单位在职、退休人员公务员补助缴费支出；

6.2101199-其他行政事业单位医疗支出21,475.17元, 主要用于机关事业单位在职人员工伤、大病医疗保险缴费支出；

7.2210201住房公积金251,110.08元，主要用于行政事业单位按照社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市冷泉镇中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00 %，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市冷泉镇中心卫生院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市冷泉镇中心卫生院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市冷泉镇中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

因本级财政未安排我院一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，我院“三公”经费支出使用自有资金安排保障。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

5. “三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市冷泉镇中心卫生院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减，本部门属于公益性质的单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市冷泉镇中心卫生院资产总额3,262,531.14元，其中，流动资产1,379,820.26元，固定资产1,759,053.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产123,656.95元。与上年相比，本年资产总额增减少949,510.04元，其中固定资产减少238,260.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市冷泉镇中心卫生院2025年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250301336201400111