蒙自市人民医院2025年预算公开

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蒙自市人民医院2025年预算公开

目录

第一部分 蒙自市人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市人民医院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

　按照政府相关部门规定和要求，发挥公立医院公益性质;医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健及突发公共卫生事件处置等任务;提供24小时不间断的急诊急救任务;开展健康扶贫、下乡义诊巡回医疗及医疗公益项目开展;牵头建立医共体提升乡镇卫生院诊疗服务能力，并接受乡镇卫生院转诊及将患者转诊上级医院。是县域医疗中心，为区域内群众提供常见病、多发病、急危重症、疑难病症的诊疗服务;是蒙自市红十字医院;是云南中医药大学、楚雄医药高等专科学校非直属附属医院，昆明医科大学、大理大学、红河职业学院、黔南民族医学高等专科学校、保山中医药高等专科学校的教学医院，多所医药高等学校的实习医院。

（二）机构设置情况

　　我部门共设置73个内设机构，包括：党委办公室、纪检监察室（督查办）、医院行政办公室、人力资源部、财务部/资产管理科、运营管理部、医务部/学科发展部、护理部、质量控制与绩效评价办公室/医药卫生体制改革办公室、宣教科、价格管理办公室、投诉管理办公室、审计科、医保管理办公室、门诊部、科教部、疾病控制科/预防保健科/公共卫生科、等级评审办公室、社会工作部、安全生产管理科、后勤保障科、基建办公室、物资采购供应管理部、感染管理科、信息科、医学装备科、病案管理科、心脏中心、呼吸与危重症医学科、神经内科、内分泌科、消化内科（内镜室）、肾内科（血液内科）、普通外科、脊柱创伤骨科、关节运动创伤骨科、胸外科、血管外科、泌尿外科、神经外科、妇科、产科、儿科、新生儿科、眼科、耳鼻咽喉头颈外科、口腔科、急诊医学科、重症医学科、肿瘤科、感染性疾病科、康复医学科（疼痛科）、皮肤与医学美容科、老年医学科、肛肠科、中医科/中西医结合科、麻醉科、精神科/心身医学科、睡眠中心、临床营养科、健康体检科、医学检验科、超声医学科、放射影像科、病理科、输血科、药剂科、消毒供应中心、慢病管理中心、安颐园养老中心、临床服务部、母婴康复科、南湖门诊部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，是在挑战与机遇中不断探索、锐意进取的一年，也是在时代浪潮的冲击下坚守初心、勇担使命的一年。这一年，医院始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二中、三中全会精神，全面落实习近平总书记关于卫生健康工作重要讲话重要指示批示精神及全国、州、市卫生健康工作会议精神，坚持以党建为引领，把人民健康放在优先发展的战略位置，坚持公益性定位不动摇，坚持“以患者为中心”不放松，坚持改革创新高质量发展不偏航，以创新促发展，推动各项工作不断向深度和广度发展。2024年艾力彼排名我院迈进178位，较2023年排名上升4名。成功承办《CACA指南中国行(云南红河州)暨院士名家大讲堂》、《“改善就医感受提升患者体验暨第五届改善医疗服务行动全国县市医院擂台赛”》《2024县域医共体高质量发展西南地区论坛暨西南地区医共体建设优秀创新成果展》、《医疗行风体系建设与高质量发展研讨会》等全国大会。荣获“县域医共体慢病中心建设创新奖”，中国近视防控能力建设联盟(CAMP)骨干级单位，云南省“云岭先锋党建带群建示范单位”；多次参加并斩获改善就医感受提升患者体验第九季改善医疗服务行动全国医院擂台赛、第六届改善医疗服务行动全国县市区医院擂台赛金奖、铜奖等奖项。被授予国家心血管病中心“肺动脉高压专科联盟成员单位”；“蛇伤救治军民共建专病联盟区域中心”；“三级医院健康管理医学科共创共建单位”；“健康中国·县域医共体能力提升工程蒙自基地”；“云南省体医融合中心示范基地”等。先后迎来省级优质护理服务病区（房）、第二批“百县工程”临床服务“五大中心”建设验收评审；房颤中心顺利通过房颤中心再认证。凝心聚力，拼搏奋进，全院广大干部职工用实干担当书写高质量发展新篇章。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制337人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制337人。在职实有337人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助337人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员156人，其中：离休0人，退休156人。

车辆编制9辆，实有车辆11辆，超编2辆,为捐赠车辆，目前尚未办入编手续。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入29045259.61元，其中：一般公共预算29045259.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比总收入下降2377893.95元，下降7.57%，主要原因为在职人数减少，机关事业单位职业年金按人员类项目进行预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入29045259.61元，其中:本年收入29045259.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29045259.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比总收入下降2377893.95元，下降7.57%，主要原因为在职人数减少，机关事业单位职业年金按人员类项目进行预算。

四、单位支出情况

2025年部门预算总支出 29045259.61元。财政拨款安排支出 29045259.61元，其中：基本支出29045259.61元，与上年对比总收入下降2377893.95元，下降7.57%，主要原因为在职人数减少，机关事业单位职业年金按人员类项目进行预算。

　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）为3994346.16元，综合医院（2100201）为19102993.27元，住房公积金（2210201）为2448037.87元。其他行政事业单位医疗支出(2101199)为261388.42元，公务员医疗补助（2101103）为1603518.83元，事业单位医疗（2101102）为1634975.06元，主要用于发放在职人员工资及五险一金和离退休人员工资。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

　　功能科目分组，主要用于无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，主要用于无。

（三）经济社会事业发展事项

　　功能科目分组，主要用于无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　蒙自市人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市人民医院2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，无预算，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减。

（二）公务接待费

蒙自市人民医院2025年公务接待费预算为0元，与上年一致，无预算，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市人民医院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年一致，无预算。其中：公务用车购置费0元，与上年一致，无预算；公务用车运行维护费0元，与上年一致，无预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.基本支出：核算医院由财政部门拨入的符合国家规定的离退休人员经费、政策性亏损补贴等经常性补助支出。

3.项目支出：核算医院由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等的专项补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门属于差额拨款单位，无机关运行经费，与上年0元比较无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市人民医院资产总额979632410.50元，其中，流动资产259894051.90元，固定资产683972637.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程9984320元，无形资产21471002.74元，其他资产4310398.39元。与上年相比，本年资产总额增加37567710.5元，其中固定资产减少19707062.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产34项，账面原值775841元，实现资产处置收入2881元；资产使用收入151600元，其中出租资产1369.1平方米，资产出租收入151600元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

蒙自市人民医院2025年部门预算表

（附件16张）

监督索引号53250301336200200111