蒙自市卫生健康局2024年度部门决算

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蒙自市卫生健康局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、省、州和市有关卫生健康、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康以及促进中医药事业发展规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和改革资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、文化建设、交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

4.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。牵头《烟草控制框架条约》履约工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策建议。

6.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

7.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

8.推进蒙自市大健康产业的发展，统筹实施医养结合、体医融合等健康政策。

9.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展食品安全风险监测评估。

10.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

11.指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

12.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

13.负责管理蒙自市计划生育协会机关。

14.完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、医政医管科、疾病预防控制科、基层卫生健康科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、综合监督科、防治艾滋病科、爱国卫生科。所属单位27个，分别是：

1.蒙自市卫生健康局（本级）

2.蒙自市人民医院

3.蒙自市中医医院

4.蒙自市观澜街道卫生院

5.蒙自市文澜镇多法勒卫生院

6.蒙自市文萃街道卫生院

7.蒙自市新安所镇中心卫生院

8.蒙自市雨过铺镇卫生院

9.蒙自市草坝镇中心卫生院

10.蒙自市芷村镇中心卫生院

11.蒙自市鸣鹫镇卫生院

12.蒙自市老寨苗族乡卫生院

13.蒙自市冷泉镇卫生院

14.蒙自市水田乡卫生院

15.蒙自市期路白苗族乡卫生院

16.蒙自市西北勒乡卫生院

17.蒙自市疾病预防控制中心

18.蒙自市妇幼保健计划生育服务中心

19.蒙自市东城社区卫生服务中心

20.蒙自市北城社区卫生服务中心

21.蒙自市第二人民医院

22.蒙自市青云社区卫生服务中心

23.蒙自市计划生育协会

24.蒙自市卫生健康综合监督执法局

25.蒙自市健康教育所

26.蒙自市流动人口计划生育管理办公室

27.蒙自市爱国卫生技术指导中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共27个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位25个。分别是：

1.蒙自市卫生健康局（本级）

2.蒙自市人民医院

3.蒙自市中医医院

4.蒙自市观澜街道卫生院

5.蒙自市文澜镇多法勒卫生院

6.蒙自市文萃街道卫生院

7.蒙自市新安所镇中心卫生院

8.蒙自市雨过铺镇卫生院

9.蒙自市草坝镇中心卫生院

10.蒙自市芷村镇中心卫生院

11.蒙自市鸣鹫镇卫生院

12.蒙自市老寨苗族乡卫生院

13.蒙自市冷泉镇卫生院

14.蒙自市水田乡卫生院

15.蒙自市期路白苗族乡卫生院

16.蒙自市西北勒乡卫生院

17.蒙自市疾病预防控制中心

18.蒙自市妇幼保健计划生育服务中心

19.蒙自市东城社区卫生服务中心

20.蒙自市北城社区卫生服务中心

21.蒙自市第二人民医院

22.蒙自市青云社区卫生服务中心

23.蒙自市计划生育协会

24.蒙自市卫生健康综合监督执法局

25.蒙自市健康教育所

26.蒙自市流动人口计划生育管理办公室

27.蒙自市爱国卫生技术指导中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员862人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员14人，事业管理人员和专业技术人员790人，机关和事业工人39人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1546人。包括财政拨款开支经费的人员16人；经费自理人员1530人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员412人（离休0人，退休412人）。年末遗属3人。

车辆编制60辆，在编实有车辆56辆。

三、重点工作概述

1.突破难点持续加力，医药卫生体制改革深入推进。一是“1+4+N”紧密型医共体进一步实体化运行。持续加强党建引领医共体制度建设，议事规则、文化体系全面建立，3个人财物统一管理方案和19个具体实施方案印发执行，17名下派业务副院长在分院上岗履职，90个岗位181名编外人员实现统一招聘，同质化全覆盖医疗质控管理常态化实施，信息化数据管理实现互联互通互认，80项临床新技术新项目在基层运用，双向转诊超4000人次实现从“百”到“千”的大跨越。二是严格落实“编外院长”制度。市委、市政府主要领导以“编外院长”身份挂联薄弱医院，聚焦医院发展短板弱项，助力医院纾困解难，为两家医院解决了人才培引、专科建设等方面的10个发展困难问题。

2.围绕体系建设和能力提升两大方面，全面升级基层服务能力。一是开展优质服务基层行创建活动。16家公立基层卫生机构全部开展国家创等达标服务能力的创建工作，其中国家推荐标准卫生院4家、社区医院3家、省级甲等3家、国家基本标准9家。二是强化基层医疗机构建设。完成5家基层卫生机构心脑血管救治站的拓面建设、7家公立基层卫生机构标准化慢性病诊疗专科项目、5家公立基层卫生机构基层中医馆和康复科建设项目。三是芷村镇中心卫生院开展重点中心乡镇卫生院提质建设项目，与市级医疗机构信息互通、院内慢性病信息、就诊信息已实现互联互通，医疗服务能力实现量变到质变。

3.探索新路径实现新突破，国家慢性病综合防控示范区顺利验收。建立健全三级服务管理体系，持续深化全市慢性病综合管理措施，探索推广公立医院“5+3”、基层卫生院“321”两种防控管理新路径，全民健康水平和幸福指数显著提升，2024年1月顺利通过国家慢性病综合防控示范区建设复审验收，被国家卫健委继续确定为国家慢性病综合防控示范区。

4.聚焦目标任务狠抓推进落实，健康县城建设有成效。深入推进健康县城建设三年行动，巩固提升爱国卫生七个专项行动成果。草坝镇、期路白乡均通过州级初评并获得向省级推荐，其中，草坝镇获得优先向全国爱卫办推荐资格。省爱卫办对我市健康县城建设开展现场技术评估暗访得分率75.2%，达到合格标准，2024年3月25日，蒙自市被省委、省政府评为2023年“云南省推进健康县城建设突出县市区”

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出和国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市卫生健康局2024年度收入合计937346753.71元。其中：财政拨款收入103467256.58元，占总收入的11.04%；无上级补助收入；事业收入822369909.75元（含教育收费0.00元），占总收入的87.73%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入11509587.38元，占总收入的1.23%。

与上年相比，收入合计减少165146946.80元，下降14.98%。其中：财政拨款收入减少44652582.88元，下降30.15%；无上级补助收入；事业收入减少82387148.57元，下降9.11%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少38107215.35元，下降76.80%。主要原因是2024年收到各级财政拨款减少；各医疗机构疫苗接种人次及门诊住院就诊人次减少及医保drg调整，事业收入减少；中医院的债务预算收入及市医院的非医疗收入（月子中心收入、皮肤美容收入）减少，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市卫生健康局2024年度支出合计999411549.94元。其中：基本支出961504853.04元，占总支出的96.21％；项目支出37906696.90元，占总支出的3.79％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少10278506.04元，下降1.02%。其中：基本支出增加59571024.17元，增长6.60%；项目支出减少69849530.21元，下降64.82%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是人员经费支出增加，基本支出增加；项目支出主要是基本公共卫生服务项目经费、重大公共卫生服务项目经费、突发公共卫生事件应急处理经费、其他基层医疗卫生机构支出、其他计划生育事务支出项目经费、其他医疗救助支出、其他公立医院支出、单位自有资金项目采购经费、其他卫生健康支出经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出961504853.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出413163448.35元，占基本支出的42.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费548341404.69元，占基本支出的57.03％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37906696.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年基本公共卫生服务项目中央补助资金项目经费2449940.41元，主要用于临聘人员工资及社保、基本公共卫生执行机构的日常公用经费支出等。

2024年计划生育中央转移支付补助资金项目经费2395760.00元，主要用于计划生育特别扶助（伤残、死亡家庭）的补助。

部分计划生育家庭城乡居民基本医疗保险个人参保补助项目经费3147386.00元，主要用于部分计划生育家庭城乡居民基本医疗保险个人参保补助。

乡村医生补助项目经费500055.34元，主要用于保障乡村医生基本待遇。

新冠病毒过渡期医务人员临时性工作补助项目经费296850.00元，主要用于医务人员临时性工作补助。

2024年重大传染病防控中央补助资金项目经费364319.51元，主要用于辖区内0—6岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种、开展重大慢性病早期筛查干预等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市卫生健康局2024年度一般公共预算财政拨款支出104569993.67元，占本年支出合计的10.46%。与上年相比减少47526527.75元，下降31.25%，完成年初预算的86.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%，年初无此项预算，主要用于中医院发热门诊前期建设经费；造成预决算差异的主要原因是该笔资金为2022年拨入经费，发热门诊一直未开工建设，未使用该笔经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出11019257.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.54%，完成年初预算的68.47%。主要用于行政单位离休人员经费支出211298.00元、事业单位离退休107290.00元、公益性岗位就业人员补助支出71791.72元、机关事业单位基本养老保险缴费支出9495106.22元、职业年金缴费支出849244.46元、死亡抚恤284527.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年财政拨款减少。

9.卫生健康（类）支出86787708.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.99%，完成年初预算的90.50%。主要用于行政运行2946649.93元、一般行政管理事务263646.09元、其他卫生健康管理事务支出277613.74元、综合医院9130376.07元、中医（民族）医院443330.60元、城区医疗卫生机构4589419.22元、乡镇卫生院24852331.42元、其他基层医疗卫生机构支出2827455.56元、疾病预防控制机构7406654.11元、卫生监督机构2278735.68元、妇幼保健机构5343980.36元、其他专业公共卫生机构228684.21元、基本公共卫生服务6442286.46元、重大公共卫生服务548956.21元、突发公共卫生事件应急处置557443.85元、计划生育机构940649.73元、其他计划生育事务支出8476120.00元、行政单位医疗292981.97元、事业单位医疗4146188.03元、公务员医疗补助3251851.04元、其他行政事业单位医疗支出606733.64元、中医（民族医）药专项5590.00元、其他卫生健康支出930030.73元；造成预决算差异的主要原因是2024年财政拨款减少，基本支出、项目支出未按预算完成。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出6663027.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%，完成年初预算的76.40%。主要用于为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年财政拨款减少，住房公积金支出未完成年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为914925.00元，决算为649692.42元，完成年初预算的71.01%；支出决算较上年增加196863.72元，增长43.47%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为285000.00元，决算为496639.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.44%，完成年初预算的174.26%；公务用车运行维护费支出年初预算为360925.00元，决算为150127.82元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.11%，完成年初预算的41.60%；公务接待费支出年初预算为269000.00元，决算为2925.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.45%，完成年初预算的1.09%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加236839.60元，增长91.16%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少35946.88元，下降19.32%；公务接待费支出决算较上年减少4029.00元，下降57.94%；具体是国内接待费支出决算2925.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4029.00元，下降57.94%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为914925.00元，支出决算为649692.42元，完成年初预算的71.01%，支出决算较上年增加196863.72元，增长43.47%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为285000.00元，决算为496639.60元，完成年初预算的174.26%；公务用车运行维护费支出年初预算为360925.00元，决算为150127.82元，完成年初预算的41.60%；公务接待费支出年初预算为269000.00元，决算为2925.00元，完成年初预算的1.09%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神，本着厉行节约原则，按照公务接待及公务用车管理有关文件规定，严控公务接待费和公务用车运行维护费支出，其中公务用车购置费支出决算数大于年初预算数的主要原因是观澜街道卫生院、西北勒乡卫生院因单位医疗工作需求，购置公务用车（救护车）2辆；公务用车运行维护费支出、公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神，本着厉行节约原则，按公务接待及公务用车管理有关文件规定，严控公务接待费和公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加236839.60元，增长91.16%；公务用车运行维护费支出决算减少35946.88元，下降19.32%；公务接待费支出决算减少4029.00元，下降57.94%，具体是国内接待费支出决算2925.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4029.00元，下降57.94%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变动 ，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是观澜街道卫生院、西北勒乡卫生院因单位医疗工作需求，购置公务用车（救护车）2辆，其中：公务用车购置费支出决算增加的主要原因是2024年观澜街道卫生院、西北勒乡卫生院因单位医疗工作需求，购置公务用车（救护车）2辆；公务用车运行维护费支出、公务接待费支出决算减少的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神，本着厉行节约原则，按照公务接待及公务用车管理有关文件规定，严控公务接待费和公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。具体购置车辆原因、情况：根据蒙卫健复〔2023〕51号观澜街道卫生院因单位医疗工作需求，新增车辆1辆，价值266839.60；西北勒乡卫生院因单位医疗工作需求，新增车辆1辆，价值为229800.00元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展单位医疗业务、卫生健康监督检查、配送免规、非免疫规划疫苗、开展重大疾病、重大传染病预防控制、突发公共卫生事件应急处理等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位督导调研业务工作、层级稽查督导、基层能力提升项目现场复核验收、全国示范性老年友好型社区建设等发生的接待支出，接待批次4次，接待人次40人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市卫生健康局2024年机关运行经费支出576948.09元，比上年增加10072.88元，增长1.78%，主要原因是2024年差旅费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市卫生健康局资产总额1583820160.46元，其中，流动资产467752320.10元，固定资产1056014298.26元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程24197534.55元，无形资产25136102.44元（净值），其他资产10719905.11元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加33248283.24元，其中固定资产减少32830433.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值212770.00元；报废报损资产119项，账面原值1658984.86元，实现资产处置收入13018.96元；出租房屋100平方米，账面原值473682.21元，实现资产使用收入83652.29元。

（国有资产占有使用情况表详见附表GK12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额226523444.88元，其中：政府采购货物支出60289389.31元；政府采购工程支出16436112.41元；政府采购服务支出149797943.16元。授予中小企业合同金额133177641.49元，其中：授予小微企业合同金额43229741.54元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表GK13-GK15。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。如：职工工资、日常的办公经费等。

项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53250301336201111