蒙自市第二人民医院2024年度部门决算

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蒙自市第二人民医院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

蒙自市第二人民医院设计为一所集医疗、教学、预防保健、康复和急救于一体的综合性二级甲等医院，是市委、市政府发挥政府公益性职能作用，解决蒙自市老城区和周边街道、乡镇人民看病难问题，完善蒙自市卫生区域布局的一个重要举措。

根据《蒙自市机构编制委员会关于成立蒙自市第二人民医院的批复》（蒙编〔2017〕11号）文件精神，蒙自市第二人民医院主要职责是:

（一）为辖区居民提供基本医疗服务，包括运用适宜医疗技术和药物，开展常见病、多发病诊疗,危急重症病人救治，重大疑难疾病接治转诊。

（二）为人民群众提供预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

（三）推广应用适宜医疗技术，为基层医疗卫生机构和人员提供培训和技术指导。

（四）承担部分公共卫生服务，以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作。

（五）承办上级卫生部门交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置31个内设机构，包括：行政后勤科室15个（办公室、人事科、医务科、护理部、感控办、信息科、病案管理科、医保价格办、宣教科、科教科、投诉办、绩效办、设备科、后勤保障科、财务科），临床科室12个（内科、外科、妇产科、儿科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、中医科康复医学科、麻醉科、预防接种门诊、便民门诊），辅助科室4个（药剂科、医学检验科、超声科、放射科）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为蒙自市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员48人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员47人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员108人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员108人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）依法执业

按照国家相关卫生政策的要求，我院严格要求各级各类人员按照核准的资质开展医疗活动（医疗机构执业许可证有效）。对于新入院工作的职工，严格实行执业准入管理，在未取得独立执业资格前一律不得单独执业。医院目前无非卫生技术人员从事诊疗活动，无超范围执业现象，无对外出租、承包科室等情况。一是积极推进院前急救设备设施、规则制度建设，加强急救人员急救技能培训，申请了医院院前急救账号，确保了医院院前急救开展前的准备工作。二是进行2024年度依法执业自查工作，对医院执业中存在的可疑风险点进行梳理整改，并在医院大厅公示医院执业许可证，确保医院依法执业；三是完善了医院放射人员管理流程，建立了放射人员健康档案，确保了健康管理和依法执业；四是修订完善了我院超说明书用药管理制度，并完善《蒙自市第二人民医院超说明书用药知情同意书》和《超说明书用药申请表》，规范了管理流程，确保了医疗质量安全；五是在新的定考系统中完善了医院信息和科室信息，并成立了医师定期考核委员会，制定了《医师定期考核工作制度》《医师定期考核工作实施方案》，确保了医师定考工作的顺利开展。六是通过开展普通、抗菌药物、毒麻药、POCT等培训、考核、动态处方、调剂资格授权管理工作，保障了医院普通处方权、抗菌药物及毒麻药处方权以及POCT使用资质的合法合规使用。七是各类新技术新项目共计24项通过了申报、论证、审批、定期评估等工作，确保医疗质量安全，提升医疗服务能力。

（二）人才队伍建设

（1）人才培养：全年通过职称考试、评审取得中级职称5人，高级职称2人。全年共派出到州内外医疗机构进修肝胆外科、呼吸内科、支气管镜诊疗、妇科内镜诊疗等技术14人，参加各类临床、行政业务短期学习共58人次42项内容。全年组织全院性业务培训学习72场，1292人次参加。

（2）人才引进：立足辖区人员构成特点推进科室建设，聚焦综合医院发展目标、科室建设实际需要和群众健康现实需求，采取招考、招聘、选调、返聘等多种方式，大力引进技术人才。2024年公开招聘编制外职工10人，编制职工2人，市内外选调引进副高级专业技术人才2人。

（三）信息系统建设

1.2024年完成了食源性病历直报接口对接、传染病前置服务器上架等要求的接口及改造，参与并完成医院电子病历系统升级项目，优化病历书写模板和流程，提高病历书写效率和质量，电子病历应用水平评级达到3级。开展医院信息集成平台建设，实现了各业务系统之间的数据共享与交互，为医院精细化管理和临床决策支持提供了数据基础。

2.根据医保局要求完善指定信息系统建设，投入使用移动支付、电子病历上传、药品追溯码功能；

3.按照要求，已开展二级等级评测工作，涉及主要的4个系统，包含LIS、PACS、CIS、EMR主要业务系统，下一步将进行网络安全等级保护二级评定工作，建立“可信、可控、可管”的安全防护体系，使得系统能够按照预期运行，免受信息安全攻击和破坏。

（四）外联单位合作

一是加入蒙自市紧密型医共体，积极与蒙自市医共体总院联系，以“双方加强业务交流学习、促进双方共同提升”为前提，通过“以带促进”不断创新工作思路，提升业务水平，共同致力于医共体建设的发展。二是积极帮扶市西北勒乡卫生院，与西北勒乡卫生院建立对口帮扶关系，选派了一名技术骨干到卫生院担任业务副院长，开启对口支援与帮扶。2024年以来，累计转诊18人；开展技术指导 30余人次，开展新技术新业务2项；开展专业知识培训5场次，参训医护人员共计40人次。三是与云南省第一人民医院建立了医疗联合体。蒙自市第二人民医院中医科、康复医学科成为云南省第一人民医院中西医协同康复专科联盟；建设了云南省名老中医药专家王寅传承工作站；成为国家神经疾病医学中心云南省专科联盟的成员单位。四是持续加强实习医院师资队伍建设，完善教学设施，改善教学条件，提高临床教学质量，促进医、教全面协调发展，为蒙自百姓提供优质高效的医疗保障服务。2024年共接收实习生接收红河卫生职业学院、昆明卫生职业学院、滇西应用技术大学等实习生47人，大理大学、云南工商学院等见习生7人。

（五）规章制度建设

一是2024年对标二级甲等综合医院创建标准及等级医院评审条款要求制定了《医院临床诊疗指南与操作规范管理制度》；二是根据《云南省整治殡葬领域腐败乱象专项行动实施方案》《蒙自市卫生健康局关于成立整治殡葬领域腐败乱象工作机制的通知》文件要求，深入开展医疗机构违规从事营利殡仪服务专项治理行动，通过自查自纠，根据漏洞修订完善医院《死亡登记报告管理制度》《死亡证明签发管理制度》《死亡患者尸体处理制度》《死亡证明签收登记本》，规范工作流程；同时以相关法律法规、规章制度、上级文件和各部门报送的工作制度及流程为依据，逐步建立包括医疗管理、患者安全管理、人才管理、后勤管理等内容的更为完善的制度体系，保障了医疗安全，有效促进了医院制度规范化、制度化。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：蒙自市第二人民医院本年度无一般公共预算财政拨款项目、政府性基金、国有资本经营和财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算拨款安排的收入、政府性基金和国有资本经营财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算拨款安排的支出，《 一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》和《2024年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市第二人民医院2024年度收入合计36225531.61元。其中：财政拨款收入92850.00元，占总收入的0.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入36111016.94元（含教育收费0.00元），占总收入的99.68%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入21664.67元，占总收入的0.06%。

与上年相比，收入合计减少14739176.11元，下降28.92%。其中：财政拨款收入减少2833243.76元，下降96.83%；无上级补助收入；事业收入增加5017792.45元，增长16.14%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少16923724.80元，下降99.87%。主要原因是2024年未收到人员经费财政拨款，故财政拨款收入减少；2024年新开设科室运营，故事业收入增加；相较2023年，本年无财政贴息贷款收入，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市第二人民医院2024年度支出合计36225531.61元。其中：基本支出35765531.61元，占总支出的98.73％；项目支出460000.00元，占总支出的1.27％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少14739176.11元，下降28.92%。其中：基本支出增加1723783.89元，增长5.06%；项目支出减少16462960.00元，下降97.28%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是随着我院医疗服务能力提升，运行成本也在合理范围内增加，因本年无财政贴息贷款收入故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市第二人民医院机构正常运转的日常支出35765531.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16356825.70元，占基本支出的45.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19408705.91元，占基本支出的54.27％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市第二人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出460000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

贴息贷款还本项目经费460000.00元，主要用于偿还政府贴息贷款本金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市第二人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出92850.00元,占本年支出合计的0.26%。与上年相比减少2833243.76元，下降96.83%,完成年初预算的2.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%，主要用于行政事业单位养老支出和机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是未收到财政拨款。

9.卫生健康（类）支出92850.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%,完成年初预算的3.28%。主要用于综合医院支出、行政事业单位医疗和其他卫生健康支出；造成预决算差异的主要原因是未收到财政拨款。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；支出决算较上年无变动，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市第二人民医院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元上年无此项支出,主要原因为本部门属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市第二人民医院资产总额48545712.87元，其中，流动资产24552218.57元，固定资产23876012.7元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产117481.6元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3867326.87元，其中固定资产减少1290486.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1345892.35元，其中：政府采购货物支出237398.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1108494.35元。授予中小企业合同金额1345892.35元，其中：授予小微企业合同金额1345892.35元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表GK13，二级预算单位仅公开项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。我单位主要为医疗收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53250301336200101111