蒙自市水田乡卫生院2024年度部门决算

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蒙自市水田乡卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

蒙自市水田乡卫生院属蒙自卫生健康局全额拨款事业单位,为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病、多发病的诊治，院前急救、巡回医疗、常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术培训，社区站医生业务指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与开展，卫生监督与卫生信息管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，分别是：预防保健科、全科医疗科、妇产科（计划生育专业）、康复医学科、医学检验科、医学影像科（X线诊断专业）、办公室、中医科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为蒙自市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

(一)家庭医生签约服务工作

截至2024年12月31日，家庭医生共签约4257人。占我乡总人口数60.40%。家庭医生签约服务完成情况：

1.签约人群情况：全乡计划生育特殊家庭签约1人，严重精神障碍患者签约48人，糖尿病签约104人，高血压签约559人，孕产妇签约34人，0-6岁儿童签约312人，65岁以上老年人签约702人。肺结核签约4人，残疾人144人，已脱贫签约3035人，边缘易致贫户66人，突发严重困难户130人，脱贫不稳定户123人，无未脱贫人口。

2.建档立卡贫困人口签约管理：2024年1月1日-12月31日我镇辖区建档立卡贫困户1046户4174人，未脱贫0户0人，已脱贫921户3742人，边缘易致贫21户84人，突发严重困难59户196人，脱贫不稳定45户152人，完成签约人数已脱贫3032人，签约率81.02%，完成签约人数边缘易致66人，签约率78.57%，完成签约人数突发严重困难130人，签约率66.32%，完成签约人数脱贫不稳定123人，签约率97.61%。特殊情况:外出打工、外嫁、服刑、逃狱及签约后死亡，有1142人已上报到市家签办，完成率100%。签约重点人群:老年人475人:规范管理450人，管理率94.74%，高血压382人，规范管理348人，管理率91.10%;糖尿病57人，规范管理52人，管理率91.23%;严重精神障碍患者31人，规范管理29人，管理率93.55%，肺结核病3人，规范管理3人，管理率100%。

3.2024年12月31日动态管理系统建档立卡贫困户分析情况：总计收录建档立卡贫困人口1046户4174人，其中已脱贫1046户4174人，未脱贫0户0人，因病致贫43户181人，已核实因病致贫返贫0户0人，目前因病致贫返贫核实率为100.00%。因病致贫返贫核准率为100.00%。因病致贫核实率100.00%。大病集中救治一批：2024年严重精神障碍患者32人，先天性心脏病1人，慢阻肺10人，房间隔缺损0人，脑血管疾病12人，胃癌0人，直肠肿瘤1人，共计56人。并纳入一人一档一方案管理，及时维护救治信息数据。慢病签约服务管理一批：老年人450人，高血压348人糖尿病52人，严重精神障碍31人。及时维护救治信息数据。重病兜底保障一批：共计8人，白血病1人，终末期肾病4人，胃癌0人，卵巢癌1人，肺癌2人。

（二）乡村一体化管理工作

1.加强了农村卫生服务网络建设。进一步完善了以市级医院为龙头、乡镇卫生院为枢纽、村级卫生室为基础的农村三级医疗服务网络，基本实现了“一般病不出镇、小病不出村”的目标。

2.按六个统一的要求全力推进乡村一体化管理，促使各村卫生组织迈入了规范化轨道，全年全镇卫生所在采购平台采购药品，实行了药品零差价销售。

（三）加强行业作风建设，提高职工整体素质

以创建文明科室为目标，以提高医护人员整体素质为重点，从教育入手，从患者满意的事情做起，从患者不满意的地方改起，突出了“一切以病人为中心，以医疗质量为核心”这一主题，坚持纠建并举，坚持把推行“住院病人服务满意度调查”与行风建设结合起来，解决行风中的热点、难点问题，使我院行业作风建设迈上了一个新的台阶。

（四）抓思想政治教育，营造良好政治氛围

思想政治工作是医院精神文明建设的重要内容。在实践中，一是坚持支部中心学习制度，加强领导班子的思想政治建设，在学习方法上，采取集中学习与自学相结合、撰写读书笔记与座谈讨论相结合，注重理论联系实际，增强学习的时效性和针对性。二是针对改革过程中的新情况、新问题加强职工思想政治工作，教育大家从大局出发，从长远利益出发，以良好的心态对改革，正确处理改革与发展的辩证关系，既稳定了职工情绪，又促进了医院改革。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：蒙自市期路白苗族乡卫生院没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市水田乡卫生院2024年度收入合计2241114.97元。其中：财政拨款收入1358776.99元，占总收入的60.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入824381.22元（含教育收费0.00元），占总收入的36.78%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入57956.76元，占总收入的2.59%。

与上年相比，收入合计减少1065812.95元，下降32.23%。其中：财政拨款收入减少861201.72元，下降38.79%；无上级补助收入；事业收入减少178731.08元，下降17.82%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少25880.15元，下降30.87%。主要原因是2024年财政拨款收入减少，单位就诊人次减少，事业收入减少，其他收入中包括非财政拨款收入，今年疫情已经结束，无疫情疫苗接种项目资金补助收入。

二、支出决算情况说明

蒙自市水田乡卫生院2024年度支出合计2194120.44元。其中：基本支出1962286.16元，占总支出的89.43％；项目支出231834.28元，占总支出的10.57％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1237721.68元，下降36.07%。其中：基本支出减少385680.91元，下降16.43%；项目支出减少852040.77元，下降78.61%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因基本支出因临聘人员减少，工资社保支出减少，项目支出减少是因为财政拨款减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市水田乡卫生院机构正常运转的日常支出1962286.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1229592.92元，占基本支出的62.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费732693.24元，占基本支出的37.34％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市水田乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出231834.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年基本公共卫生服务项目中央补助资金项目经费112144.07元，主要用于临聘人员工资及社保、基本公共卫生执行机构的日常公用经费支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市水田乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出1358776.99元,占本年支出合计的61.93%。与上年相比减少861201.72元，下降38.79%,完成年初预算的101.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出120532.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%,完成年初预算的83.55%。主要用于事业单位离退休1500元、机关事业单位基本养老保险缴费支出119032.86元；造成预决算差异的主要原因是2024年财政拨款减少。

9.卫生健康（类）支出1141074.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.98%,完成年初预算的104.51%。主要用于乡镇卫生院901645.58元、其他基层医疗卫生机构支出11440元、基本公共卫生服务118244.07元、其他公共卫生支出1000元、事业单位医疗59512.35元、公务员医疗补助40806.05元、其他行政事业单位医疗支出8426.08元；造成预决算差异的主要原因是2024年支付的上级资金未做预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出97170.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%,主要用于职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年财政拨款减少，住房公积金支出未完成年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年无变动，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无数字的主要原因是年初无预算数，本年未发生一般公共预算三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是本年未发生一般公共预算三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市水田乡卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市水田乡卫生院资产总额3021175.46元，其中，流动资产246519.26元，固定资产862603.11元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1912052.09元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少155789.67元，其中固定资产减少134641.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值43900元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额13228.61元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13228.61元。授予中小企业合同金额13228.61元，其中：授予小微企业合同金额13228.61元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表GK13。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。如：职工工资、日常的办公经费等。

项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53250301336201601111