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索引号mzsdcsqwsfwzx/2025-00001
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发布机构蒙自市东城社区卫生服务中心
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文号
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发布日期2025-08-20
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时效性有效
蒙自市东城社区卫生服务中心2024年度部门决算
监督索引号53250301336201901000
蒙自市东城社区卫生服务中心2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
蒙自市东城社区卫生服务中心(蒙自市文澜街道卫生院)属蒙自市卫生健康局全额拨款事业单位,为人民身体健康提供医疗与预防保健服务,医疗、常见病、多发病的诊治,院前急救、巡回医疗、常见病、多发病护理,恢复期病人康复治疗与护理,预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术培训,乡村医生业务指导,初级卫生保健规划实施,合作医疗组织与开展,卫生监督与卫生信息管理。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置8个内设机构,分别是:预防保健科、全科医疗科、妇产科(计划生育专业)、康复医学科、医学检验科、医学影像科(X线诊断专业)、办公室、中医科。我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为蒙自市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员17人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人(离休0人,退休22人)。
车辆编制3辆,在编实有车辆3辆,超编0辆。
三、重点工作概述
业务情况:门诊挂号就诊12.79万余人次,实际就诊11.60万余人次(含预防接种室1.71万余人次),较去年增长9.99%。总收入2374.76万元,较去年2231.19万元增长6.43%;住院2998人,收住率3.03%(除预防接种室人次),住院病人手术395人。医保情况:全年本地城镇职工就诊1.88万人次,占总人数的15.6%、城镇居民就诊8.54万人次,占总人数的70.86%。异地城镇职工就诊人数1404人次,占总人数的1.16%、异地城镇居民就诊人数1522人次,占总人数的1.26%。公卫工作:辖区居民建档人数:49780 人;签约续约数:40991人,其中 0-6岁儿童签约续约数:6859人; 65岁及以上常住居民签约续约数:6282 人; 孕产妇签约续约数:855 人;高血压患者签约续约数:5102 人;糖尿病患者签约续约数:2190人; 肺结核患者签约数:28人;严重精神障碍患者签约续约数:310人;建立预防接种证人数:955人;随访0~6岁儿童数:8526人,眼保健和视力检查人数:8323人;辖区内活产数:955人,孕13周之前建册905人,产后访视的产妇人数:934人;接受健康管理人数:4805人; 建立健康档案的65岁及以上老年人数:7864人,健康体检人数:4805人,规范健康管理服务人数:4566人;高血压患者应管理人数:5630人,已管理5514人,随访血压达标人数:4820 人;2型糖尿病患者应管理数:1896 人,已管理2335人,随访空腹血糖达标人数:1989 人;辖区确诊严重精神障碍患者人数:409 人,按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者人数:392 人,居家严重精神障碍患者健康管理人数:380 人;已管理的肺结核患者人数:34人,按照要求规则服药的肺结核患者人数:34 人,已完成治疗的肺结核患者人数:14 人;中医药健康管理服务的65岁及以上居民数:4729 人,0~36月儿童数:3072人;网络报告的传染病病例数:13人;登记传染病病例数:13人,夯实数字健康底座,打通医疗、公卫信息堵点。设立住院“一站式”服务,实施“先诊疗、后结算”,医共体内16家分院检查检验结果互认共享,切实减轻患者负担。三是引进智能诊断辅助系统,助力医生提升诊断精准度,并且通过医共体专家下沉、引进“银铃医师”、双向转诊、远程会诊等汇聚融合医疗资料,互联共享,实现信息多跑路、患者少排队,医生多流动、患者少跑腿。四是持续秉承“以患者为中心”理念,细化“六个一、六个到位”服务,深化护理标准,提升就医体验;开设中医护理依辨施护,通过针刺、艾灸、拔罐等方法通经络、缓不适、强体质、稳心态,提升生活质量。中心连续两年在蒙自市乡镇卫生院收入排名第一。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
备注说明:蒙自市期路白苗族乡卫生院没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入,也没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
蒙自市东城社区卫生服务中心2024年度收入合计26327462.58元。其中:财政拨款收入3402860.39元,占总收入的12.93%;无上级补助收入;事业收入22645810.05元(含教育收费0.00元),占总收入的86.02%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入278792.14元,占总收入的1.06%。
与上年相比,收入合计减少2681222.82元,下降9.24%。其中:财政拨款收入减少3359929.31元,下降49.68%;无上级补助收入;事业收入增加581777.46元,增长2.64%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入增加96929.03元,增长53.30%,主要原因是2024年财政拨款收入减少,单位就诊人次增加,事业收入增加,其他收入中包括非财政拨款收入,今年疫情已经结束,无疫情疫苗接种项目资金补助收入。
二、支出决算情况说明
蒙自市东城社区卫生服务中心2024年度支出合计23609423.72元。其中:基本支出22730173.26元,占总支出的96.28%;项目支出879250.46元,占总支出的3.72%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少4962450.86元,下降17.37%。其中:基本支出减少1331446.23元,下降5.53%;项目支出减少3631004.63元,下降80.51%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是基本支出因临聘人员减少,工资社保支出减少,项目支出减少是因为财政拨款减少。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障蒙自市东城社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出22730173.26元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3069537.90元,占基本支出的13.50%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19660635.36元,占基本支出的86.50%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障蒙自市东城社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出879250.46元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
乡村医生补助项目经费142869元,主要用于乡村医生基本公共卫生补助。
2024年第一批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划(一般债券)项目经费93571.5元,主要用于慢病科室建设,购入慢病科室专用设备。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
蒙自市东城社区卫生服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出3402860.39元,占本年支出合计的14.41%。与上年相比减少3359929.31元,下降49.68%,完成年初预算的99.52%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出309027.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%,完成年初预算的75.34%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出309027.36元;造成预决算差异的主要原因是2024年财政拨款减少。
9.卫生健康(类)支出2864423.03元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.18%,完成年初预算的104.89%。主要用于城市社区卫生机构2184246.28元、其他基层医疗卫生机构支出95140.5元、基本公共卫生服务276432.69元、突发公共卫生事件应急处理400元、事业单位医疗140919.75元、公务员医疗补助143595.4元、其他行政事业单位医疗支出23688.41元;造成预决算差异的主要原因是2024年支付的上级资金未做预算。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出229410.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%,完成年初预算的82.42%。主要用于职工缴纳的住房公积金;造成预决算差异的主要原因是2024年财政拨款减少,住房公积金支出未完成年初预算。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;支出决算较上年无变动,上年无此项支出。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年无变动,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年无变动,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年无变动,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年无变动,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年无变动,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年无变动,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年无变动,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无数字的主要原因是年初无预算数,本年未发生一般公共预算三公经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算较上年无变动,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年无变动,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年无变动,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年无变动,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年无变动,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年无变动,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是本年未发生一般公共预算三公经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
蒙自市东城社区卫生服务中心2024年机关运行经费支出0.00元,本单位为事业单位,无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,蒙自市东城社区卫生服务中心资产总额18982550.23元,其中,流动资产9547843.82元,固定资产4488507.4元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程4634112.38元,无形资产165687.5元(净值),其他资产146399.13元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加991132.56元,其中固定资产减少863827.34元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产3项,账面原值39800元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额313091.79元,其中:政府采购货物支出69244.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出243847.79元。授予中小企业合同金额313091.79元,其中:授予小微企业合同金额313091.79元。
四、单位绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表GK13。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。如:职工工资、日常的办公经费等。
项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53250301336201901111
附件【蒙自市东城社区卫生服务中心20250819100821486.xlsx】