蒙自市中医医院2024年度部门决算

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蒙自市中医医院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

蒙自市中医医院的主要职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

蒙自市中医医院共设置19个内设机构，包括：心血管科、肺病科；疼痛科、风湿病科；骨伤科；外科；妇科、产科；针灸推拿科、康复科；皮肤科；急诊科；老年病科；脾胃病科、内分泌科；儿科；手术麻醉科；眼耳鼻喉科；肛肠科；治未病科；口腔科；检验科；放射科；超声科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

蒙自市中医医院作为二级预算单位纳入蒙自市卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市中医医院2024年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员60人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员305人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员305人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

在过去的一年中，蒙自市中医医院在各级领导的悉心指导和大力支持下，全体医护人员齐心协力，共同奋斗，取得了显著的成效。2024年我院按照省、州、市的重要决策和部署，医院“1533”发展的必然要求，医院“十四五”战略必然要求。以1个引领，5个完善、3个着力、3个提升，紧抓全省三级中医医院建设的机遇，在州卫健委和市卫健局的关心帮助下及时转变观念、高位谋划、科学施策、统筹推进，促成医院跨越式、高质量发展。

蒙自市中医医院充分发挥中医药特色优势，全面提升医疗服务能力。一是完善三大中心建设，以“专病”和“MDT门诊”为抓手，为患者提供“一站式”多学科诊疗方案。二是医院不断强化学科建设，2024年建设中的省级中医特色专科3个、州级中医质量控制中心2个、中医专病中心4个、新增全国基层名老中医药专家传承工作室2个、医疗专家工作站 6个。三是圆满完成中医重点专病工作，制定中医专病质控标准3个、蛇串疮和湿疮2个专病工作制度，对2个专病中医诊疗方案、临床路径，在中医参与治疗率、治愈好转率、中医辩证论治优良率、使用中药及中成药辨证论治疗效观察、疗效分析等方面进行了分析、总结优化。四是持续改进护理质量，保证患者安全。目前，蒙自市中医医院已基本构建起一个全面、完善的医疗服务体系，能够全方位满足人民群众在健康方面的多元化需求，逐步打造成为一所集医疗、康复、预防功能于一体的现代化中医综合医院。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市中医医院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，无“三公”经费收入，无“三公”经费支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市中医医院2024年度收入合计103086679.41元。其中：财政拨款收入941019.75元，占总收入的0.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入98359624.38元（含教育收费0.00元），占总收入的95.41%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入3786035.28元，占总收入的3.68%。

与上年相比，收入合计减少17337594.68元，下降14.40%。其中：财政拨款收入减少5803577.16元，下降86.05%；无上级补助收入；事业收入增加56785.74元，增长0.06%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加11477231.78元，增长75.20%。主要原因是我单位为差额拨款单位，编内退休及调入人员的增减导致财政拨款收入有所浮动；本年内，不断提高医疗质量、医疗技术水平及人才队伍建设，医疗收入较上年有所滞后。

二、支出决算情况说明

蒙自市中医医院2024年度支出合计103740154.44元。其中：基本支出102975379.41元，占总支出的99.26％；项目支出764775.03元，占总支出的0.74％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少15989852.67元，下降13.35%。其中：基本支出减少15298147.68元，下降12.93%；项目支出减少691704.99元，下降47.49%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是项目支出减少，控制单位内部成本。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市中医医院正常运转的日常支出102975379.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出47154883.57元，占基本支出的45.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37181756.6元，占基本支出的36.11％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出764775.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

蒙财建字〔2022〕44号蒙自市财政局追加预算支出指标通知书，经费100000元，主要用于发热门诊前期建设经费。

云财社〔2023〕31号疫情防控补助资金，经费111300元，主要用于疫情期间，医务人员补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市中医医院2024年度一般公共预算财政拨款支出1594494.78元,占本年支出合计的1.54%。与上年相比减少4455835.15元，下降73.65%,主要原因是财政项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%,年初无此项预算，此项经费主要用于我单位发热门诊前期建设经费，造成预决算差异的主要原因是，该笔资金为2022年拨入经费，发热门诊一直未开工建设，暂未使用该笔经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出192769.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.09%，主要用于编内人员保险缴费的支出。

9.卫生健康（类）支出1235330.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.47%，主要用于增加科室扩招人员，提高原有医务人员待遇，及开展业务所支付的费用。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出66395元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于编内人员保险缴费的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算XX元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市中医医院2024年机关运行经费支出0.00元，本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市中医医院资产总额207042035.04元，其中，流动资产77295118.68元，固定资产122421064.59元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程504069.80元，无形资产2089926.93元（净值），其他资产4731855.04元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16549689.62元，其中固定资产减少11113586.06元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产50.00项，账面原值759038.00元，实现资产处置收入2787.97元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额22429919.68元，其中：政府采购货物支出18916362.00元；政府采购工程支出911850.00元；政府采购服务支出2601707.68元。授予中小企业合同金额21141459.68元，其中：授予小微企业合同金额11070190.31元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府性基金预算拨款收入：财政当年拨付的政府性基金预算资金，指按规定由市财政安排，用于农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的政府性基金。财政预算资金是指年度预算中用一般预算安排的资金，包括年初预算安排的资金和预算执行中财政追加的资金。预算外资金是指政府批准的各类收费和基金等。

国有资本经营预算：对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

监督索引号53250301336200501111