蒙自市芷村镇中心卫生院2024年度部门决算

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蒙自市芷村镇中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

蒙自市芷村镇中心卫生院组建于1951年,是蒙自市卫生健康局所属全额拨款事业单位,为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病、多发病的诊治，院前急救、巡回医疗、常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术培训，乡村医生业务指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与开展，卫生监督与卫生信息管理。

单位属于事业编制,行使全镇人民群众的基本公共卫生服务及基本医疗服务工作，依照国家法律法规行使基本公共卫生服务及基本医疗服务工作的执行机构，卫生院人员经费纳入同级财政预算安排,无机构增减变动。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

蒙自市芷村镇中心卫生院共设置14个内设机构，包括医院办公室、感控科、后勤组、门诊部、住院部、公共卫生科、妇产科、口腔科、中医科、医技科、收费室、药房、药库、财务室。

蒙自市芷村镇中心卫生院为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

蒙自市芷村镇中心卫生院作为二级预算单位纳入蒙自市卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

一是由院长亲自上阵指挥，当好“施工队长”，发挥“家庭医生”职责，不断提高居民对家庭医生签约服务政策知晓率，2024年签约16003人，签约率49.24%，履约率100%，其中0—6岁儿童签约2026人，65岁以上老年人签约3044人，高血压患者签约3089人，糖尿病患者签约640人，肺结核患者签约31人，重精患者签约184人，辖区内脱贫人口签约9387人。二是加强居民健康档案管理，提升居民健康档案规范管理率，截至12月末，建档人数30316人，建档率93.28%，居民规范化电子健康档案覆盖人数30225人，覆盖率93%。三是加强预防接种，筑牢健康防线，截至2024年底我院免规疫苗22剂次21剂次接种率达90%以上；四是我院慢病管理中心建设以来，建立“医卫信息”工作模式，临床组与公卫组协同配合，实现辖区内慢性病（高血压3163人、糖尿病669）确诊、推送、跟踪、随访、健康教育，信息互联互通，病情及时治疗，降低疾病发生率，达成双赢局面。五是重点关注“一老一小”全方位全周期健康保健，截至12月末，我院共计开展65岁老年人体检2574人，体检率达86.08%；0-6岁儿童管理2011人，规范管理率94.41%；严重精神障碍患者规范管理212人，规范管理率96.63%；六是完成孕产妇建册242人，产后访视226人，新生儿访视226人。七是发挥中医特色优势，提高全民健康素质，2024年接受中医药健康管理服务65岁以上老年人2571人，0—36月儿童接受中医药健康管理服务807人。八是加强传染病和突发公共卫生事件报告和处理，2024年网络报告的传染病例数43人，登记传染病例数43人，传染病报告率100%，报告及时率100%，报告突发公共卫生事件相关信息数0人。艾滋病各项任务保质完成，2024年共咨询13310人，检测13310人。九是强化卫生计生监督协管，2024年发现事件或线索5人，报告事件或线索5人，报告率100%，协助开展食源性疾病、饮用水安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查4次，全年共计巡查679余次，其中包括饮用水504次、学校60次、医疗机构55次、公共场所60次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：蒙自市芷村镇中心卫生院无政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，无政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。  

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市芷村镇中心卫生院2024年度收入合计11965693.85元。其中：财政拨款收入4376090.17元，占总收入的36.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入7382181.84元（含教育收费0.00元），占总收入的61.69%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入207421.84元，占总收入的1.73%。

与上年相比，收入合计减少1429135.00元，下降10.67%。其中：财政拨款收入减少2381673.98元，下降35.24%；无上级补助收入；事业收入增加968917.96元，增长15.11%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少16378.98元，下降7.32%。财政拨款收入减少主要原因是上年度公卫资金预拨较多，今年拨款时扣除，2100399基药补助中省级和州级乡医基本工资由主管单位支付，收入不计入本单位；其他收入减少主要原因是2023年度医保拨入新冠疫苗接种经费，2024年无此项收入。

二、支出决算情况说明

蒙自市芷村镇中心卫生院2024年度支出合计11798751.04元。其中：基本支出10681267.98元，占总支出的90.53％；项目支出1117483.06元，占总支出的9.47％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少4132826.30元，下降25.94%。其中：基本支出减少2113233.52元，下降16.52%；项目支出减少2019592.78元，下降64.38%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少主要原因是编内在职人数减少，人员经费减少；项目支出减少主要原因是今年一般公共预算财政拨款收入减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市芷村镇中心卫生院机构正常运转的日常支出10681267.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5320066.64元，占基本支出的49.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5361201.34元，占基本支出的50.19％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市芷村镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1117483.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

乡村医生补助经费93922元，主要用于发放乡医基本工资5400元、乡村医生基本公共卫生服务工作量补助64591元、家庭医生签约补助23931元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市芷村镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出4376090.17元,占本年支出合计的37.09%。与上年相比减少2381673.98元，下降35.24%,完成年初预算的93.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出428497.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.79%,完成年初预算的84.59%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出425797.72元、退休人员公用经费支出2700元。造成预决算差异的主要原因是2024年编内职工调出，人数减少，养老保险实际支出数未达到预算数。

9.卫生健康（类）支出3610575.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.51%,完成年初预算的95.22%。主要用于单位工资福利支出3148317.67元、其他基层医疗卫生机构支出29331元、基本公共卫生服务支出64591元、事业单位医疗支出215033.59元、公务员医疗补助支出126709.2元、其他行政事业单位医疗支出26592.99元；造成预决算差异的主要原因是2024年一般公共预算财政拨款收入减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出337017.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%,完成年初预算的90.59%。主要用于为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年12月住房公积金未缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年无变动，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是未做年初预算数，本年未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减的主要原因是严格控制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市芷村镇中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市芷村镇中心卫生院资产总额12290792.25元，其中，流动资产3070276.06元，固定资产8490527.13元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程464452元，无形资产0元（净值），其他资产265537.06元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16974.02元，其中固定资产减少438910.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额6674968.46元，其中：政府采购货物支出4454695.00元；政府采购工程支出2096343.31元；政府采购服务支出123930.15元。授予中小企业合同金额167380.46元，其中：授予小微企业合同金额167380.46元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表GK13，二级预算单位仅公开项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。如：职工工资、日常的办公经费等。

项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53250301336201101111