蒙自市雨过铺街道中心卫生院2024年度部门决算

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蒙自市雨过铺街道中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、医疗、常见病多发病诊治、院前急救巡回医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育计划免疫、卫生技术培训、乡村医生业务培训、卫生员业务培训、接生员业务培训与技术指导、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督协管与卫生信息管理，计划生育技术指导、康复等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：院办公室，财务科，公卫科，门诊，临床科，医技科、信息科、管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

蒙自市雨过铺街道中心卫生院作为二级预算单位纳入蒙自市卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

（一）疾病预防控制工作

1.今年我院对街道辖区内预防性灭蚤喷洒进行了技术指导，共使用灭蚤药物大功达粉剂1700袋；肺结核阳性病人发现任务8例，完成10例，完成率125%；肺结核可疑者应推介任务74例，完成81例，完成率109%。

2.免疫规划工作。截至2024年12月31日，辖区内0-6岁儿童2039人。预防接种建证202人，建证率100%。1-12月共接种疫苗8427剂次，其中：卡介苗接种0针次，脊灰疫苗共接种2487针次，精制百白破1156针次，乙肝疫苗接种523针次，含麻成分疫苗共接种598针次，甲肝接种353针次，A群流脑接种561针次，A+C疫苗接种1246针次，乙脑接种738针次，白破疫苗接种765针次。一年来安全注射覆盖率100%，无预防接种事故发生。

3.艾滋病防治工作。截至2024年12月31日存活感染者129人，治疗121人，治疗率93.80%；CD4检测任务6例，完成4例，完成率66.67%。新发任务数3人，完成3人，完成率100%。HIV检测任务数16000人，完成17039人，完成率106.5%。

2024年以来，在局领导的高度重视下，在市防艾局的支持指导下，全面实施综合防治措施，在各级各部门和社会各界的共同努力下，防治工作取得了新的进展。

（二）妇幼保健工作

1.孕产妇系统管理工作。全年共有孕产妇401人，产妇数230人，活产230人，建册管理399人，孕产妇保健覆盖率达100％。早检400人，系统管理人数401人。系统管理率达100％。住院分娩229人，科学接生229人，住院分娩率达99.56％。高危孕产妇214人，已登记上墙管理214人，管理率达100%。产后访视230人。新生儿访视230人，产后访视率达100%。孕产妇死亡0人。

2.开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，为来我院就诊孕妇免费咨询和检查109例，孕早期检测108人，配偶同步检查106人。已给予预防艾滋病、梅毒和乙肝知识宣教及住院分娩补助相关政策宣传。

3.做好儿童系统管理工作。做好儿童系统管理工作。（1）0-6岁儿童数为2067人，保健服务2000人，健康管理率96.75%，其中有低体重43人，口腔保健和眼保健检查人数2007人。口腔保健和眼保健检查率97.07%，有新生儿230人，新生儿家庭访视230人，新生儿家庭访视率100％；（2）三岁以下儿童数为663人，保健服务626人，系统管理率94.41%。（3）开展一年四次的高危儿童筛查工作，筛查出0-6岁高危儿童人数185人，实际管理人数185人，管理率100%，有五岁以下儿童死亡1人，其中新生儿死亡1人，婴幼儿死亡1人，有出生低体重15人，早产14人，中重度营养不良139人，出生巨大儿7人,中度肥胖15人，先天性心脏病0人。

（三）卫生监督工作

卫生监督协管服务覆盖所有行政村，卫生监督协管服务覆盖学校卫生、饮水卫生、公共场所、医疗市场等管理对象。共巡查公共场所214户次，学校67次，医疗机构56次，非法行医20次，上报信息10次，职业卫生巡查27次。

（四）基本公共卫生服务项目工作

2024年以来全街道实际统计总人口36713人，历年累计建立居民健康建档和档案电子录入人数为25613人，档案电子录入人数为25613人，建档后死亡980人。存活在管档案人份24663，占总人口的67.18%，电子档案建档率达到100%， 公卫系统居民健康档个人信息更新完善5195人次；活产数230人，新生儿访视230人（双胎0人）人，访视率100%；老年人中医药管理人数为2390人，管理率为85.1%，0-3岁儿童管理人数为764人，管理率为89.67%；老年人规范保健管理2379人；管理率77.7%；高血压患者建档管理2800人，规范管理2617人，规范管理93.46%；Ⅱ型糖尿病患者建档管理665人，规范管理587人，规范管理88.27%；严重精神障碍患者建档管理197人，规范管理189人，规范管理95.41%；开展健康讲座48期1328人参加，开展健康咨询9期1403人参加，VCD播放时长710小时，宣传栏8块，更新99次，发放宣传资料24种10924份。

（五）医疗工作

1.医疗、经济指标完成情况。截至12月31日，完成门诊人次量61074人次；其中医人次34019人次（含中药饮片、中成药、中医适宜技术门诊患者），完成住院治疗4663人次，出院病人平均住院天数为5.56天，治愈好转率为91.3％、入出院诊断符合率92.5%。血细胞分析13168 人次，尿液常规及分析4380人次，ECG4702人次，白带分析及分析740人次，C-反应12283人次，B超10669人次，DR12543人次，心脏彩超3111人次，降钙素2500人次，心肌三项4202人次，电解质4209人次，HIV9548人次。1-9月业务收入1326.5万元。实现了收支平衡，略有结余，压减支出，减少浪费，提高效益的目标。

2.医护质量管理水平不断提高。通过以评促健，评建结合，进一步提高了医疗质量，改善服务态度，强化医疗安全，提供优质服务。全面推行临床合理用药监控和评价制度，切实加大卫生行风专项整治力度，继续深入开展治理医药购销领域商业贿赂专项活动，严厉查处乱检查、乱用药、收受红包、回扣、医疗服务态度差等不正之风，全面规范执业行为，进一步优化就医环境。

3.人才培养和临床医学教育成绩显著。为加强医院人才队伍建设和人力资源开发，储备骨干力量。安排到上级医院进修13人。

4.加强药品管理。有药事管1理小组，对毒、麻及精神药品实行五专管理，其他药品加强质量管理，禁止使用过期、失效及假劣药品。实行药品零差价销售。

（六）医疗保障工作

1.城乡居民（本地）：（1）普通门诊：人次30977人次，总费用2474064.22元，统筹支付1288925.44元，大病0元，医疗救助1673.15元，个人账户8087.06元，现金支付1175378.57元，总费用次均79.87元，统筹次均41.61元；（2）特慢病门诊：人次1397人次，总费用129649.30元，统筹支付73609.08元，大病0元，医疗救助4229.74元，个人账户0元，现金支付51810.48元，总费用次均92.81元，统筹次均52.69元；（3）普通住院：人次2251人次，总费用3330067.31元，统筹支付2521570.91元，大病2330.64元，医疗救助47208.99元，个人账户476.84元，现金支付758479.93元，总费用次均1479.37元，统筹次均1120.20元；（4）乡医门诊：人次242985人次，总费用6044936.75元，统筹支付4016571.03元，大病0元，医疗救助43015.65元，个人账户2144.50元，现金支付2082005.92元，总费用次均24.88元，统筹次均16.53元。

2.城乡居民（异地）：（1）普通门诊：人次12人次，总费用4927.26元，统筹支付642.78元，大病0元，医疗救助0元，个人账户3975.00元，现金支付309.48元，总费用次均410.61元，统筹次均53.57元；（2）普通住院：人次0人次，总费用0元，统筹支付0元，大病0元，医疗救助0元，个人账户0元，现金支付0元，总费用次均0元，统筹次均0元。

3.城镇职工（本地）：（1）普通门诊：人次1269人次，总费用133672.10元，统筹支付31868.01元，大病0元，医疗救助0元，个人账户95446.87元，现金支付6357.62元，总费用次均105.34元，统筹次均25.11元；（2）普通住院：人次43人次，总费用71326.82元，统筹支付55764.27元，大病0元，医疗救助0元，个人账户11620.14元，现金支付2588.32元，总费用次均1658.76元，统筹次均1296.84元。

4.城镇职工（异地）：（1）普通门诊：人次217人次，总费用19243.58元，统筹支付5978.26元，大病0元，医疗救助0元，个人账户12196.71元，现金支付1068.61元，总费用次均88.68元，统筹次均27.55元；（2）普通住院：人次0人次，总费用0元，统筹支付0元，大病0元，医疗救助0元，个人账户0元，现金支付0元，总费用次均0元，统筹次均0元。

基本医疗费用的使用和管理基本符合医保规定和要求，所有门诊药费即时即报销。

（七）稳步推进计划生育工作

1.在全街道各自然村采用村计生服务员、计生宣传员、乡村医生上门宣传指导，计生服务工作人员专业咨询、指导的方式积极开展规范的避孕方法知情选择工作；免费孕前优生体检，叶酸片的发放；避孕套、药的发放。

2.按照增补叶酸项目工作的要求积极开展叶酸免费发放工作，做到及时准确的掌握符合发放叶酸的目标人群的人数，采取村计生宣传员、服务员上门宣传叶酸增补知识，送药上门的工作方式，我院从1月至12月共发放叶酸目标人群122人，目标人群增补叶酸知识知晓率达90%。

3.按照国家免费孕前优生健康检查项目工作的要求积极开展孕前优生健康检查，首先由政府计生办组织各村委会计生宣传员和各小组计生服务员做孕前优生健康检查人群的摸底，并着重在目标人群中做宣传和动员工作以确保国家免费孕前优生健康检查项目工作的顺利完成，我卫生院今年1月至12月开展国家免费孕前优生健康体检126对，任务数125对，完成率100.8%，录入率100%，随访率100%。

（八）家庭医生签约服务、乡村振兴工作

1.签约服务完成基本情况

雨过铺街道辖区内常住人口6609户26911人；农村贫困人员255户785人，农村低收入人员370人。截至 2024年1月1日—12月30日签约统计数据11220人，占总人口数签约率41.69%，续签人数8569人 续签率77.61% 履约服务11220人  履约率100%。已脱贫人口252户782人，已签约698人，签约率89.26%  履约率100%；脱贫不稳定户2户6人，已完成6人，签约率及履约率100%;突发困难户11户22人，已签约22人，签约率及履约率100%;边缘户14户36人，已完成36人，签约率及履约率100%;农村低收入及城市低保326人（剔除无法签约35人），已签约291人，签约率89.26%。2024年完成重点人群签约情况：高血压2683人，已签约2715人，签约率101.19%；糖尿病623人，已签约636人，签约率102.09%；重性精神病179人，已签约134人，签约率74.86%；肺结核5人，已签约6人，签约率120%；孕产妇362人，已签约298人，签约率81.82%；0-6岁儿童1883人，已签约1680人，签约率89.22%；65岁以上2791人，已签约2581人，签约率92.48%；计划生育特殊家庭17人，已签约17人，签约率100%。做到签约一人、履约一人，结合公共卫生日常工作要求完成履约服务内容保持常态化、一体化，保障对辖区内村民服务到家，提高知晓率及满意度。

2.为持续巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决防止因病致贫、因病返贫，按要求每月排查辖区内农村人员患疾病情况并上报，1至12月163人（其中：患有四种慢性病150人、36种疾病13人）。

3.落实惠民措施，减轻患者医疗负担

解决群众“看病难”问题，巩固“拓展脱贫攻坚成果”组织开展2次义诊，3次培训。

（九）乡村一体化管理工作

一是加强了农村卫生服务网络建设。进一步完善了以市级医院为龙头、乡镇卫生院为枢纽、村级卫生室为基础的农村三级医疗服务网络，基本实现了“一般病不出镇、小病不出村”的目标。二是按六个统一的要求全力推进乡村一体化管理，促使各村卫生组织迈入了规范化轨道，全年全街道卫生室在采购平台采购药品，实行了药品零差价销售。

（十）加强行业作风建设，提高职工整体素质

以创建文明科室为目标，以提高医护人员整体素质为重点，从教育入手，从患者满意的事情做起，从患者不满意的地方改起，突出了“一切以病人为中心，以医疗质量为核心”这一主题，坚持纠建并举，坚持把推行“住院病人服务满意度调查”与行风建设结合起来，解决行风中的热点、难点问题，使我院行业作风建设迈上了一个新的台阶。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：蒙自市雨过铺街道中心卫生院没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市雨过铺街道中心卫生院2024年度收入合计19485432.56元。其中：财政拨款收入3224277.25元，占总收入的16.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入16063388.16元（含教育收费0.00元），占总收入的82.44%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入197767.15元，占总收入的1.01%。

与上年相比，收入合计减少176910.47元，下降0.90%。其中：财政拨款收入减少1857907.82元，下降36.56%；无上级补助收入；事业收入增加1682580.38元，增长11.70%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1583.03元，下降0.79%。主要原因是财政拨款收入减少，基本公共卫生经费上年度预拨较多，结算时在2024年预拨时减少，同时2100399基层医疗机构省级，州级乡医基本工资由主管单位发放，其他收入中包括非财政拨款收入，上年度有新冠医保疫苗接种项目经费，今年疫情已经结束，无该项目资金。

二、支出决算情况说明

蒙自市雨过铺街道中心卫生院2024年度支出合计20611676.81元。其中：基本支出17851849.33元，占总支出的86.61％；项目支出2759827.48元，占总支出的13.39％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1361408.00元，增长7.07%。其中：基本支出增加2450079.51元，增长15.91%；项目支出减少1088671.51元，下降28.29%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是单位医疗收入增加，对应的计提药品成本增加，购入固定资产折旧费用增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市雨过铺街道中心卫生院机构正常运转的日常支出17851849.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2806192.25元，占基本支出的15.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15045657.08元，占基本支出的84.28％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市雨过铺街道中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2759827.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年基本公共卫生服务项目中央补助资金项目经费326531元，主要用于临聘人员工资及社保、基本公共卫生执行机构的日常公用经费支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市雨过铺街道中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出3224277.25元,占本年支出合计的15.64%。与上年相比减少1857907.82元，下降36.56%,完成年初预算的110.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出240213.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%,完成年初预算的74.09%。主要用于事业单位离退休3300元、机关事业单位基本养老保险缴费支出236913.38元；造成预决算差异的主要原因是2024年财政拨款减少。

9.卫生健康（类）支出2795674.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.71%,完成年初预算的119.07%。主要用于乡镇卫生院2160096.64元、其他基层医疗卫生机构支出17779元、基本公共卫生服务397006元、事业单位医疗116932.18元、公务员医疗补助86262.8元、其他行政事业单位医疗支出17598.25元；造成预决算差异的主要原因是2024年支付的上级资金未做预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出188389.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%,完成年初预算的79.46%。主要用于为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年财政拨款减少，住房公积金支出未完成年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年无变动，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市雨过铺街道中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市雨过铺街道中心卫生院资产总额15882814.84元，其中，流动资产6642996.52元，固定资产6885969.31元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程2172442.76元，无形资产181406.25元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1178758.32元，其中固定资产增加3311604.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2721819.63元，其中：政府采购货物支出2522083.00元；政府采购工程支出95885.86元；政府采购服务支出103850.77元。授予中小企业合同金额317019.63元，其中：授予小微企业合同金额308572.18元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表GK13。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。如：职工工资、日常的办公经费等。

项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53250301336201201111