蒙自市新安所街道中心卫生院2024年度部门决算

监督索引号53250301336200901000

蒙自市新安所街道中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

新安所街道中心卫生院始建于1951年6月，1997年7月搬迁到现址，占地面积1597.26平方米，建筑面积2100平方米。拥有固定资产450余万元，院内设有内儿科、外科、中医科、妇产科、公共卫生科（妇幼保健与计划生育科、疾病预防控制科、慢性非传染性疾病管理科）、医技科及住院部等多个临床科室。我院共有职工88人（本科学历18人，大专学历41人，中专及以下学历29人），其中在职在编33人（高级职称9人，中级职称12人、初级职称9人、无职称3人），合同制职工55人。医生23人（副主任医师4人、主治医师7人、助理医师6人，医助6人）、护理38人（副主任护师5人、主管护师3人、护师10人、护士20人）、其他卫生技术人员25人，后勤保障人员2人。设置床位70张，承担着全镇5个村委会89个村民小组3.5万人民群众的基本医疗、基本公共卫生服务、健康扶贫等工作，医疗覆盖人口达7万余人。卫生院下设村卫生室5所，共有乡村医生25人，均持有国家规定的上岗证书。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

蒙自市新安所街道中心卫生院共设置12个内设机构，包括医院办公室、预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、耳鼻咽喉科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

蒙自市新安所街道中心卫生院作为二级预算单位纳入蒙自市卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

（一）健康教育工作

我院充分利用乡村广播，医院电子显示屏，病房电视，各村固定宣传栏及家庭医生签约服务进入村村寨寨等方式，以多手段，多形式的开展公共卫生健康知识宣传，1-12月份开展宣传活动共9期，宣传服务人数5563余人；健康知识讲座共42期，服务人数956余人，播放音像448小时，发放宣传资料7535份，更换宣传栏84期，个人化健康教育20007人次。

（二）三病一老健康管理工作

高血压患者居民健康档案的有3354人，健康管理率为41.41%，完成预指标（预指标 3240）的103.51%，体检3000人，完成随访3201人、15941人次，规范管理3073人，规范管理86.46%，血压控制率70.93%。首诊测量血压14673人。

糖尿病患者居民健康档案的有1098人，健康管理率为35.21%，完成预指标（预指标1091）的100.64%，体检976人，完成随访1041人、5148人次，规范管理976人，规范管理81.32%，血糖控制率62.65%。首诊测量血糖2320人。

严重精神障碍患者居民健康档案的有235人，健康管理率为5.2‰，完成预指标（预指标226）的103.98%，体检146人，评估162人，完成随访 228人、964人次，规范管理155人，住院35人，规范管理80 %，服药人数206人，服药率92.53%，精神分裂症服药人数136人，精神分裂症服药率92.45%,病情稳定率99%。

建立老年人健康档案4326人，完成评估人数3249人，体检3249人，规范管理3249人，规范管理率为81%，完成（任务数3201人）的101.49%。

（三）妇幼儿童保健工作

1.儿童管理：3岁以下儿童数934人，系统管理数897人；管理率96.03%；5岁以下儿童人数1325人，系统管理1258人，管理率94.94%；7岁以下儿童2314人，系统管理2113人，管理率91.31%。高危儿童应管理数250人，现管理250人，管理率100%；0-4岁儿童死亡数4人，婴儿活产数216人，系统管理215人，产后访视214人次，访视率99.07%。

2.孕产妇管理：孕产妇总数445人，新发296人，上年遗留孕产妇人数149人，建册登记296人，1-12月产妇212人，系统管理数209人，管理率98.58%；住院分娩212人，住院分娩率100%；孕产妇中有高危孕产妇372人，高危产妇187人，其中流产18、转出47人，上年遗留123人，新发248人，管理372人，管理率100%，孕产妇死亡0人；开展医务人员和乡村医生妇幼保健知识培训2次，培训人数42人次，并按规定及时上报各种数据和报表。

3.做好孕前优生检查随访工作、完成免费发放避孕药具及叶酸工作，1-12月份孕前优生检查完成142对，任务数135对，完成率100%；10-12月发放安全套2100只，1-12月目标人群叶酸发放52人。

（四）中医药健康管理工作

1-12月65岁以上人数4326人，其中完成中医药服务人数3262人，完成率75.40%，中医体质辨识指导3262人次；0-3岁儿童数934人，完成中医药管理人数791人，完成率84.69%。

（五）疾病预防控制工作

1.预防接种：为了提高接种率，利用节假日和儿童入学查验证时机及时为适龄儿童接种疫苗，免疫规划疫苗应接种7056次，实种7056人次，接种率为100%，无过敏反应和意外事件发生。

2.传染病管理：完成疟疾发热病人血检数71人(任务数71人)，完成率100%；麻风发现26条可疑线索；可疑肺结核转诊任务数为91人，完成91人，确诊5例；四苗接种率95%（卡介苗、糖丸、百白破、麻疹）以上，乙肝疫苗接种率达99.96%；10-12月份尚未发生重大传染病疫情和突发公共卫生事件。

（六）卫生监督协管工作

对公共场所行业进行了188次卫生监督；医疗机构巡查户次数53次，对辖区内16所学校教学食物中毒知识宣传，对16所学校开展传染病防控指导每校共4次；对辖区内医疗机构进行巡查每户共4次。1-12月来全街道上报20家非法行医，食物中毒5起、非法采血事件发生0次。其它信息报告1次。  

（七）家庭医生签约工作

为充分发挥家庭医生作为居民健康“守门人”的作用，结合基本公共卫生服务项目工作实际，全面推行家庭医生签约服务。医院成立相应的工作领导小组，组建26个家庭医生团队，开展家庭医生签约履约服务，总人口数45124人，共签约13680人，已履约13680人，履约率100%，签约覆盖率30.32%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：蒙自市新安所街道中心卫生院无政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，无政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市新安所街道中心卫生院2024年度收入合计27491191.80元。其中：财政拨款收入6227983.75元，占总收入的22.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入20961369.34元（含教育收费0.00元），占总收入的76.25%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入301838.71元，占总收入的1.10%。

与上年相比，收入合计减少2301341.18元，下降7.72%。其中：财政拨款收入减少2835394.01元，下降31.28%；无上级补助收入；事业收入增加587727.78元，增长2.88%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少53674.95元，下降15.10%。财政拨款收入减少是因为上年度公卫资金预拨较多，今年拨款时扣除，2100399基药补助中省级和州级乡医基本工资由主管单位支付，收入不计入本单位；其他收入减少主要是因为2023年度医保拨入新冠疫苗接种经费，2024年无此项收入。

二、支出决算情况说明

蒙自市新安所街道中心卫生院2024年度支出合计32230977.80元。其中：基本支出26943292.61元，占总支出的83.59％；项目支出5287685.19元，占总支出的16.41％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1926379.85元，增长6.36%。其中：基本支出增加369580.26元，增长1.39%；项目支出增加1556799.59元，增长41.73%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是为单位提高医疗技术水平，购入医疗设备，固定资产折旧增加，2024年度装修DR室、慢病诊疗室，支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市新安所街道中心卫生院机构正常运转的日常支出26943292.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7138968.72元，占基本支出的26.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19804323.89元，占基本支出的73.50％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市新安所街道中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5287685.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年基本公共卫生服务项目中央补助资金项目经费512965元，主要用于发放乡村医生基本公共卫生服务工作量补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市新安所街道中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出6227983.75元,占本年支出合计的19.32%。与上年相比减少2835394.01元，下降31.28%,完成年初预算的99.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出574178.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.22%,完成年初预算的80.96%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出558925.12元、退休人员公用经费支出9000元、死亡抚恤支出-遗嘱补助6253.2元。造成预决算差异的主要原因是2024年退休5人，在职人员减少，养老保险实际支出数未达到预算数。

9.卫生健康（类）支出5218252.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.79%,完成年初预算的103.71%。主要用于单位工资福利支出4134130.05元、其他基层医疗卫生机构支出8610元、基本公共卫生服务支出570965元、事业单位医疗支出282829.25元、公务员医疗补助支出188255.25元、其他行政事业单位医疗支出33462.88元；造成预决算差异的主要原因是2024年支付的上级资金未做预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出435553.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%,完成年初预算的83.63%。主要用于为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年12月住房公积金未缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年无变动，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是未做年初预算数，本年未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减的主要原因是严格控制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市新安所街道中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市新安所街道中心卫生院资产总额23095306.49元，其中，流动资产9190551.87元，固定资产13503680.12元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产401074.5元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加443713.62元，其中固定资产增加4056825.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额5689291.44元，其中：政府采购货物支出4866390.00元；政府采购工程支出620492.45元；政府采购服务支出202408.99元。授予中小企业合同金额3772546.45元，其中：授予小微企业合同金额3772546.45元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表,二级预算单位仅公开项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。如：职工工资、日常的办公经费等。

项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53250301336200901111