蒙自市西北勒乡卫生院2024年度部门决算

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蒙自市西北勒乡卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

蒙自市西北勒乡卫生院是蒙自市卫生健康局所属全额拨款事业单位,担负全镇人民群众公共卫生、疾病预防及基本医疗服务工作。为本辖区内群众提供基本医疗服务，还承担着公共卫生管理，提供防疫、保健等服务的职能。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

蒙自市西北勒乡卫生院共设置6个内设机构，包括医院办公室、综合科、公卫科、妇产科、中医科、医务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

蒙自市西北勒乡卫生院作为二级预算单位纳入蒙自市卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

（一）坚持党建引领，不断推动业务发展。一年来，西北勒乡卫生院党支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，不断创新党建工作载体，推进党建与业务深度融合、共促发展，构建“双融双促”党建工作新格局。在全面推进公立医院党的建设过程中，卫生院始终坚持以党建为统领，以改善患者就医体验、提升患者满意度为目标，致力于提供更加暖心、更有温度的医疗服务，实现党建与业务“同频共振”。2024年，利用市级医疗机构专家优势，带动开展新技术2项，选派2名业务骨干到市级医院进修学习，新开设口腔科1个。一体推进心脑血管救治站、慢病管理中心“一站一中心”建设，成功抢救危急重病人20例。持续加强中医科、妇产科等特色科室建设，突出专科优势，基本医疗稳中有进，群众的满意度不断提高。2024年门诊接诊量11170人次，住院病人435人次，实现业务收入120.1万元，较上年同期增长122%，实现社会效益与经济效益“双丰收” 。

（二）深化体制改革，不断健全医疗卫生服务体系。全乡医技人员34人，其中临床医生9人；开放床位17张，每千人口床位数达1.7张。积极推进分级诊疗工作，与市人民医院、市二院组建医共体、医联体，专家下基层，让群众共享医疗资源，初步实现“双向转诊”的分级诊疗目标，通过绿色通道转诊病人32人。稳步推进绩效分配制度改革，量身定制以工作量为基础的绩效工资考核方案，集中体现“两原则”（多劳多得、优绩优酬）、“三倾斜”（临床一线、业务骨干、关键岗位）、“三不挂钩”（医务人员收入不与医院药品、检查、治疗等收入挂钩）三大优点。2024年以来，我院职工绩效收入呈现持续增长的态势，进一步提高了医务人员的工作积极性和创造性。

（三）补齐短板，不断强化专科建设。为提升我院专科服务能力，满足辖区居民不断增长的就医需求，缓解群众“看病难”的问题，我院强化中医科、妇产科、口腔科等专科建设，配备专业医务人员，完善医疗设备，作为重点科室进行打造，以全方位的爱心呵护，最温馨的服务为辖区老百姓的健康保驾护航，群众满意度不断提升，获得感不断提高。

（四）筑牢发展根基，不断夯实人才队伍建设。通过县域内医共体、医联体分别从市人民医院和市第二人民医院选派了2名业务骨干到我院挂职业务副院长，既当管家又当专家，医疗服务能力不断夯实，卫生院1名医务人员被评为蒙自好医生。

（五）完善基础设施，持续改善服务能力。我院始终坚持“一切以病人为中心”的服务宗旨，以提升公共卫生服务能力为重点补短板、强弱项，不断改善基础设施条件，健全管理制度，持续改进服务质量，稳步提升服务能力，取得了积极进展和成效。先后投入30万余元改造住院病房、检验科室、添置彩色B超、五分类血分析仪等医疗设备，急诊急救和突发公共卫生事件应急处置条件不断完善。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：蒙自市西北勒乡卫生院无政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，无政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。  

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市西北勒乡卫生院2024年度收入合计3496258.09元。其中：财政拨款收入1950025.36元，占总收入的55.77%；无上级补助收入；事业收入1448952.97元（含教育收费0.00元），占总收入的41.44%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入97279.76元，占总收入的2.78%。

与上年相比，收入合计减少727644.11元，下降17.23%。其中：财政拨款收入减少945000.65元，下降32.64%；无上级补助收入；事业收入增加281224.12元，增长24.08%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少63867.58元，下降39.63%。财政拨款收入减少是因为上年度公卫资金预拨较多，今年拨款时扣除，2100399基药补助中省级和州级乡医基本工资由主管单位支付，收入不计入本单位；其他收入减少主要原因是上年度医保拨入新冠疫苗接种经费，2024年无此项收入。

二、支出决算情况说明

蒙自市西北勒乡卫生院2024年度支出合计3573635.85元。其中：基本支出2944890.18元，占总支出的82.41％；项目支出628745.67元，占总支出的17.59％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少813668.69元，下降18.55%。其中：基本支出增加261748.95元，增长9.76%；项目支出减少1075417.64元，下降63.11%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是财政拨款项目支出减少，上年度基本公共卫生预拨资金较多，在本年预拨数中减少，同时2100399基层医疗机构省级，州级乡医基本工资由主管单位发放，支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市西北勒乡卫生院机构正常运转的日常支出2944890.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1585195.76元，占基本支出的53.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1359694.42元，占基本支出的46.17％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市西北勒乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出628745.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年基本公共卫生服务项目中央补助资金175252.23元，主要用于发放乡村医生基本公共卫生服务工作量补助、两癌筛查补助，支付电费、电信费等支出。

2024年第一批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划（一般债券）资金303900元，主要用于购买救护车、监护仪、心电图仪等医疗设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市西北勒乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出1950025.36元,占本年支出合计的54.57%。与上年相比减少945000.65元，下降32.64%,完成年初预算的133.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出139475.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%,完成年初预算的89.70%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出138275.64元、退休人员公用经费支出1200元。造成预决算差异的主要原因是人员调动，养老保险实际支出数未达到预算数。

9.卫生健康（类）支出1696163.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.98%,完成年初预算的143.01%。主要用于单位工资福利支出1078955.59元、其他基层医疗卫生机构支出305675元、公共卫生服务支出190645.03元、事业单位医疗支出69050.14元、公务员医疗补助支出42247.1元、其他行政事业单位医疗支出9590.86元；造成预决算差异的主要原因是2024年支付的上级资金未做预算。      

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出114386.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%,完成年初预算的99.06%。主要用于为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年12月住房公积金未缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为229800.00元；支出决算较上年增加229800.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加229800.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为229800.00元，支出决算较上年增加229800.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为229800.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是未做年初预算数，本年因医疗业务工作需求，购买公务用车（救护车）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加229800.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是医疗业务工作需求，根据蒙卫健发〔2023〕51号批复文件购买公务用车（救护车）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。购置车辆原因是我单位无公务用车，因医疗业务工作需求，根据蒙卫健发〔2023〕51号批复文件购买公务用车（救护车）。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市西北勒乡卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市西北勒乡卫生院资产总额3389442.49元，其中，流动资产577689.03元，固定资产2496636.46元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程315116元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少205808.57元，其中固定资产减少124612.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额8705.63元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8705.63元。授予中小企业合同金额5705.63元，其中：授予小微企业合同金额5705.63元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表,二级预算单位仅公开项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。如：职工工资、日常的办公经费等。

项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53250301336201701111