蒙自市文澜街道多法勒卫生院2024年度部门决算

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蒙自市文澜街道多法勒卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

多法勒卫生院距离市区5公里，辖4个村委会，28个自然村52个村民小组，有人口28686人。共有职工43人，其中在职在编职工10人，编外人员33人。下设村卫生室7个，现有乡村医生25人，担负着全镇3万余人民群众的医疗与公共卫生工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：医院办公室、感控科、后勤组、门诊部、住院部、公共卫生科、妇产科、中医科、医技科、收费室、药房、药库、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

蒙自市文澜街道多法勒卫生院作为二级预算单位纳入蒙自市卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

（一）居民健康档案管理：多法勒辖区常住人口24325人，截至12月底共建立居民健康档案18100份，建档率74.4%，本年度新建档案518份，合格健康档案488份，合格率94.2%。

（二）预防接种：Ⅰ类疫苗接种4053人次，4428针次，Ⅱ类疫苗接种872人次，1519针次，未发现与预防接种有关的不良事件。查验接种证的小学和幼儿园10家，查验率100%。  

（三）0-6岁儿童保健管理：辖区0—6 岁儿童1773人，健康管理1767人，健康管理率99.6%，辖区内活产数156人，新生儿访视156人，访视率100%。

（四）孕产妇管理健康：辖区内活产数155人，早孕建册155人，早孕建册率100%，孕产妇系统管理294人，系统管理率100%，产后访视产妇155人，产后访视率100%。全年无孕产妇死亡报告。

（五）老年人健康管理：辖区65岁及以上常住居民数2410人，健康管理2003人，健康管理率83.11%，健康体检表完整率100%。

（六）慢性病患者健康管理：主要是针对高血压、糖尿病等慢性病人群进行健康指导。对 18岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理，定期进行随访。发现高血压1884人，管理高血压1884人，管理率100%，规范管理1662人，规范管理率88.22%。糖尿病发现438人，管理糖尿病475人，管理率100%，规范管理400人，规范管理率84.21%。

（七）严重精神障碍患者健康管理：调整了严重精神障碍领导小组，对我辖区严重精神障碍患者进一步排查、摸底，掌管严重精神障碍患者复发、住院、迁出、死亡、丢失等处境。对持有精神残疾证的服药患者供给免费服药。现登记在册患者117人，管理115人，管理率98.29%，模范管理90人，规范管理率78.26%。

（八）传染病及突发公共卫生事件报告和处理：一是依据《中华人民共和国传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度。二是定期对本单位人员进行传染病防治学习、技能的培训；采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传指导，提高了辖区居民传染病防治知识的知晓率。全年登记传染病7例，报告7例，传染病疫情报告率100%。

（九）中医药健康管理：辖区65岁及以上老年人2410人，采取中医药健康管理服务2003人，中医药健康管理率83.11%，0-36个月儿童697人，采取中医药健康管理服务663人，中医药健康管理率95.1%。

（十）结核病患者健康管理：全年发现结核病患者13例，管理13例，管理率100%，疑似结核病46例，转诊46例。

（十一）家庭医生签约服务：调整了全科医生签约服务工作领导小组，制定家庭医生签约实施方案，成立签约服务团队14个。截至12月末，规范签约12050人，签约率49.54 %，其中重点人群签约6379人，脱贫户，严重困难户，边缘易致贫户家庭签约率100%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：蒙自市文澜街道多法勒卫生院无政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，无政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。  

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市文澜街道多法勒卫生院2024年度收入合计7786149.19元。其中：财政拨款收入1788918.17元，占总收入的22.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5825933.08元（含教育收费0.00元），占总收入的74.82%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入171297.94元，占总收入的2.20%。

与上年相比，收入合计减少1668575.47元，下降17.65%。其中：财政拨款收入减少1957549.81元，下降52.25%；无上级补助收入；事业收入增加300018.83元，增长5.43%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少11044.49元，下降6.06%。财政拨款收入减少是因为上年度公卫资金预拨较多，今年拨款时扣除，2100399基药补助中省级和州级乡医基本工资由主管单位支付，收入不计入本单位；其他收入减少主要是因为2023年度医保拨入新冠疫苗接种经费，2024年无此项收入。

二、支出决算情况说明

蒙自市文澜街道多法勒卫生院2024年度支出合计9616964.23元。其中：基本支出9344081.88元，占总支出的97.16％；项目支出272882.35元，占总支出的2.84％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1039615.68元，增长12.12%。其中：基本支出增加3300755.97元，增长54.62%；项目支出减少2261140.29元，下降89.23%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加主要原因是2024年度人员调入，人员经费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市文澜街道多法勒卫生院机构正常运转的日常支出9344081.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2783636.33元，占基本支出的29.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6560445.55元，占基本支出的70.21％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市文澜街道多法勒卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出272882.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

乡村医生补助经费40125元，主要用于发放乡村医生基本公共卫生服务工作量补助40000元、家庭医生签约补助125元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市文澜街道多法勒卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出1788918.17元,占本年支出合计的18.60%。与上年相比减少1957549.81元，下降52.25%,完成年初预算的105.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出180790.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.11%,完成年初预算的90.74%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出172136.9元、退休人员公用经费支出2400元、死亡抚恤支出-遗嘱补助6253.2元。造成预决算差异的主要原因是2024年退休人员重阳节慰问拨款收入减少。

9.卫生健康（类）支出1473085.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.35%,完成年初预算的108.60%。主要用于单位工资福利支出1273321.95元、其他基层医疗卫生机构支出125元、基本公共卫生服务支出40000元、事业单位医疗支出85897.36元、公务员医疗补助支出62431.95元、其他行政事业单位医疗支出11308.81元；造成预决算差异的主要原因是2024年支付的上级资金未做预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出135043.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%,完成年初预算的97.50%。主要用于为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年12月住房公积金未缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年无变动，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是未做年初预算数，本年未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减的主要原因是严格控制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市文澜街道多法勒卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市文澜街道多法勒卫生院资产总额3703192.82元，其中，流动资产1744788.36元，固定资产1407404.46元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程551000元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1449228.66元，其中固定资产减少238320.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额71998.59元，其中：政府采购货物支出66880.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5118.59元。授予中小企业合同金额71998.59元，其中：授予小微企业合同金额71998.59元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表GK13，二级预算单位仅公开项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。如：职工工资、日常的办公经费等。

项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53250301336200601111