蒙自市青云社区卫生服务中心2024年度部门决算

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蒙自市青云社区卫生服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）负责辖区内社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防。

（二）辖区内妇女儿童保健、老年人保健。

（三）负责一般常见病、多发病诊疗，负责社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病管理，转诊服务。

（四）负责社区内残疾人的康复，疾病恢复期，家庭和社区康复训练指导等。

（五）负责卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

（六）负责辖区内居民健康档案的建立、更新、管理。

（七）承办上级部门交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、妇科、儿科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中西医科、公共卫生科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

蒙自市青云社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入蒙自市卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

（一）始终坚持党建统领

一是加强政治引领凝心铸魂。全面压实党建主体责任、“一岗双责”和意识形态工作责任制，利用“三会一课”深入学习贯彻党的二十大精神，认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以高质量党建引领高质量发展。今年4月被市委、市政府授予“奋进蒙自”先进集体。二是主题教育开企新起点。围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，充分结合中心工作实际，制定主题教育活动计划，确保主题教育活动有计划、有步骤、有安排、有落实。三是全面推进全面从严治党。按照党要管党、全面从严治党的要求，全面开展医药领域腐败问题专项整治专项行动，召开了动员会，进行了两个关键一对一谈话，其中关键岗位谈话10人次，“关键少数”谈话8人次；公布了举报方式，成立工作专班，积极开展自查自纠。截至目前，自查清退医保资金7602.40元。

（二）持续提升医疗服务能力

一是围绕深入推进作风效能革命，带领全院职工大力实施卫生健康事业高质量发展三年行动计划，坚持“厚德、仁爱、凝聚、创新”的院训和“以病人为中心，以质量为核心，以服务为重心，以安全为保障”的办院宗旨，帮助居民能够尽量将就医需求解决在家门口；拓展了特色科室妇科、口腔科门诊，DR室为居民提供多样服务；2024年，中心门诊116964人次，较上年提升37%，收入1700.01万元，较上年提升27%，不断提升了辖区居民卫生与健康事业的群众满意度。二是精准对接人民群众健康需求，助推“15分钟医疗卫生服务圈”建成落地。2024年2月中心在市卫健局和观澜街道的支持下，在蒙自市鹿苑路南湖花园二期新建蓝天门诊部，门诊部面积850平方米，共投资200余万元，现已全面完工，门诊部设有全科医疗科等6个业务科室，配备了全自动血液分析仪、彩超等临床所需医疗设备，让老百姓在家门口就可以享受到更优质、更专业、更高效的医疗服务。三是投入24.28万元，新购置转型救护车一辆，填补了中心自成立以来没有救护车的空白，进一步提升了中心的转运能力和紧急救援能力。四是投入120余万元，新购DR、彩色多普勒超声诊断系统，为就医患者提供更加安全、准确、快捷的医学影像诊疗服务。五是全力以赴做好中心安全生产各项工作，为群众提供安全的诊疗环境。

（三）着力提升公共卫生服务能力

基本公共卫生服务持续加强，各项管理工作规范到位。一是2024年新建居民健康档案25308份，建档率达44%，较上年增长22.13%，规范电子档案建档率43.0%；65岁以上老年人完成3799人，已建档2266人，建档率59.65%，较上年增长2%，体检2190人，较上年增长37%，管理率57.65%，较上年增长15.74。二是六种慢病非传染性疾病建立专项健康档案2837人，现已全部纳入管理。其中，高血压1759人，较上年增长57%（其中档在异地，需要迁入的共人215人，系统内1544人），糖尿病715人，较上年增长44%（其中档在异地及需要迁入64人，档在系统651人），脑卒中人121；慢阻肺30人；肿瘤103人；严重精神障碍患者管理已建档109人，较上年增长159%，死亡转迁11人，规范管理98人，较上年有较大提升。三是中医药健康管理服务成效明显，65岁以上老年人服务1988人，服务率71.92%，较上年增长2.3%,儿童中医服务1779人，服务率81%，较上年增长40%；四是管理孕产妇1382人，产妇745人，无孕产妇死亡发生，管理率100%。2024年管理孕产妇1188，产妇644人。儿童管理4870人，系统管理率90.59%，儿童管理3657，系统管理率90%。五是完成一类疫苗接种22117人次，较上年增长50%，二类疫苗接种29167人次，较上年增长10%，不良反应发生并上报2例。六是卫健局下达的妇科“两癌”筛查376人。七是传染病上报及时，无漏报。八是开展社区健康知识讲座17次；社区健康咨询16次；宣传材料，健康教育处方，宣传手册等新增印6个品种8789余份；制作社区宣传栏2块，并每季度更换宣传内容。九是打造了老年友善机构，经省级专家组验收，于2024年12月18日被云南省卫健委办公室命名为2024年老年友善机构。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：蒙自市青云社区卫生服务中心没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市青云社区卫生服务中心2024年度收入合计21995269.87元。其中：财政拨款收入1853192.73元，占总收入的8.43%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入19940705.42元（含教育收费0.00元），占总收入的90.66%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入201371.72元，占总收入的0.92%。

与上年相比，收入合计增加1129944.01元，增长5.42%。其中：财政拨款收入减少2301589.14元，下降55.40%；无上级补助收入；事业收入增加3396489.39元，增长20.53%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加35043.76元，增长21.07%。主要原因是单位就诊人次增加，事业收入增加，其他收入中包括非财政拨款收入，本年度拨款家签经费，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市青云社区卫生服务中心2024年度支出合计21391087.93元。其中：基本支出19266613.65元，占总支出的90.07％；项目支出2124474.28元，占总支出的9.93％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1147646.36元，下降5.09%。其中：基本支出增加759347.58元，增长4.10%；项目支出减少1906993.94元，下降47.30%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是财政拨款项目支出减少，上年度基本公共卫生预拨资金较多，在本年预拨数中减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市青云社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出19266613.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1642079.54元，占基本支出的8.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17624534.11元，占基本支出的91.48％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市青云社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2124474.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年基本公共卫生服务项目中央补助资金项目经费192106.332元，主要用于临聘人员工资及社保、基本公共卫生执行机构的日常公用经费支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市青云社区卫生服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1853192.73元,占本年支出合计的8.66%。与上年相比减少2301589.14元，下降55.40%,完成年初预算的141.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出171729.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.27%,完成年初预算的111.30%，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出171729.86元；造成预决算差异的主要原因是2024年财政拨款减少。

9.卫生健康（类）支出1551314.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.71%,完成年初预算的147.70%，主要用于城市卫生医疗机构1195513.42元、其他基层医疗卫生机构支出5606.86元、基本公共卫生服务192106.33元、重大公共卫生专项13300元、突发公共卫生事件应急处理100元、事业单位医疗92934.64元、公务员医疗补助42320.05元、其他行政事业单位医疗支出9433.57元；造成预决算差异的主要原因是2024年支付的上级资金未做预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出130148.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%,完成年初预算的119.84%。主要用于为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年财政拨款减少，住房公积金支出未完成年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年无变动，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市青云社区卫生服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市青云社区卫生服务中心资产总额9918832.69元，其中，流动资产5939738.72元，固定资产3686677.49元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产292416.48元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加193034.01元，其中固定资产增加973642.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3018696.92元，其中：政府采购货物支出1009624.00元；政府采购工程支出1994700.79元；政府采购服务支出14372.13元。授予中小企业合同金额549996.13元，其中：授予小微企业合同金额453662.13元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表GK13。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。如：职工工资、日常的办公经费等。

项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53250301336202201111