蒙自市鸣鹫镇卫生院2024年度部门决算

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蒙自市鸣鹫镇卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

蒙自市鸣鹫镇卫生院属蒙自市卫生健康局全额拨款事业单位,为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病、多发病的诊治和护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术培训，社区站医生业务指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与开展，卫生监督与卫生信息管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，分别是：内科、外科、妇产科、儿科全科、中医理疗科、医技、口腔科，预防接种门诊、药房。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为蒙自市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）医疗质量显著提升。注重技术创新，加强人才队伍建设，全面提升了医疗质量。在过去的一年里，成功实施了多项新技术、新项目，如微创手术、介入治疗等，为患者提供了更加安全、高效的治疗手段。我院严格遵守《医疗保障基金使用监督管理条例》，2024年无明显的违规违法问题发生。对每季度医保局第三方提出的定点医疗机构疑点问题，收到整改通知后，院领导高度重视，立即召开会议，根据通知要求组织人员进行了自查自纠，自查违规费用已退回医保局银行账户。全院医务人员及乡村医生积极参与2024年城乡医保缴费宣传工作。

（二）服务态度明显改善。我们深入开展职业道德教育，加强医德医风建设，医护人员的服务态度得到了明显改善，患者满意度不断提高。

（三）成立蒙自市鸣鹫镇卫生院“忠诚卫健、学习卫健、担当卫健、作风卫健、活力卫健”创建活动领导小组。

（四）抓好党风廉政建设，开展“清廉医院”建设，充分发挥医院党组织的领导作用。全面从严治党任务清单制和目标责任制，强化医院党风廉政建设和反腐败工作，严格落实党委领导下的院长负责制，进一步完善医院章程中全面从严治党机制，我院党组织与全体党员和关键岗位医务人员签订廉政承诺书，层层传导和压实责任。全年组织职工学习党纪党规、行业作风等内容不少于2次，党支部主要负责人为职工上廉政党课不少于1次。

（五）强化医务人员医德医风建设。以市人民医院为示范点，打造医疗卫生行业廉洁文化教育阵地。加强医德医风建设，严格落实医疗卫生行风建设“九不准”等规定，开展医疗系统“五类”医德模范评选，大力弘扬医者仁心、大医精诚等传统医德医风文化，敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的医疗卫生职业精神。

（六）建立完善明察暗访督查制度。建立我院党支部对各科室的联系制度，负责对各科室的廉政进行常态化监督。成立廉政工作监督组，每半年组织1次监督检查，紧盯乡村振兴、医疗保险、药品购销、项目建设等重点领域，杜绝药械购销和医疗服务中收受“回扣”“红包”等腐败问题。

（七）优化资源配置，夯实发展基础。一是在实施乡村一体化管理服务工作的基础上，建立健全各项内部管理制度和运行机制；二是推进基础设施建设，不断加强医院、卫生室基础设施建设；三是加强人才引进，稳定乡村医生队伍。完善适应医院特殊行业的人才激励机制。使广大群众能够就近享有安全、有效、便捷、经济的基本医疗卫生服务，不断提高人民群众的满意度和幸福指数。

（八）中西医并重，高质量发展医疗服务能力。一是推进医疗质量提升，继续做好医疗质量管理工作，全面落实《医疗质量管理办法》，全面开展抗菌药物临床应用、院内感染控制、病历质量、处方点评等方面的质控管理、培训与提升。二是强化中医药管理。加快推进中医科建设步伐，使中医药参与慢病管理，重点对慢病中的高血压、糖尿病人群进行干预；大力推广小儿推拿，倡导儿童疾病首选小儿推拿、穴位贴敷；继续开展中医药特色的村卫生室，加强中医药宣传，提升中医药知晓率、认可度。

（九）加强妇科治疗建设，我院妇科的开展，为辖区妇女带来更多便利。加强妇科诊疗水平，妇科常见病、多发病的诊治及其中西医结合治疗各种妇科疾病(霉菌性阴道炎、滴虫性阴道炎、复杂性阴道炎、盆腔炎、附件炎及月经紊乱等)、子宫肌瘤、异常子宫出血、慢性盆腔炎、慢性盆腔病，子宫内膜炎等，并开展无痛人流术及药流术，宫内放置及取出节育器术，宫颈癌筛查(HPV筛查，液基细胞学检查)，能较早的诊断出宫颈癌前病变，为患者赢得宝贵的治疗时间。

（十）全面落实基本公共卫生服务工作，一是做好重点传染病防控工作，强化对重点地区和重点人群的监管，加强疾病监测、疫情报告和疫情处置等工作，确保鸣鹫镇片区无重点传染病疫情暴发、流行。抓好预防接种门诊的规范化建设和管理，切实提高疫苗接种率，进一步加强相关传染病的报告工作。加强公共卫生事件应急能力建设，建立健全应急保障体系，加强应急装备与物资的储备，及时、科学、有效地应对各类突发公共卫生事件和重大自然灾害，做好慢性病防治工作。二是进一步提升慢病人群干预和管理水平，做到“发现一例、管理一例、管好一例”，提高慢病人群管理的真实率、诊断及并发症知晓率、控制率和规律服药率,通过加强自身业务素质建设，切实转变观念，认清形势，统一思想，理清工作思路，找准工作方法，不断将预防融合落到实处。扎实做好乡村医生的管理培训，从帮到学，从学到懂，提高防保人员专业技术水平，促进公共卫生服务工作的持续向前发展，让群众享受更贴切的基本公共卫生服务。三是抓好乡村振兴工作。严格按照市乡村振兴办要求，全面落实贫困人口健康管理服务工作。

（十一）抓实家庭医生签约服务。深入推进家庭医生签约服务，优化服务流程，实行多种形式签约服务；提高服务效率，推行签约优先和预约优先；提升服务能力，提升服务质量，加强督导培训和绩效考核。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：蒙自市鸣鹫镇卫生院没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市鸣鹫镇卫生院2024年度收入合计8095105.41元。其中：财政拨款收入2594441.39元，占总收入的32.05%；无上级补助收入；事业收入5342309.45元（含教育收费0.00元），占总收入的65.99%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入158354.57元，占总收入的1.96%。

与上年相比，收入合计减少287811.23元，下降3.43%。其中：财政拨款收入减少1108724.42元，下降29.94%；无上级补助收入；事业收入增加904261.82元，增长20.38%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少83348.63元，下降34.48%。主要原因是财政拨款收入减少本年度2100408基本公共卫生项目经费收入减少，2100399基层医疗机构经费收入减少，2100399基药补助中省级和州级乡医基本工资由主管单位支付，收入不计入本单位，其他收入中包含非财政拨款收入，上年收到新冠疫苗补助和新冠肺炎处置经费今年未收到，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市鸣鹫镇卫生院2024年度支出合计7837454.59元。其中：基本支出7154692.09元，占总支出的91.29％；项目支出682762.50元，占总支出的8.71％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加158253.00元，增长2.06%。其中：基本支出增加1583407.68元，增长28.42%；项目支出减少1425154.68元，下降67.61%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是基本支出人员经费增加，单位医疗收入增加，对应的计提药品成本增加，购入固定资产折旧增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市鸣鹫镇卫生院机构正常运转的日常支出7154692.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2199890.42元，占基本支出的30.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4954801.67元，占基本支出的69.25％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市鸣鹫镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出682762.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年基本公共卫生服务项目中央补助资金309597.67元，主要用于临聘人员工资及社保、基本公共卫生执行机构的日常公用经费支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市鸣鹫镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出2594441.39元,占本年支出合计的33.10%。与上年相比减少1108424.42元，下降29.93%,完成年初预算的117.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出214519.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%,完成年初预算的92.47%。主要用于事业单位离退休1200.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出213319.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年财政拨款减少。

9.卫生健康（类）支出2204520.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.97%,完成年初预算的121.85%。主要用于乡镇卫生院1632086.19元、其他基层医疗卫生机构支出55900.00元、基本公共卫生服务338288.63元、事业单位医疗102667.53元、公务员医疗补助57378.67元、其他行政事业单位医疗支出18199.37元；造成预决算差异的主要原因是2024年支付的上级资金未做预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出175402.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%,完成年初预算的100.83%。主要用于为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年财政拨款减少，住房公积金支出未完成年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年无变动，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出决算数，年初无预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市鸣鹫镇卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市鸣鹫镇卫生院资产总额9268455.56元，其中，流动资产3949708.25元，固定资产5308747.31元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24650.80元，其中固定资产减少275436.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值108600.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入3400.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额90847.50元，其中：政府采购货物支出58566.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出32281.50元。授予中小企业合同金额74847.50元，其中：授予小微企业合同金额74847.50元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表GK13。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。如：职工工资、日常的办公经费等。

项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53250301336201301111