蒙自市老寨苗族乡卫生院2024年度部门决算

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蒙自市老寨苗族乡卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、医疗、常见病多发病诊治、院前急救巡回医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育计划免疫、卫生技术培训、乡村医生业务培训、卫生员业务培训、接生员业务培训与技术指导、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督协管与卫生信息管理，计划生育技术指导、康复等工作。二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：院办公室，财务科，公卫科，门诊，中医科，检验科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

蒙自市老寨苗族乡卫生院作为二级预算单位纳入蒙自市卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

一是医疗服务水平稳步提升，2024年1-12月医疗总收入188.71万元，较同期增长3.15%，门诊人数18288人次，较同期增长2.94%，住院病人553人。其中，中医科2024年1-12月共接诊9476人次，收入49.95万元，住院患者中医治疗参与率达96%以上。二是辖区古布龙、白牛厂村卫生室顺利通过国家推荐标准村卫生室、菲土村卫生室顺利通过国家基本标准村卫生室。

三、工作开展情况

（一）铸牢诊疗技术提升，扛实健康“守门人”职责

2024年，我院在医共体“手把手、传帮带”教学指导下，首次开展“包皮环切术”4例，“左手拇指坏疽切除术”1例，成功填补了我院外科手术的“空白”，开通了我院驾驶员体检服务项目，自项目开展以来，已累计为400余名驾驶员进行体检，同时，积极主动为辖区企业60余名职工提供职业健康体检，为辖区居民打造了更舒心、更便捷的服务环境，切实提高群众满意度和幸福感。

（二）压实公共卫生服务，实现人民健康共享

按照国家基本公共卫生目标责任书内容逐条逐项开展，完成辖区内的慢性病管理、疾病预防控制、妇幼保健、艾滋病防治、健康教育、计划生育防治等工作。累积建立居民档案9313人份，建档率达96.65%，累积电子档案建档数9313人，建档率96.65%。完成孕产妇建册67人，产后访视84人，新生儿访视84人，儿童健康管理683人。艾滋病各项任务保质完成，2024年共咨询2643人，检测2643人。开展公众咨询活动15次，参加人次1820余人，发放印刷材料15种4700份，播放音像资料146种，350小时，宣传栏更新94次，健康知识讲座39次,受益人次1360余人，个体化健康教育人次6187人。儿童基础免疫接种共接种2667针；六是预防接种异常反应病例报告率为100%。卫生监督全年共计巡查107余次，其中包括饮用水、学校、医疗机构、公共场所等。

（三）强化人才队伍建设，持续深化理论武装

我院针对现有人才技术和个人特长，采取送出去进修、请进来讲学指导、开展学术交流、继续医学教育和外出学习经验等各种形式培养人才，一是派出2名专业技术人员到蒙自市人民医院、蒙自市中医医院进修学习，熟练掌握了妇科、急诊科、儿科等专业技术；二是邀请市级专家到院坐诊，助推市级优质医疗资源下沉基层，开展临床知识讲座6场，医务人员专业水平得以大幅度提升；三是注重院内学习交流，组织院内业务培训12场，专业技术人员100%参加继续教育学习，形成比学赶超的工作模式，服务能力得以加强。

（四）铸牢思想防线，加强干部职工作风建设

我院主动引领干部职工，随时筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。一是通过多频次、高频率开展党性教育，增强职工凝聚力和荣誉感，从思想上摒弃旧观念，从不想干、不肯干、不愿干向积极干、主动干、愿意干转变，形成班子成员带头干、主要领导领着干工作模式；二是不折不扣开展殡葬领域专项治理工作，成立了由院长任组长、其余班子成员为副组长的专项行动领导小组，分析研判存在问题及整改措施，召开专项工作部署会议1次，28人，建立专项工作专班1个，8人，工作推进会2次，20人、培训会1次，13人，对“关键少数”“关键人员”“关键岗位”进行一对一提醒谈话，2轮谈话共计52人次，实行“三公示”3个、设立投诉箱1个，制定了蒙自市老寨苗族乡卫生院“《殡葬告知书》《患者死亡后处置流程》《死亡医学证明（推断）书》签收记录《遗体交接制度》《遗体交接单》”。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：蒙自市老寨苗族乡卫生院没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市老寨苗族乡卫生院2024年度收入合计3784064.06元。其中：财政拨款收入1793114.43元，占总收入的47.39%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1916561.26元（含教育收费0.00元），占总收入的50.65%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入74388.37元，占总收入的1.97%。

与上年相比，收入合计减少498749.38元，下降11.65%。其中：财政拨款收入减少588824.82元，下降4.72%；无上级补助收入；事业收入增加124773.22元，增长6.96%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少34697.78元，下降31.81%。主要原因是财政拨款收入减少，基本公共卫生经费上年度预拨较多，结算时在2024年预拨时减少，同时2100399基层医疗机构省级，州级乡医基本工资由主管单位发放，其他收入中包括非财政拨款收入，上年度有新冠医保疫苗接种项目经费，今年疫情已经结束，无该项目资金。

二、支出决算情况说明

蒙自市老寨苗族乡卫生院2024年度支出合计3491618.59元。其中：基本支出3115733.83元，占总支出的89.23％；项目支出375884.76元，占总支出的10.77％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少623719.08元，下降15.16%。其中：基本支出减少36602.00元，下降1.16%；项目支出减少587117.08元，下降60.97%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是财政拨款收入减少，上年度基本公共卫生预拨资金较多，在本年预拨数中减少，同时2100399基层医疗机构省级，州级乡医基本工资由主管单位发放支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市老寨苗族乡卫生院机构正常运转的日常支出3115733.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1655671.67元，占基本支出的53.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1460062.16元，占基本支出的46.86％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市老寨苗族乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出375884.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年基本公共卫生服务项目中央补助资金项目经费142027.58元，主要用于临聘人员工资及社保、基本公共卫生执行机构的日常公用经费支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市老寨苗族乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出1793114.43元,占本年支出合计的51.35%。与上年相比减少588824.82元，下降24.72%,完成年初预算的125.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出160468.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.95%,完成年初预算的106.81%。主要用于事业单位离退休2400元、机关事业单位基本养老保险缴费支出158068元；造成预决算差异的主要原因是2024年财政拨款减少。

9.卫生健康（类）支出1502862.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.81%,完成年初预算的128.85%。主要用于乡镇卫生院1199305.37元、其他基层医疗卫生机构支出14281元、基本公共卫生服务150774.58元、事业单位医疗79598.65元、公务员医疗补助48720元、其他行政事业单位医疗支出10182.83元；造成预决算差异的主要原因是2024年支付的上级资金未做预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出129784.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%,完成年初预算的115.42%。主要用于为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年财政拨款减少，住房公积金支出未完成年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少6000.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少6000.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年厉行节约开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市老寨苗族乡卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市老寨苗族乡卫生院资产总额4345427.26元，其中，流动资产1276831.57元，固定资产3049860.36元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产18734.33元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49530.49元，其中固定资产减少275024.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1295.20元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1295.20元。授予中小企业合同金额1295.20元，其中：授予小微企业合同金额1295.20元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表GK13。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。如：职工工资、日常的办公经费等。

项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53250301336201801111