蒙自市观澜街道卫生院2024年度部门决算

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蒙自市观澜街道卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、医疗、常见病多发病诊治、院前急救巡回医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育计划免疫、卫生技术培训、乡村医生业务培训、卫生员业务培训、接生员业务培训与技术指导、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督协管与卫生信息管理，计划生育技术指导、康复等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：院办公室（财务科、公卫科），门诊，临床科，医技科、监督协管科、管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

蒙自市观澜街道卫生院作为二级预算单位纳入蒙自市卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

(一)围绕党建引领，抢占发展先机。

1.聚焦全会精神，强化党纪教育。全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，积极响应，深入学习，确保全会精神在医院内得到扎实有效的落实。深入开展组织党员干部认真学习《中国共产党纪律处分条例》。坚持逐章逐条学，原原本本学、认认真真悟，做到学纪、知纪、明纪、守纪，进一步强化纪律意识、加强自我约束、提高免疫能力，做到知敬畏、存戒惧、守底线。

2.深入推进反腐，严整不正之风。持续加大医药领域腐败问题的集中整治力度；整治殡葬领域腐败乱象，召开专项行动工作会4次，开展“关键少数人员”谈话3轮共70人次。

3.强化党建业务深度融合，充分发挥医院职能优势。一是深化新时代文明实践，弘扬传统文化，发挥中医优势，营造爱老助老的良好社会氛围，在振兴、复兴社区开展2024年喜迎龙年送“安康福”新时代文明实践志愿服务活动。二是联合市卫健局、蒙自市中医医院的专家到碧色寨共同开展文化科技卫生“三下乡”实践活动，为患者讲解各类常见病、多发病知识，用心用情办好群众“健康实事”，解决好群众“急难愁盼”问题，不断增强群众的获得感、幸福感。三是到福利院认真细致地为老人进行健康体检，免费提供血压、血糖测量，开展中医体质辨识、问诊咨询。为老人们开展了中医拔罐、颈椎按摩、泡脚、艾灸、针灸等中医疗法等。增强了党组织的凝聚力和战斗力，更让党的温暖传递到老人的心坎上。四是深入学校、村寨等地，开展急救、疾病预防等健康知识宣讲活动。还特别针对当地村民腰腿疼病多发放泡脚包、用药指导和生活方式调整建议。

4.强化作风建设，压实管党治党主体责任。一是开展警示教育，树立“清廉意识”。组织集中观看《“蝇贪蚁腐”终自毁》警示教育片，深刻剖析讨论违纪违法典型案例以案为鉴、以案明纪。

二是组织学习“医药领域腐败问题集中整治工作反馈问题”，逐条逐项梳理，整改到位，常态坚持。召开“四届市委医药领域专项巡查整改”专题组织生活会。三是进一步学习《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》精神，严明纪律规矩，加强作风建设；四是与科室负责人签订《党风廉政建设目标责任书》，进一步加强我院行业作风建设，提升全院职工廉洁从业水平提高群众看病就医获得感和满足感。五是组织召开节前廉洁集体谈话会，进一步提高全院干部职工的思想认识。六是开展风险排查，堵塞“风险漏洞”。全面排查岗位职责、业务流程和制度机制存在的廉政风险点。针对排查出的风险点，研究制定有针对性的防控措施，切实构建风险明确、责任明晰、措施有力的廉洁风险防控机制，营造廉洁从政的良好氛围。

（二）强化机制，完善医院管理运行。

1.加强行政管理。进一步完善医院各项规章制度，加强行政管理，提高工作效率。明确各部门职责，加强沟通协调，确保医院各项工作有序开展。

2.加强医德医风建设，组织医护人员学习职业道德规范，开展医德医风考核。全年医护人员医德医风考核优良率达到100%。

3.加强财务管理。严格执行财务管理制度，规范财务核算，加强预算管理。合理安排医院经费，确保各项业务支出有保障。定期与会计核对现金与账目，发现问题及时处理汇报、及时处理。做好月度、季度、年度的工作报表，资金盈余情况，及时汇总上报领导。收费室坚决做到不坐支、不乱支、不私设“小金库”。

4.加强信息化建设。推进医院信息化建设，完善医院信息管理系统，实现了挂号、收费、诊疗、检验检查等业务流程的信息化。

(三）提升医疗服务能力，满足群众就医需求。

1.持续提升门诊与住院服务质量。全年共接待门诊患者52708人次，收治住院患者1122人次。成功救治了12例危急重症患者，处理41例危急值。开展痔疮摘除术1例、无痛人工流术19例、药物流产术3例、取环术66例、放环术40例。

2.抓紧抓好医疗质量与安全。一是制定了完善的医疗质量考核方案，细化考核指标，涵盖门诊诊疗规范、住院病历书写、手术操作流程、护理服务质量等多方面内容，确保考核全面、科学、公正。全年共开展12次定期质量检查与8次不定期抽查，及时发现并纠正各类医疗质量问题11项。二是定期组织医疗质量检查，通过科室自查、医务科督查等方式，对病历书写、处方规范、医疗操作流程等进行严格检查，及时发现并纠正存在的问题。全年共检查病历220份，其中优秀病历198份，问题病历22份，问题病历已全部反馈至科室进行整改，整改率达 100%。三是针对病历质量，组织多次专题培训与病历点评活动。通过典型病历示范讲解、问题病历集中剖析等方式，有效提升了医务人员病历书写水平，甲级病历率从年初的97%提升至100%。

3.优化医疗服务流程。一是结合辖区居民就医特点与需求，对门诊、住院、检查检验等服务流程进行全面梳理与优化。简化挂号、缴费环节，设置一站式服务窗口，减少患者排队等候时间。

二是加强与总院合作，建立远程会诊、双向转诊绿色通道。全年共开展远程会诊47例，向上级医院转诊患者32人次，接收下转康复患者13人次，有效提升了疑难重症患者的救治效率与康复效果。

4.加强人才培养，提升医务人员专业素养。一是制定了系统的医务人员培训计划，包括内部业务培训和外部进修学习。全年共组织内部业务培训16次，内容涉及急救技能、常见病诊疗规范等，参加培训的医务人员达490余人次。二是选派4名优秀医务人员到上级医院进修学习，短期培训5人，带回了先进的诊疗技术和管理经验。三是鼓励医务人员参加继续教育与学术交流活动及线上培训课程等，拓宽了医务人员的视野，带回了先进的诊疗理念与技术方法，促进了院内业务水平的整体提升。四是严格执行医务人员考核制度，对医务人员的业务水平、工作态度、医疗质量等进行定期考核，考核结果与绩效、职称晋升等挂钩，激励医务人员不断提升自身素质。

（四）完善基础设施建设，改善医疗服务环境。

完成了拆除住院病区危房及围墙重建中医馆及部分功能科室装修，建设了基层标准中医馆，改善了卫生院的就医环境，群众满意度得到提升。加强卫生院的环境卫生管理，为患者提供干净、整洁、舒适的就医环境。新建业务楼工程2024年6月开工，预计2025年3月投入使用。

（五）深化医药卫生体制改革，减轻群众就医负担。

1.落实国家基本药物制度，保障了群众基本用药需求。积极推进药品集中采购，降低了药品价格，减轻了群众用药负担。辖区8家村卫生室统一采购、配送和使用基本药物，实行基本药物零差率销售。使农村群众能够更加便捷、充分的享受到基本药物制度这项惠民政策，保障农村居民基本公共卫生和医疗服务的公平性和可及性，提高人民群众健康保障水平，把党的惠民政策落到了实处。

2.进一步规范药房管理制度，按照有关要求做好药库、药房药品监管。落实药品集中采购方案，制定药品采购计划。2024年1月1日-2024年12月31日药品及耗材共计采购金额为131.7万元，品种数为532种。化验室领药试剂金额为374886.25元。药品使用情况：药品使用金额为160.1万元，基本药物使用金额为99.73万元，基本药物使用金额占比为62.29%。

3.狠抓临床合理用药，安全用药，坚持做到合理使用抗生素，实行抗菌药物分线管理分级使用，指导医师合理使用抗菌药物，保证患者用药安全。

（六）严抓安全生产，推动各项工作稳定发展

1.健全安全管理制度。制定并细化涵盖医疗安全、消防安全、设备设施安全等多方面的规章制度与操作规程，明确各岗位安全职责，构建起全方位、多层次的安全管理体系，确保事事有规可依、人人有责可担。

2.加强医疗安全管理。一是组织全院性医疗安全教育培训6次，内容包括医疗法律法规、医疗纠纷案例分析、医疗风险防范等，强化了医务人员的安全责任意识与风险防范能力。定期组织专业技能考核及医疗安全法规学习，提升其业务水平与安全意识，全年累计培训450余人次。二是完善医疗纠纷处理机制，设立专门的医疗纠纷投诉渠道，及时受理患者投诉。均能在第一时间介入，通过耐心沟通、深入调查、公正处理，将纠纷妥善化解，医患满意度达到95%以上，全年未发生重大医疗事故与群体性事件。

3.强化消防安全保障。一是组织全院性消防安全知识培训、防恐防暴、防震减灾应急演练3次，参与人员达98%以上，显著增强了全体人员的消防安全意识与应急处置能力。二是定期对消防设施设备进行全面检查维护，及时更新灭火器、烟感器等器材，确保消防设施完好率达100%。全年累计更换灭火器34瓶，新增设监控4个，新增安保防护装备2套。

（七）强化公共卫生服务，筑牢健康防线

1.各项指标按期完成，三个季度考核名列前二名。

截至2024年总建档案纸质27605人,建档率90.09%，居民规范化电子健康档案覆盖率90%。共发放健康教育宣传材料18004份；宣传栏更新128次；播放健康教育宣传片70种，共320小时；开展公众健康咨询活动11次，咨询1016人次；举办健康教育知识讲座57次，受教育981人次；个体化健康教育13802人次。全年免疫规划疫苗共接种4675剂次，率均达90%以上，非免疫规划疫苗共接种3130剂次。共报传染病4例（其中手足口3例、水痘1例），传染病疫情网络直报率达100%，无突发公共卫生事件发生。1-12月管理肺结核患者15人，管理率100%。肺结核可疑症状推介68人，转诊率2.22‰。孕产妇及儿童死亡率为“0”。孕产妇管理488人，产妇335人。产妇早孕建册107人，早孕建册率97.27%，孕产妇系统管理105人，系统管理率95.45%。0-6岁儿童2009人，健康管理1887人，管理率93..93%；3岁以下高危儿童218人，管理218人，管理率100%。儿童孤独症筛查共3610人次。0-3岁儿童950人，儿童中医药健康管理1163人。孕前优生免费检查90对，发放叶酸153人，两癌筛查共762人。高血压患者2625人，管理率99.54%；糖尿病患者658人，管理率98.33%。采用智慧公卫体检系统，优化了体检流程，大大提高了体检效率，65岁老年人管理3291人，体检2352人，中医药服务2453人。管理重性精神患者192人，管理率125.49%。

2.进一步优化农村卫生资源配置，完善乡村卫生服务一体化管理。强化村卫生所的管理和考核，努力提高乡村医生的政治素养和业务水平。全年共组织召开10次乡村医生例会，培训8次；组织乡村医生考核，共考核8次。

3.积极落实乡村振兴工作，防止因病致贫返贫。一是开展家庭医生签约履约、一老一小健康体检、健康教育宣传等在内的基本公共卫生服务和日常诊疗服务。二是严格执行“先诊疗后付费”和“检查检验结果互认”等政策。四是发挥基层医疗机构深入老百姓，了解老百姓的优势，利用下乡体检、下乡义诊和家庭医生签约等机会，加强与村委会的沟通联系，积极开展健康与医疗相关政策的宣传。

4.共组建24个服务团队与居民签约，为签约居民提供基本医疗、基本公共卫生服务、健康咨询、转诊、预约大型检查等服务。1-12月服务团队共签约服务14598人（建档立卡户631人，重点人群7233人），签约率达47.64%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：蒙自市观澜街道卫生院没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市观澜街道卫生院2024年度收入合计10568423.19元。其中：财政拨款收入2543986.19元，占总收入的24.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入7840523.89元（含教育收费0.00元），占总收入的74.19%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入183913.11元，占总收入的1.74%。

与上年相比，收入合计增加917704.77元，增长9.51%。其中：财政拨款收入减少1509104.84元，下降37.23%；无上级补助收入；事业收入增加2499515.22元，增长46.80%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少72705.61元，下降28.33%。主要原因是单位就诊人次增加，事业收入增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市观澜街道卫生院2024年度支出合计11371495.03元。其中：基本支出7869770.55元，占总支出的69.21％；项目支出3501724.48元，占总支出的30.79％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1822125.73元，增长19.08%。其中：基本支出增加1979005.48元，增长33.60%；项目支出减少156879.75元，下降4.29%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是因单位医疗收入增加，对应的计提药品成本增加，购入固定资产折旧增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市观澜街道卫生院机构正常运转的日常支出7869770.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1672076.89元，占基本支出的21.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6197693.66元，占基本支出的78.75％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市观澜街道卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3501724.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年基本公共卫生服务项目中央补助资金项目经费452445.92元，主要用于临聘人员工资及社保、基本公共卫生执行机构的日常公用经费支出等。

2024年第一批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划（一般债券）项目经费300039.6元，主要用于心脑血管救治工作，购入心脑血管救治专用设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市观澜街道卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出2543986.19元,占本年支出合计的22.37%。与上年相比减少1509104.84元，下降37.23%,完成年初预算的165.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出166669.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%,完成年初预算的95.36%，主要用于事业单位离退休600元、机关事业单位基本养老保险缴费支出166069.26元；造成预决算差异的主要原因是2024年财政拨款减少。

9.卫生健康（类）支出2248399.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.38%,完成年初预算的181.45%，主要用于乡镇卫生院1227667.11元、其他基层医疗卫生机构支出300039.6元、基本公共卫生服务581143.92元、突发公共卫生事件应急处理200元、事业单位医疗84754.76元、公务员医疗补助46171.95元、其他行政事业单位医疗支出8422.59元；造成预决算差异的主要原因是2024年支付的上级资金未做预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出128917.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%,完成年初预算的100.98%。主要用于为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年财政拨款减少，住房公积金支出未完成年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为266839.60元，；支出决算较上年增加266839.60元，增长100%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为266839.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加266839.60元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为266839.60元，支出决算较上年增加266839.60元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为266839.60元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加266839.60元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因我单位医疗工作需求，根据蒙卫健复{2023}51号文件批复购买公务用车（救护车）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。购置车辆原因我单位医疗工作需求，根据蒙卫健复{2023}51号文件批复购买公务用车（救护车）。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市观澜街道卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市观澜街道卫生院资产总额7705746.00元，其中，流动资产2551235.47元，固定资产2241338.83元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程2614800.00元，无形资产298371.70元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少672656.45元，其中固定资产增加40144.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值60270元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入2000元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额4206753.32元，其中：政府采购货物支出252851.00元；政府采购工程支出3942546.00元；政府采购服务支出11356.32元。授予中小企业合同金额4070046.00元，其中：授予小微企业合同金额4070046.00元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表GK13。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。如：职工工资、日常的办公经费等。

项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53250301336200801111