蒙自市草坝镇中心卫生院2024年度部门决算

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蒙自市草坝镇中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

蒙自市草坝镇中心卫生院,属蒙自市卫生健康局全额拨款事业单位,为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病、多发病的诊治和护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术培训，社区站医生业务指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与开展，卫生监督与卫生信息管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，分别是：公共卫生科、医务科、医疗综合科、中医科、口腔科、妇产科、后勤药剂科、医技科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为蒙自市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）加强政治思想素养，履行法治建设责任

一是在工作中始终坚持党的路线方针政策，严格遵守国家法律法规和各项规章制度，确保医疗服务质量和安全。二是注重加强内部管理，完善制度建设，提高员工素质和能力。三是积极参加各种培训和学习活动，不断提高政治素养和业务水平。四是在工作中严格遵守相关法律法规和规章制度，依法执业，规范医疗服务行为，保障患者的合法权益。五是注重加强对职工的法律教育和培训，提高职工的法律意识和服务水平。

（二）加强行业作风建设，巩固医院发展成果

我院以安全生产为基线，基本医疗、公共卫生、医疗保障应急救护为基点，以推进保障就医、服务民生、建立新形势下的和谐医患关系为基本面的“点—线—面”管理模式，促进了团队协作，逐步实现了管理科学化、决策民主化、信息公开化、服务多元化的目标。一是扎实推进医德医风，加强党风廉政建设。我院在党的二十大精神指引下，通过参加“好医生、好护士”评先进、树典型、汇聚正能量，利用身边人、身边事进行感知教育，从而扎实推进医德医风教育深入开展，狠抓行业不正之风，推动党风廉政建设，树立职工的主人翁意识，不断增强团队凝聚力，做党的群众路线的践行者。 二是加强医疗质量管理，不断提高技术水平。通过专业技术人员培训学习和医疗设备添置更新，使我院技术力量得到加强，在此基础上狠抓医疗质量管理，严格医疗文书书写，医疗质量考核小组严格按考核方案每季度进行督导检查，发现问题及时处理，全年没有发生医疗差错与纠纷。三是坚决贯彻执行基本药物制度，药品零差率销售政策，加强日常监管、督查力度，确保基本药物制度落到实处。我院严格按照要求配备使用国家基本药物及省增补药物，无私自购药情况。采购目录药品335 种，其中基本药物配置品种 267种，占79 %，非基本药物占比21%。配备使用非基本药物未超过药物种数和销售总额45%的情况。四是提升基本医疗水平和服务能力。医疗质量、医疗安全是卫生院发展的永恒主题，我院通过上派医务人员参加培训、邀请上级专家来院内授课、坐诊，鼓励开展院内讲座、技能操作竞赛、参加专科会议相结合的方式提升基本医疗水平，对于医疗质控节点薄弱，医疗安全隐患增加的现象，以医共体建设为契机，引进专家到医院进行帮扶带教，从而提升医疗安全管理水平和基本医疗服务水平及综合服务能力。

（三）找准医院定位，努力提升医疗服务水平

找准医院定位，打造中医康复特色科室建设。投入资金购置了中医科康复理疗设备，上派医务人员进行中医及康复培训学习，提升了我院中医科服务能力及水平，接诊患者人次大幅增加，对面瘫、脑卒中等康复治疗患者疗效显著，增加了患者的就医获得感及满意度，拓宽了我院中医及康复诊疗的范围，方便了辖区患者不出镇就能得到优质的中医及康复诊疗服务。

增加医疗设备投入，强化硬件设施建设。投入资金对我院检验科、手术室提升改造，规范了检验科的工作流程及设置，提升了检验科的服务能力；逐步恢复了妇产科及外科手术，手术室投入使用以来，开展终止妊娠术；在医共体总院的帮扶带教下，开展外科手术，培养了我院的外科人才队伍。

强化人才培养，不断提高诊疗技术水平。我院根据实际情况，针对现有人才技术和个人特长，采取送出去进修、请进来讲学指导、开展学术交流、继续医学教育和外出学习经验等各种形式培养人才。派出医务人员到上级医院进修学习，切实做好传帮带工作，通过派出进修，引进市医院及妇幼保健院专家到我院坐诊帮扶带教的模式，快速高效地提升了医院的服务能力，夯实了老百姓实现就近就医的医疗服务基本功，使我院以治疗常见病为主逐步转治有一定难度的疾病。

医防融合，慢病管理见成效。通过慢病管理中心、心脑血管救治站、胸痛救治单元的创建，卫生院的慢性病诊疗及管理能力不断得到提升，以往由公共卫生科开展慢性病管理的模式，转变为公卫慢病管理与基本医疗的有机结合，通过公卫管理发现的不达标的患者转到临床科室进行救治，临床科室首诊发现的慢性病患者在公卫科进行管理的工作模式，我院规范收治多例3级高血压、糖尿病酮症、急性心肌梗死的患者，通过落实分级诊疗，除了急性心肌梗死需要转诊到上级医院，其余急症患者都在我院得到了及时、有效的救治，获得了患者的肯定及认可，提升了我院慢病诊疗能力。

注重医共体建设，提升医院医疗服务能力。为给辖区及周边的老百姓少花钱、少跑路、治好病、保健康做好服务，实现“小病不出村,常见病、多发病不出乡”的目标。我院不断加强医院学科建设，努力提升医疗服务能力，确保分级诊疗落到实处,加强特色科室打造，积极响应卫健局推进医疗联合体建设，与州级医院、市级医院多个科室组建专科联盟，上级医院定期派出专家到卫生院进行坐诊、义诊并进行了现场指导，带动基层医疗技术持续提升，让患者在当地卫生院就能享受到州市级医院的优质医疗资源。

（四）加强公共卫生服务

居民健康档案管理：按照要求较好地完成辖区内的慢性病管理、疾病预防控制、妇幼保健、艾滋病防治、健康教育、计划生育防治、卫生监督等工作。强化家庭医生签约，助力健康扶贫。我院紧紧围绕做细、做实的原则，以保障贫困人口基本医疗为重点，确保辖区内群众不发生因病致贫返贫的工作思路，稳步推进家庭医生签约及健康扶贫工作组织成立家庭医生签约团队，积极开展家庭医生签约服务工作；做到职责明确，落实责任，协调解决家庭医生签约工作中出现的各种问题。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：蒙自市草坝镇中心卫生院没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市草坝镇中心卫生院2024年度收入合计11180246.49元。其中：财政拨款收入4726964.71元，占总收入的42.28%；无上级补助收入；事业收入6235648.92元（含教育收费0.00元），占总收入的55.77%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入217632.86元，占总收入的1.95%。

与上年相比，收入合计减少1595290.15元，下降12.49%。其中：财政拨款收入减少2160926.19元，下降31.37%；无上级补助收入；事业收入增加568037.58元，增长10.02%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少2401.54元，下降1.09%。主要原因是财政拨款收入减少本年度2100408基本公共卫生项目经费收入减少，2100399基层医疗机构经费收入减少，2100399基药补助中省级和州级乡医基本工资由主管单位支付，收入不计入本单位，其他收入中包含非财政拨款收入，上年收到医保中心拨新冠疫苗补助和草坝镇政府拨创卫工作经费今年未收到，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市草坝镇中心卫生院2024年度支出合计13080317.38元。其中：基本支出12429586.91元，占总支出的95.03％；项目支出650730.47元，占总支出的4.97％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加473178.81元，增长3.75%。其中：基本支出增加2948531.28元，增长31.10%；项目支出减少2475352.47元，下降79.18%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是基本支出人员经费增加，单位医疗收入增加，对应的计提药品成本增加，购入固定资产折旧增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市草坝镇中心卫生院机构正常运转的日常支出12429586.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4560070.40元，占基本支出的36.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7869516.51元，占基本支出的63.31％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市草坝镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出650730.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年国家基本公共卫生服务项目省级配套补助资金155671.00元，主要用于临聘人员工资及社保、基本公共卫生执行机构的日常公用经费支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市草坝镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出4862697.92元,占本年支出合计的37.18%。与上年相比减少2017806.65元，下降29.33%,完成年初预算的109.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出459422.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.45%,完成年初预算的92.50%。主要用于事业单位离退休4500.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出454922.88元；造成预决算差异的主要原因是2024年财政拨款减少。

9.卫生健康（类）支出4052210.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.33%,完成年初预算的113.32%。主要用于乡镇卫生院3288776.43元、其他基层医疗卫生机构支出136032.00元、基本公共卫生服务256916.33元、事业单位医疗227551.07元、公务员医疗补助131927.20元、其他行政事业单位医疗支出11007.01元；造成预决算差异的主要原因是2024年支付的上级资金未做预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出351065.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%,完成年初预算的96.43%。主要用于为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年财政拨款减少，住房公积金支出未完成年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年无变动，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出决算数，年初无预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市草坝镇中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市草坝镇中心卫生院资产总额9604455.01元，其中，流动资产3831876.71元，固定资产4727407.78元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1045169.52元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少704694.01元，其中固定资产减少51918.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1904651.68元，其中：政府采购货物支出256129.00元；政府采购工程支出1639844.00元；政府采购服务支出8678.68元。授予中小企业合同金额1525689.68元，其中：授予小微企业合同金额1524249.68元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表GK13。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。如：职工工资、日常的办公经费等。

项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53250301336201001111