蒙自市人民医院2024年度部门决算

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蒙自市人民医院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

按照政府相关部门规定和要求，发挥公立医院公益性质；医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健及突发公共卫生事件处置等任务；提供24小时不间断的急诊急救任务；开展健康扶贫、下乡义诊巡回医疗及医疗公益项目开展；牵头建立医共体提升乡镇卫生院诊疗服务能力，并接受乡镇卫生院转诊及将患者转诊上级医院。是县域医疗中心，为区域内群众提供常见病、多发病、急危重症、疑难病症的诊疗服务；是蒙自市红十字医院；是云南中医药大学、楚雄医药高等专科学校非直属附属医院，昆明医科大学、大理大学、红河职业学院、黔南民族医学高等专科学校、保山中医药高等专科学校的教学医院，多所医药高等学校的实习医院。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置89个内设机构，包括：党办、行风办公室、纪检监察室（督查办）、院办、人力资源部、宣教科、医保与价格管理办公室、等级办、信息科、医务部、护理部、感染管理科、预防保健科、病案管理科、质量控制与绩效评价办、医药卫生体制改革办、投诉办、科教部、门诊部、医学装备科、财务部、后勤保障科、安全生产管理科、物资采购供应管理部、审计科、运营管理部、社会工作部、综合管理档案中心、发展与规划促进办公室、评级办、学科发展部、公共卫生科、疾病控制科、慢病管理中心、数据管理中心、临床试验办公室GCP药物（器械）、资产管理科、基建办、心血管内科、心脏外科、呼吸与危重症医学科、神经内科、内分泌科、消化内科（内镜室）、肾内科（血液内科）、普通外科、脊柱创伤骨科、关节运动创伤骨科、胸外科、血管外科、创面修复科、泌尿外科、神经外科、妇科、产科、儿科、新生儿科、眼科、耳鼻咽喉头颈外科、口腔科、急诊医学科、重症医学科、全科医学科、肿瘤科、感染性疾病科、康复医学科、疼痛科、皮肤与医学美容科、老年医学科、肛肠科、中医科/中西医结合科、麻醉科、精神科/心身医学科、睡眠医学中心、临床营养科、健康管理中心、预防接种门诊、医学检验科、超声医学科、放射影像科、病理科、输血科、药学部、消毒供应中心、慢病管理中心、养老中心、临床服务部、母婴康复科、南湖门诊部等。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

蒙自市人民医院作为二级预算单位纳入蒙自市卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员322人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员315人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员958人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员958人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员155人（离休0人，退休155人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制13辆，在编实有车辆11辆，超编0辆。

三、重点工作概述

医院始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二中、三中全会精神，全面落实习近平总书记关于卫生健康工作重要讲话重要指示批示精神及全国、州、市卫生健康工作会议精神，坚持以党建为引领，把人民健康放在优先发展的战略位置，坚持公益性定位不动摇，坚持“以患者为中心”不放松，坚持改革创新高质量发展不偏航，以创新促发展，推动各项工作不断向深度和广度发展。2024年艾力彼排名我院迈进178位，较2023年排名上升4名。成功承办《CACA指南中国行（云南红河州）暨院士名家大讲堂》《“改善就医感受提升患者体验暨第五届改善医疗服务行动全国县市医院擂台赛”》《2024县域医共体高质量发展西南地区论坛暨西南地区医共体建设优秀创新成果展》《医疗行风体系建设与高质量发展研讨会》等全国大会。荣获“县域医共体慢病中心建设创新奖”，中国近视防控能力建设联盟（CAMP）骨干级单位，云南省“云岭先锋党建带群建示范单位”；多次参加并斩获改善就医感受提升患者体验第九届改善医疗服务行动全国医院擂台赛、第六届改善医疗服务行动全国县市区医院擂台赛金奖、铜奖等奖项。被授予国家心血管病中心“肺动脉高压专科联盟成员单位”；“蛇伤救治军民共建专病联盟区域中心”；“三级医院健康管理医学科共创共建单位”；“健康中国·县域医共体能力提升工程蒙自基地”；“云南省体医融合中心示范基地”等。先后迎来省级优质护理服务病区（房）、第二批“百县工程”临床服务“五大中心”建设验收评审；房颤中心顺利通过房颤中心再认证。凝心聚力，拼搏奋进，全院广大干部职工用实干担当书写高质量发展新篇章。

2024年各项工作指标完成情况：开放床位数1100张；全院病床使用率106.21%；2024年1-12月门诊人次为746524人次，去年同期720645人次，与去年同期相比增加了25879人次，增长率为3.59%。日间普通和专家门诊完成分诊378247人次，预检分诊：门诊完成预检分诊1240人次。2024年出院总人数67513；平均住院日6.34日；手术例数30523；三四级手术（例数）占比38.97%；全院实际占用床日数427600日；入出院诊断符合率99.44%；手术前后诊断符合率99.77%；急危重症抢救成功率88.60%（病案首抢救次数大于0的统计）；无菌手术切口感染率0.00%；临床与病理诊断准确率99.64%。2024年病历归档情况：7天、5天、3天、2天病案归档率分别为96.85%、91.16%、64.86%、43.57%，分别较去年同期下降2.97%、下降3.46%、下降1.81%、上升0.98%，病案归档率大幅降低原因与2024年4月医院更换电子病历系统、病案统计管理系统有关，力争2025年7天归档率达100%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出和国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市人民医院2024年度收入合计550028115.51元。其中：财政拨款收入17049357.88元，占总收入的3.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入528478215.59元（含教育收费0.00元），占总收入的96.08%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4500542.04元，占总收入的0.82%。

与上年相比，收入合计减少98321475.09元，下降15.16%。其中：财政拨款收入减少2996070.01元，下降14.95%，主要原因是财政项目拨款减少3159766.40元；无上级补助收入；事业收入减少91340309.71元，下降14.74%，主要原因是周边环境变化，医院资源富集；无经营收入，附属单位上缴收入；其他收入减少3985095.37元，下降46.96%，主要原因是2023年母婴康复科等非医收入通过其他收入核算，2024年以来把23年计入其他收入中属于医疗部分的收入计入医疗收入。

二、支出决算情况说明

蒙自市人民医院2024年度支出合计605218126.46元。其中：基本支出604673441.46元，占总支出的99.91％；项目支出544685.00元，占总支出的0.09％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加55781503.23元，增长10.15%。其中：基本支出增加63252552.03元，增长11.68%；项目支出减少7471048.80元，下降93.20%；无上缴上级支出，经营支出以及对附属单位补助支出，主要原因是部分2023年基本支出拨款2024年初到位，2024年项目资金拨款减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市人民医院机构正常运转的日常支出604673441.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出270505576.85元，占基本支出的44.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费334167864.61元，占基本支出的55.26％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出544685.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

红财社发〔2024〕111号新冠病毒医务人员临时性工作补助296850.00元，主要用于新冠病毒医务人员临时性工作补助

红财社〔2023〕47号2023医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央财政补助资金62800.00元，主要用于人员补助及其他商品和服务支出。

红财社发〔2023〕192号医务人员临时性工作补助资金（2021年1月至2022年3月及援沪医疗队）25500.00元，主要用于医务人员临时性工作补助。

蒙卫健发〔2024〕54号原〔2023〕59号，政府购买社会组织服务项目资金77000.00元，主要用于政府购买社会组织服务艾滋病项目。

红财社发〔2022〕18号2022年重大传染病防控中央补助资金82535.00元，主要用于委托业务费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出17194692.88元，占本年支出合计的2.84%。与上年相比减少7307352.41元，下降29.82%，完成年初预算的54.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3726086.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.67%，完成年初预算的59.65%。主要用于职工缴纳养老保险、医疗保险、职业年金等；造成预决算差异的主要原因是拨款未在本年度及时到位。

9.卫生健康（类）支出11908122.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.25%，完成年初预算的52.36%。主要用于职工工资发放；造成预决算差异的主要原因是拨款未在本年度及时到位。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1560483.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%，完成年初预算的64.09%。主要用于住房公积金；造成预决算差异的主要原因是拨款未在本年度及时到位。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市人民医院2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减，主要原因分析我单位为差额拨款事业单位，没有机关行政经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市人民医院资产总额979480870.50元，其中，流动资产259894051.90元，固定资产683821097.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程9984320.00元，无形资产21471002.74元（净值），其他资产25781401.13元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加50911903.71元，其中固定资产减少19858571.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产34项，账面原值775841.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额50653153.00元，其中：政府采购货物支出41382441.00元；政府采购工程支出4941000.00元；政府采购服务支出4329712.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

基本支出：核算医院由财政部门拨入的符合国家规定的离退休人员经费、政策性亏损补贴等经常性补助支出。

项目支出：核算医院由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等的专项补助支出。

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

监督索引号53250301336200201111