蒙自市疾病预防控制中心2024年度部门决算

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蒙自市疾病预防控制中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

对影响人群生存环境、卫生质量及生命质量的危险因素，进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性病、非传染性疾病、职业病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展规律进行的流行病学监测。开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。并制定预防控制对策。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：包括中心办公室、检验科、急性传染病防控与免疫规划科、卫生与地方病科、慢性病管理科、艾滋病性病丙肝防治科、应急保障科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为蒙自市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员56人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员51人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。年末遗属1人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）急性传染病防控工作稳步推进 中心急性传染病防控工作坚持“重点地区、重点预防，重点疾病、重点防治、重点人群、重点保护”的防控原则，多措并举确保疫情防控的及时性、规范性、高效性。通过严格落实流行病学调查和现场处置，加强病例隔离、卫生消毒、健康教育等防控措施，将疫情积极控制在早期阶段。

（二）慢性病管理工作成效显著 国家基本公共卫生服务工作稳步推进。截至于12月31日，全市建立居民电子健康档案42.02万份，建档率为70.82%，较去年增加37.43万份，增加12.26%；结核病、麻风病防治工作落实到位，均完成全年指标工作要求；慢性呼吸系统疾病监测，全年全市医疗机构报告慢性呼吸系统疾病信息5556人次；儿童口腔疾病综合干预项目，全年为项目适龄儿童进行口腔健康检查2000余人，符合窝沟封闭适应症儿童883人，进行窝沟封闭875人，完成封闭牙数2759颗，任务完成率110.36%，均完成所有任务指标。

（三）免疫规划工作稳中有进 全年免疫规划疫苗入库数 130702支，出库数132425支；非免疫规划疫苗入库128861支，出库130538支。辖区23家接种门诊中，已有20家通过州级二级接种门诊复审。全年开展预防接种资格证培训共三轮，培训人员 474 人，累计颁发预防接种资格证474本，新办证110人，到期续办364人。全市免疫规划疫苗接种率表现良好。

（四）疾病监测工作稳步提高 按照相关监测方案要求，中心以服务群众为宗旨，积极推进监测工作优质化。各项监测工作已按质按量完成，及时了解全市疾病的发病情况和流行趋势，提供科学依据，制定和调整防控策略，保障人民身体健康；同时，充分掌握监测对象健康状况的变化趋势，为进行学校卫生和职业卫生健康方面的决策提供依据。

（五）艾滋病性病丙肝防治工作稳中突破 艾滋病防治、性病防治、丙肝防治、美沙酮门诊均已完成各项工作任务。

（六）检验工作稳中提质 中心检验科实验室在全国碘缺乏实验室尿碘盐碘质量控制考核中结果为合格；在全省疾控机构2024年呼吸道病原核酸检测能力考核中结果为优秀；在全省疾控机构2024年疫苗针对疾病检测质量评估（乙肝六项）中考核结果为合格；在全省疾控机构2024年疫苗针对疾病检测质量评估（麻疹、风疹IgM抗体检测和麻疹、风疹荧光定量PCR检测）考核中结果为合格；在全省疾控机构重点肠道传染病实验室检测质量评价考核中结果为优秀。艾病科实验室在全国艾滋病检测实验室血清学检验能力验证（HIV和HCV）中考核结果为合格，在云南省艾滋病性病丙肝检测实验室室间质评中考核结果为优秀，在云南省梅毒血清学检测室间质评中考核结果为优秀。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市疾病预防控制中心2024年度收入合计10541889.18元。其中：财政拨款收入10104585.39元，占总收入的95.85%；无上级补助收入；事业收入437303.79元（含教育收费0.00元），占总收入的4.15%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少5982409.39元，下降36.20%。其中：财政拨款收入减少4922971.21元，下降32.76%；无上级补助收入；事业收入减少1059438.18元，下降70.78%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年基本公共卫生服务经费收入较上年减少628970.81元，重大公共卫生服务经费收入较上年减少916843.48元，突发公共卫生事件应急处理经费收入较上年减少3756473.89元。

二、支出决算情况说明

蒙自市疾病预防控制中心2024年度支出合计11104037.16元。其中：基本支出9162946.23元，占总支出的82.52％；项目支出1941090.93元，占总支出的17.48％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少9311373.52元，下降45.61%。其中：基本支出减少839863.17元，下降8.40%；项目支出减少8471510.35元，下降81.36%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年基本公共卫生服务经费支出较上年减少628970.81元，重大公共卫生服务经费支出较上年减少936722.84元，突发公共卫生事件应急处理经费支出较上年减少3756473.89元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出9162946.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9149746.23元，占基本支出的99.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13200.00元，占基本支出的0.14％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1941090.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年重大传染病防控中央补助项目经费364319.51元，主要用于扩大国家免疫规划、慢性非传染性疾病防治、重大传染病危害因素监测、艾滋病项目等工作。

政府购买社会组织服务项目经费145000元，主要用于艾滋病项目工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出10104585.39元,占本年支出合计的91.00%。与上年相比减少4922971.21元，下降32.76%,完成年初预算的104.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出945069.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.35%,完成年初预算的83.92%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位离退休、死亡抚恤金；造成预决算差异的主要原因是2024年减少5人，导致2024年财政拨款减少。

9.卫生健康（类）支出8452848.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.65%,完成年初预算的108.74%。主要用于单位在职在编人员工资，开展重大疾病、重大传染病预防控制、突发公共卫生事件应急处理等相关支出；造成预决算差异的主要原因是上级项目支出经费未纳入年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出706668.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%,完成年初预算的87.86%。主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年减少5人，导致2024年财政拨款减少，住房公积金支出未完成年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为389500.00元，决算为50378.09元，完成年初预算的12.93%；支出决算较上年减少312466.10元，下降86.12%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为285000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为66500.00元，决算为50378.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的75.76%；公务接待费支出年初预算为38000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少259800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少47845.10元，下降48.71%；公务接待费支出决算较上年减少4821.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4821.00元，下降100.00%。国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为389500.00元，支出决算为50378.09元，完成年初预算的12.93%，支出决算较上年减少312466.10元，下降86.12%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为285000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为66500.00元，决算为50378.09元，完成年初预算的75.76%；公务接待费支出年初预算为38000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神，本着厉行节约原则，按照公务接待及公务用车管理有关文件规定，严控公务接待费和公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少259800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少47845.10元，下降48.71%；公务接待费支出决算减少4821.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4821.00 元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变动 ，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神，本着厉行节约原则，按照公务接待及公务用车管理有关文件规定，严控公务接待费和公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于配送疫苗、开展重大疾病、重大传染病预防控制、突发公共卫生事件应急处理等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市疾病预防控制中心2024年机关运行经费支出0.00元，主要原因是我单位为全额拨款事业单位，没有机关行政经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市疾病预防控制中心资产总额53756356.66元，其中，流动资产41824817.91元，固定资产11864563.45元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产66975.3元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加3,629,994.5元，其中固定资产减少920808.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表GK12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额136505.49元，其中：政府采购货物支出86127.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出50378.09元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表GK13。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。如：职工工资、日常的办公经费等。

项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53250301336200301111