蒙自市人民医院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

蒙自市人民医院位于蒙自市天马路89号，始建于1938年，距今已有87年的悠久历史，是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复、急救和疗养于一体的三级乙等综合医院，承担着全市和周边地区百万人民群众的医疗卫生健康服务工作。提供24小时不间断的急诊急救任务；开展健康扶贫、下乡义诊巡回医疗及医疗公益项目开展；牵头建立医共体提升乡镇卫生院诊疗服务能力，并接受乡镇卫生院转诊及将患者转诊上级医院。是县域医疗中心，为区域内群众提供常见病、多发病、急危重症、疑难病症的诊疗服务；是蒙自市红十字医院；是云南中医药大学、楚雄医药高等专科学校非直属附属医院，是昆明医科大学、大理大学、红河职业学院、黔南民族医学高等专科学校、保山中医药高等专科学校的教学医院，多所医药高等学校的实习医院。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置89个内设机构，包括：党办、行风办公室、纪检监察室（督查办）、院办、人力资源部、宣教科、医保与价格管理办公室、等级办、信息科、医务部、护理部、感染管理科、预防保健科、病案管理科、质量控制与绩效评价办、医药卫生体制改革办、投诉办、科教部、门诊部、医学装备科、财务部、后勤保障科、安全生产管理科、物资采购供应管理部、审计科、运营管理部、社会工作部、综合管理档案中心、发展与规划促进办公室、评级办、学科发展部、公共卫生科、疾病控制科、慢病管理中心、数据管理中心、临床试验办公室GCP药物（器械）、资产管理科、基建办、心血管内科、心脏外科、呼吸与危重症医学科、神经内科、内分泌科、消化内科（内镜室）、肾内科（血液内科）、普通外科、脊柱创伤骨科、关节运动创伤骨科、胸外科、血管外科、创面修复科、泌尿外科、神经外科、妇科、产科、儿科、新生儿科、眼科、耳鼻咽喉头颈外科、口腔科、急诊医学科、重症医学科、全科医学科、肿瘤科、感染性疾病科、康复医学科、疼痛科、皮肤与医学美容科、老年医学科、肛肠科、中医科/中西医结合科、麻醉科、精神科/心身医学科、睡眠医学中心、临床营养科、健康管理中心、预防接种门诊、医学检验科、超声医学科、放射影像科、病理科、输血科、药学部、消毒供应中心、慢病管理中心、养老中心、临床服务部、母婴康复科、南湖门诊部等。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

蒙自市人民医院作为蒙自市卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员326人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员319人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员1016人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员1016人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员159人（离休0人，退休159人）。

车辆编制12辆，在编实有车辆11辆。

三、重点工作概述

党建引领治理效能全面提升，坚定不移落实党委领导下的院长负责制，创新打造“党建120”特色品牌，党员队伍扩容至328人，党建与医疗、教学、科研深度融合的治理模式日趋成熟。医疗服务能力实现质的飞跃，年门急诊量突破70万人次、年出院量达6.7万人次、年手术量达1.8万人次，业务收入突破6亿元，患者满意度高达99.41%，建成胸痛、卒中、创伤等急诊急救“五大中心”，并不断推进临床服务“五大中心”，优化急诊急救流程，实现院前院内无缝衔接，全方位提升急诊急救、血液保障和应急能力，成功晋级三级乙等综合医院。学科建设形成集群优势，培育省级临床重点专科17个，新增二级学科5个，构建“重点专科引领、基础学科支撑、新兴学科补充”的学科体系，科研工作实现历史性突破，首次发表SCI论文，多项新技术填补区域医疗空白。人才队伍结构持续优化，卫生技术人员占比提升至92.16%，高级职称人员稳步增长。智慧医院建设初见成效，建成电子病历四级、互联互通四级甲等系统，搭建区域影像、心电、检验三大中心，实现医共体内信息互通、资源共享。区域协同网络日趋完善，构建“总院+医共体+医疗集团”服务体系，整合市级医疗机构资源，推动优质医疗资源下沉基层。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市人民医院2025年度无一般公共预算财政拨款项目收支，无政府性基金预算财政拨款收支，无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，无财政拨款“三公”经费的支出，无一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市人民医院2025年度收入合计674068807.63元。其中：财政拨款收入5837813.14元，占总收入的0.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入622742724.15元（含教育收费0.00元），占总收入的92.39%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入45488270.34元，占总收入的6.75%。

与上年相比，收入合计增加124040692.12元，增长22.55%。其中：财政拨款收入减少11211544.74元，下降-65.76%；无上级补助收入；事业收入增加94264508.56元，增长17.84%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加40987728.30元，增长910.73%。主要原因是2025年事业收入增加，此外，医院新增融资款40000000元，债务预算收入增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市人民医院2025年度支出合计617584732.95元。其中：基本支出607166765.25元，占总支出的98.31％；项目支出10417967.70元，占总支出的1.69％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加12366606.49元，增长2.04%。其中：基本支出增加2493323.79元，增长0.41%；项目支出增加9873282.70元，增长1812.66%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年新增债务预算收入导致债务还本支出增加11045729.55元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障蒙自市人民医院机构正常运转的日常支出607166765.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出274397367.83元，占基本支出的45.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费332769397.42元，占基本支出的54.81％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障蒙自市人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10417967.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

综合医院政府采购项目经费10417967.70元，主要用于医院大型修缮支出（医院外科楼改造项目、高压氧舱扩建及流程改造项目等），保安保洁物业管理，公务用车购置等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市人民医院2025年度一般公共预算财政拨款支出5814613.14元，占本年支出合计的0.94%。与上年相比减少11380079.74元，下降-66.18%，完成年初预算的20.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出665898.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.45%，完成年初预算的16.67%。主要用于职工缴纳养老保险、医疗保险、职业年金等；造成预决算差异的主要原因是拨款未在本年度及时到位。

9.卫生健康（类）支出4805539.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.65%，完成年初预算的21.26%主要用于职工工资发放；造成预决算差异的主要原因是拨款未在本年度及时到位。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出343174.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%，完成年初预算的14.02%。主要用于住房公积金；造成预决算差异的主要原因是拨款未在本年度及时到位。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市人民医院2025年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减，主要原因分析我单位为差额拨款事业单位，没有机关行政经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，蒙自市人民医院资产总额1478315281.79元，其中，流动资产806600581.41元，固定资产647729054.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程288224.54元，无形资产20059471.66元（净值），其他资产3637950.07元（净值）（具体内容详见附表GK12）。与上年相比，本年资产总额增加498,834,411.29元，其中固定资产增加30673906.21元。处置房屋建筑物15平方米，账面原值21060元（彩钢留观亭）；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产69项，账面原值1246757元，实现资产处置收入0.00元（因为报废资产2025年尚未处置，所以无处置收入）；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表GK12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额432666143.53元，其中：政府采购货物支出18037089.00元；政府采购工程支出2882245.37元；政府采购服务支出411746809.16元。授予中小企业合同金额22753064.58元，其中：授予小微企业合同金额10970664.58元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表GK13。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

基本支出：核算医院由财政部门拨入的符合国家规定的离退休人员经费、政策性亏损补贴等经常性补助支出。

项目支出：核算医院由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等的专项补助支出。

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。