蒙自市中医医院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）为人民群众提供中西医医疗、中医养生、保健、康复等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；指导全市各医疗机构发展中医药业务建设。

（三）确保全市人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作。执行医用耗材集中采购工作。

（五）承担疫情等突发公共卫生事件的医疗急救，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（六）充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全市基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

（七）组织实施中西医药科学研究，承担中医药人才培养。

（八）做好职工医疗保险、居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

（九）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十）承担市委、市政府及市卫健局交办的其他卫生工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

蒙自市中医医院共设置42个内设机构，包括：心血管科、肺病科；疼痛科；风湿病科、脾胃病科；骨伤科；外科；妇科、产科；针灸推拿科；康复科；皮肤科；急诊科；老年病科；内分泌科；儿科；麻醉科；眼耳鼻喉科；治未病科；口腔科；国医馆；南湖中医门诊；检验科；放射科；超声科；消毒供应室；临床服务中心；行政办公室；党办；纪委办；医务科；护理部；感染管理科；人事科；财务科；药剂科；医学装备科；信息科；审计科；采购办；宣传科；科教科；质控办；医保病案办；后勤保障科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为蒙自市卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员67人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员64人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员351人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员351人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）统筹规划、科学布局，稳步推进医院治理体系和治理能力现代化，实现医院高质量发展。科学谋划医院发展战略路径，做到“定位清晰、目标明确、举措科学、保障有力”，坚持一张蓝图绘到底，在接续奋斗的基础上，实现医院第二轮跨越式发展。建立现代医院管理制度，积极应对公立医院绩效考核、医保支付方式改革、分级诊疗等医改政策带来的挑战，持续提升我院“质量、效率、满意度、可持续”等关键指标。

（二）加快实施医院全成本核算与绩效考核，以信息化建设为支撑，完善以质量效益为导向的绩效考核机制，实现质量、安全、成本收益、医耗负担等关键指标的质变。提高医保基金使用效率，运用绩效改革杠杆，优化收入结构。培植精细化管理思维，狠抓成本管控，实现医院健康可持续发展。

（三）持续跟进红河州区域医疗中心建设，集中优势资源，打造一批优势学科、形成一批技术高地、建成一支骨干队伍。从顶层设计、预约流程、支付方式、便民服务、就医体验等方面持续改善医疗服务内涵。继续寻找技术突破点和增长点，提高精准化诊疗水平。做大做强重点学科，培育一批水平领先、技术成熟的标志性技术。规范开展多学科诊疗，提升疑难疾病和急危重症的诊治水平。

（四）全面推进高层次人才队伍和高水平科研平台建设。围绕重视人才、引进人才、培育人才、留住人才四个方面下功夫，精准定位临床急需人才，坚持“不为所有、只为我用”的原则，多措并举引进学科带头人等实用型人才，建设好“学科带头人、医疗技术骨干、科研骨干”三支队伍，为医院发展蓄积后备力量。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市中医医院2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入、无“三公”经费收入支出数据、无一般公共预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市中医医院2025年度收入合计138696147.57 元。其中：无财政拨款收入；无上级补助收入；事业收入138365229.23元（含教育收费0.00元），占总收入的99.76%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入330918.34元，占总收入的0.24%。

与上年相比，收入合计增加35609468.16元，增长34.54%。其中：财政拨款收入减少941019.75元，下降100.00%；主要原因是：新增设科室，医疗运行良好，本年收入较上年增加。 无上级补助收入；事业收入增加40005604.85元，增长40.67%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少3455116.94元，下降91.26%。主要原因是本年债务预算减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市中医医院2025年度支出合计138786863.43元。其中：基本支出136404158.85元，占总支出的98.28％；项目支出2382704.58元，占总支出的1.72％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加35046708.99元，增长33.78%。其中：基本支出增加33428779.44元，增长32.46%，主要原因是：新增设科室，医疗运行良好，人员成本及科室成本较上年增加。项目支出增加1617929.55元，增长211.56%，主要原因是：本年内无新增财政项目拨款，仅使用部分上年结余；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于蒙自市中医医院正常运转的日常支出136404158.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出58140065.38元，占基本支出的42.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56317421.61 元，占基本支出的41.29％。

（二）项目支出情况

2025年度用于蒙自市中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90715.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

红财社发〔2022〕92号红河州财政局红河州卫生健康委员会关于下达2022年医疗卫生事业发展三年行动专项资金（第六批）资金的通知项目经费78175.86元，主要用于特色专科建设。

红财社发〔2020〕192号2020年卫生健康事业发展省对下专项转移支付资金项目经费12540元，主要用于云南省基层名老中医药专家赵鹏传承工作室。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市中医医院2025年度一般公共预算财政拨款支出90715.86元，占本年支出合计的0.07%。与上年相比减少1503778.92元，下降94.31%，主要原因是财政项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

9.卫生健康（类）支出90715.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%，完成年初预算的100.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算XX元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市中医医院2024年机关运行经费支出0.00元，本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，蒙自市中医医院资产总额215819376.02元，其中，流动资产89676663.32元，固定资产116277628.24元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程594448.8元，无形资产5130843.82元（净值），其他资产4139791.84元（净值）（具体内容详见附表GK12）。与上年相比，本年资产总额增加8777340.98 元，其中固定资产6143436.35元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表GK12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额143861688.81元，其中：政府采购货物支出233114.00元；政府采购工程支出1105300.00元；政府采购服务支出142523274.81元。授予中小企业合同金额115300039.00元，其中：授予小微企业合同金额25458360.50元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府性基金预算拨款收入：财政当年拨付的政府性基金预算资金，指按规定由市财政安排，用于农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的政府性基金。财政预算资金是指年度预算中用一般预算安排的资金，包括年初预算安排的资金和预算执行中财政追加的资金。预算外资金是指政府批准的各类收费和基金等。

国有资本经营预算：对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。