蒙自市妇幼保健院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

蒙自市妇幼保健院的主要职能是为妇女儿童身体健康提供保健服务及计划生育技术指导。婚前保健、医学检查、咨询与人员培训及研究，开展妇女青春期、孕产期、更年期心理卫生保健，新生儿、儿童保健及疾病筛查、营养发育监测与指导，计划生育技术服务，不孕不育症诊治及研究及流行病学调查，医学辅助受孕，生育指导、避孕、节育方法使用与知情选择计划生育科学研究。

（二）2025年度重点工作任务概述

重点工作为婚前保健、医学检查、咨询与人员培训及研究；妇女青春期、孕产期、更年期心理卫生保健；新生儿、儿童保健及疾病筛查；营养发育监测与指导计划生育技术服务；不孕不育症诊治及研究及流行病学调查；医学辅助受孕、生育指导、避孕、节育方法使用与知情选择计划生育科学研究。对妇女保健资金及相关计划生育服务资金使用情况进行管理。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门内设25个内设机构，包括：孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部、超声影像科、检验科、手术麻醉科、中西医结合科、党政办、设备科、后勤科、工会委员会、财务科、质量控制与绩效评价办公室、医保价格办、内部审计科、药剂科、信息统计科、人力资源科、医教科、公共卫生科、健康教育科、护理部、门诊部、感染管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为蒙自市卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员52人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员50人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员156人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员156人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人），年末学生0人，年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）基本医疗服务

2025年，蒙自市妇幼保健院门诊人数80572人。住院总人数3539人。全年业务总收入2784.30万元。

（二）医保工作与DRG管理

2025年居民医保结算共有14939人次，电子凭证结算人次共有11066人次，电子凭证结算占比74.07%，职工医保结算3574人次，电子凭证结算人次共有3514人次，电子凭证结算占比98.32%。

（三）学科建设

一是2025年申报成为云南省更年期保健特色专科建设单位，提供更年期专科服务门诊；在中西医结合科服务的基础上将综合内科、全科医疗科、健康体检中心融合到中西医结合科综合发展，将中医特色项目深度融入临床医疗和保健体系中，全方位、多层次满足人民群众日益增长的卫生健康需求。二是儿童康复中心开科，我市儿童康复医疗服务体系进一步完善，为0-18岁有康复需求的儿童及家庭带来更专业、更便捷、更系统的康复选择。

（四）人才培养

制定完善人才引进培养制度，新增高级职称3名、中级职称12名，2人取得执业医师资格证。

（五）信息化管理

为方便人民群众多种支付方式，于2025年5月完成对医院HIS系统的改造，新增医保刷脸支付和医保手机移动报帐功能，极大方便患者，无需在收费室和科室之间来回跑，实现了让信息多跑，让患者少跑。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市妇幼保健院2025年度收入合计36478743.43元。其中：财政拨款收入10249169.14元，占总收入的28.10%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入26115131.66元（含教育收费0元），占总收入的71.59%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入114442.63元，占总收入的0.31%。

与上年相比，收入合计增加1267063.23元，增长3.60%。其中：财政拨款收入增加2616019.38元，增长34.27%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款收入增加；上级补助收入上下年度均无此项收入；事业收入减少1312836.27元，下降4.79%，主要原因是本年度业务量较上年度有所下降，故事业收入随之减少；经营收入上下年度均无此项收入；附属单位上缴收入上下年度均无此项收入；其他收入减少36119.88元，下降23.99%。主要原因是本年度利息收入和房屋出租收入减少，故其他收入下降。

二、支出决算情况说明

蒙自市妇幼保健院2025年度支出合计33988979.85元。其中：基本支出31760239.13元，占总支出的93.44％；项目支出2228740.72元，占总支出的6.56％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加1053808.06元，增长3.20%。其中：基本支出减少1088907.18元，下降3.31%，主要原因是调整待遇方案人员经费支出降低，故基本支出较上年相比有所下降；项目支出增加2142715.24元，增长2490.79%，主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加；上缴上级支出上下年度均无此项支出；经营支出上下年度均无此项支出；对附属单位补助支出上下年度均无此项支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障蒙自市妇幼保健院正常运转的日常支出31760239.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19290542.96元，占基本支出的60.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12469696.17元，占基本支出的39.26％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障蒙自市妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：（1）其他项目支出200000.00元，主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市妇幼保健院2025年度一般公共预算财政拨款支出8208001.53元，占本年支出合计的24.15%。与上年相比增加575071.77元，增长7.53%，完成年初预算的101.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出951110.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.59%，完成年初预算的101.48%。主要用于行政事业单位养老支出，其中事业单位离退休费11700.00元，机关事业单位基本养老保险费支出939410.08元。

9.卫生健康（类）支出6573347.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.08%，完成年初预算的101.80%。主要用于妇幼保健机构、基本公共卫生服务突发公共卫生事件应急处置等支出，其中妇幼保健机构支出5663261.55元、行政事业单位医疗支出910085.9元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出683544元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%，完成年初预算的102.95%。主要用于行政事业单位住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为175000元，决算为0元，完成年初预算的0%；支出决算较上年减少20000元，下降100%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为130000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为45000元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少20000元，下降100%；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为175000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；支出决算较上年减少20000.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为130000元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为45000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少20000元，下降100%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度无公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于医疗相关公务出行、孕产妇紧急接诊、医护人员下乡义诊、筛查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市妇幼保健院2025年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，蒙自市妇幼保健院资产总额139739789.34元，其中，流动资产10689841.16元，固定资产128587386.98元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产359953.5元（净值），其他资产102607.7元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2446462.31元，其中固定资产减少6273802.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值766323元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋100平方米，账面原值473685.21元，实现资产使用收入71252.29元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额12142173.03元，其中：政府采购货物支出1897099.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出10245074.03元。授予中小企业合同金额1985930.03元，其中：授予小微企业合同金额1985930.03元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

事业支出：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项现金流出。