蒙自市卫生健康局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、州和市有关卫生健康、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康以及促进中医药事业发展规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和改革资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、文化建设、交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

4.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。牵头《烟草控制框架条约》履约工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策建议。

6.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

7.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

8.推进蒙自市大健康产业的发展，统筹实施医养结合、体医融合等健康政策。

9.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展食品安全风险监测评估。

10.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

11.指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

12.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

13.负责管理蒙自市计划生育协会机关。

14.完成市委和市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、医政医管科、疾病预防控制科、基层卫生健康科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、综合监督科、防治艾滋病科、爱国卫生科。所属单位27个，分别是：

1.蒙自市卫生健康局（本级）

2.蒙自市人民医院

3.蒙自市中医医院

4.蒙自市观澜街道卫生院

5.蒙自市文澜镇多法勒卫生院

6.蒙自市文萃街道卫生院

7.蒙自市新安所镇中心卫生院

8.蒙自市雨过铺镇卫生院

9.蒙自市草坝镇中心卫生院

10.蒙自市芷村镇中心卫生院

11.蒙自市鸣鹫镇卫生院

12.蒙自市老寨苗族乡卫生院

13.蒙自市冷泉镇卫生院

14.蒙自市水田乡卫生院

15.蒙自市期路白苗族乡卫生院

16.蒙自市西北勒乡卫生院

17.蒙自市疾病预防控制中心

18.蒙自市妇幼保健计划生育服务中心

19.蒙自市东城社区卫生服务中心

20.蒙自市北城社区卫生服务中心

21.蒙自市第二人民医院

22.蒙自市青云社区卫生服务中心

23.蒙自市计划生育协会

24.蒙自市卫生健康综合监督执法局

25.蒙自市健康教育所

26.蒙自市流动人口计划生育管理办公室

27.蒙自市爱国卫生技术指导中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共27个。分别是：

1.蒙自市卫生健康局（本级）

2.蒙自市人民医院

3.蒙自市中医医院

4.蒙自市观澜街道卫生院

5.蒙自市文澜镇多法勒卫生院

6.蒙自市文萃街道卫生院

7.蒙自市新安所镇中心卫生院

8.蒙自市雨过铺镇卫生院

9.蒙自市草坝镇中心卫生院

10.蒙自市芷村镇中心卫生院

11.蒙自市鸣鹫镇卫生院

12.蒙自市老寨苗族乡卫生院

13.蒙自市冷泉镇卫生院

14.蒙自市水田乡卫生院

15.蒙自市期路白苗族乡卫生院

16.蒙自市西北勒乡卫生院

17.蒙自市疾病预防控制中心

18.蒙自市妇幼保健计划生育服务中心

19.蒙自市东城社区卫生服务中心

20.蒙自市北城社区卫生服务中心

21.蒙自市第二人民医院

22.蒙自市青云社区卫生服务中心

23.蒙自市计划生育协会

24.蒙自市卫生健康综合监督执法局

25.蒙自市健康教育所

26.蒙自市流动人口计划生育管理办公室

27.蒙自市爱国卫生技术指导中心

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员893人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员11人，事业管理人员和专业技术人员717人，机关和事业工人25人；经费自理人员120人。

我部门2025年末其他人员1656人。包括财政拨款开支经费的人员16人；经费自理人员1640人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员418人（离休0人，退休418人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制61辆，在编实有车辆54辆。

三、重点工作概述

1.党建引领强根基，强化党管党治见实效。一是主体责任“往下沉”。严格落实“工委抓总、党组主责、书记首责、班子共管”的责任体系，2025年召开工委会议9次，专题部署党建工作，将党建任务与业务工作同谋划、同推进、同考核，管党治党责任落实率达100%。二是主题教育“往深走”。开展了深入贯彻中央八项规定精神学习教育，举办读书班1期，开展理论学习中心组学习3次，领导干部讲授专题党课10次，组织系统内234名党员参加专题培训；开展警示教育44次，覆盖800余人次；班子查摆的4条问题已全部整改销号，个人问题整改完成率100%。三是组织建设“往实做”。锚定“业务+地域”双结合模式，以“一医院一品牌、一支部一特色”为核心理念，构建“1+4+N”品牌体系，推动党建品牌实现从“有形”到“有效”的质的飞跃，促进党建工作与业务工作深度融合。目前，已成功打造院级党建品牌12个、支部特色品牌25个，形成了“市乡联动”的品牌矩阵。其中，市中医医院荣获“云岭先锋党建示范医院”称号，并成功入选国家卫健委第二批公立医院党建示范医院名单。

2.深化改革破壁垒，高质量发展增动能。一是集团化办医“再提速”。印发《蒙自市医疗集团化管理实施方案（试行）》（含医疗集团学科共建方案和医疗集团绩效分配方案），顺利召开医疗集团启动暨揭牌仪式，各院区迅速行动，及时召开动员部署会，举行大型义诊1次，业务培训4场，柔性流动人员相继到岗开展工作。二是医共体建设“更深入”。蒙自市医共体实名制取得市委编办批复，依托医共体总院一办十中心建成的医共体高质量管理“五大中心”及资源共享“五大中心”高效运转；“分布式检查、集中式诊断”模式有效推动优质资源向基层辐射；稳步推进“两个中心”建设，印发中心药房、审方中心相关方案3个；落实“四个下沉”，下派业务副院长为基层引进新技术25项；双向转诊人数同比增长56.8%，分级诊疗、双向转诊的格局已全面形成。三是服务协同“见实效”。将市级16件惠民实事与医保专项整治一体推进，印发《关于进一步推进医疗机构检查检验结果互认工作的通知》，扩大医疗机构检查结果互认范围，互认项目增至389项，为患者节省医疗费用超100万元；紧扣“医药、医疗、医保”协同治理，配合医保部门动态调整医疗服务价格，推进医保支付方式改革，实施医共体城乡居民基本医疗保险基金打包付费，完成1-8月基金拨付，累计开展医保政策培训指导3次。

3.重点项目惠民生，规划布局谋长远发展。一是民生工程“加速跑”。文澜街道多法勒卫生院医务用房改扩建项目已完成主体验收，预计12月可投入使用；观澜街道卫生院住院部改扩建项目二期工程已完成初验，现已投入使用；疾控中心标准化建设项目正在积极争取中央预算内资金支持，配套购置实验室设备；蒙自市中医医院发热门诊建设项目已完成公开招标，正在办理施工许可证，并积极向上级部门申请超长期国债或地方政府专项债券；蒙自市人民医院外科楼洁净手术部改造项目已获得可行性研究报告批复。“一案两书”已编制完成，积极争取地方专项债务；蒙自市妇幼院“儿童康复中心”建设项目已进入招标阶段；“更年期特色专科”建设项目正按专科发展推进建设中，与广东省妇幼保健院建立了更年期专科联盟，预计年底前可接诊患者。二是项目规划“谋得实”。围绕“补短板、强优势、利长远”目标，储备前瞻性项目。目前已谋划“十五五” 项目37个，概算总投资47亿元；围绕“两重”“两新”、强基工程及推动中医药传承创新发展政策，积极谋划重点项目，拟纳入市级重点项目17个，总预算投资22.6亿元涵盖医院建设、设备购置、人才培养等多个领域。

4.服务体系提档次，医疗质量稳步上台阶。一是专科建设“树标杆”。2025年新增11个省级专科联盟，建成省级专家工作站8个，“十三五”省级临床重点专科全部通过终期验收，“十四五”临床重点专科顺利完成省级中期评估，专科服务能力稳居全州前列。二是急诊急救“缩时效”。持续推进急诊急救“五大中心”、临床服务“五大中心”规范运行，胸痛、创伤、卒中中心通过省级复审。建成紧密交织、覆盖城乡的救治网络，3个急救站、14个急救点、12个基层心脑血管救治站，建设“心电一张网”信息系统，实现心电信息的实时、无缝共享，形成“基层检查、市级诊断”模式；同时，疑难危重病例占比提升至9.62%，四级手术占比提升至14.47%，市域内就诊率稳定保持在90%以上，“大病不出市”的兜底能力得到进一步提升。三是基层建设“补短板”。蒙自市雨过铺街道镇中心卫生院、鸣鹫镇卫生院创建国家推荐标准卫生院，观澜街道卫生院创建省级甲级标准卫生院，目前，均已接受州、省级的评审及验收。四是中医药发展“焕生机”。市中医医院推进“两专科一中心”建设，制定中医优势病种诊疗方案59个，中医药适宜技术推广中心培训基层人员650余人次、40 余项技术；2个全国基层名老中医药专家传承工作室培养传承人19名；8家中医阁已建成投用，蒙自市中医医院南湖社区中医诊所正式运营，填补社区中医服务空白。

5.医防协同筑防线，公共卫生屏障守得牢。一是传染病监测“无死角”。辖区4家二级以上医疗机构全部部署传染病智能预警监测系统，实现 “实时监测、自动预警”，2025年1—9月无甲类传染病报告；完成两轮消除麻风行动，治疗管理肺结核病人健康管理率达100 %；二是慢病防控“深推进”。积极推进慢性病综合防控示范区建设，加强部门协作、整合资源，于3月份完成慢性病示范区2024年度台账收集整理和国家动态系统上传，并顺利通过省级审核。三是无偿献血“获认可”。2025年蒙自累计献血人数达到6886人次，千人口献血率为13.85，较去年同比增加11.4%，2025年5月12日，蒙自市获评“2022—2023年度全国无偿献血促进奖”，是全州唯一获此殊荣的县市区。

6.全龄健康优服务，生命周期守护全覆盖。一是老年健康 “全覆盖”。全市二级以上公立医院全部设立老年病科，覆盖率达100%；医疗卫生机构与全市正常运营的养老机构签订医养合作协议增至6家，签约率100%。二是托育服务“扩供给”。全市托育机构达24家，托位数量增至2844个，每千人托位数达4.77个，提前完成“十四五”规划目标。三是孕产妇保健 “强保障”。截至9月30日，完成妇女“两癌”筛查20310例，孕产妇死亡0例，五岁以下儿童死亡率1.38‰，母婴安全保障网持续织密。四是家庭医生“签得实”。聚焦慢性病患者、建档立卡贫困人口、老年人、残疾人等重点人群，推进家庭医生签约服务，2025年签约率为55.88%，比上一年提高3.27个百分点。

7.爱国卫生创品牌，健康县城建设作标杆。2025年4月，蒙自市获评“2024年云南省推进健康县城建设工作突出县市区”，成为全州健康县城建设典范。以此为契机，重点推进三项工作：一是组织第37个爱国卫生月活动，开展深化环境整治、健康宣传、春季病媒生物防制等行动，覆盖全市各乡镇（街道）；二是巩固第二轮爱国卫生“7 个专项行动”成果，确保各项达标指标工作不反弹。三是印发《蒙自市贯彻落实〈云南省推进第三轮爱国卫生“7个专项行动”促进健康县城高质量发展实施方案（2025—2027年）〉措施责任清单》，全面启动“饮净水、控噪声、防近视、护老人、食安康、强体魄、约家医”第三轮爱国卫生“7个专项行动”，统筹38项目标任务顺利推进。

8.人才引进拓渠道，队伍建设夯实硬基础。一是通过事业单位公开招聘、校园招聘等多种途径，面向各级医疗卫生机构吸纳专业技术人才，累计招聘所属事业单位专业技术人员37名。二是持续推进“名医”培养工程，选拔骨干医师重点培育，选拔培养3名“蒙自名医”。三是加强高层次卫生人才队伍建设，刚性引进1名高级职称卫生专业人才，成功选调1名公立医院院长。四是专项开展“银龄医师”引进工作，吸纳退休医务人员返岗服务，共引进银龄医师36名，其中高级职称19名、中级职称10名、初级职称7名。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市卫生健康局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市卫生健康局2025年度收入合计1139457720.52元。其中：财政拨款收入161135948.52元，占总收入的14.14%；无上级补助收入；事业收入928581350.32元（含教育收费0.00元），占总收入的81.49%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入49740421.68元，占总收入的4.37%。

与上年相比，收入合计增加202110966.81元，增长21.56%。其中：财政拨款收入增加57668691.94元，增长55.74%；无上级补助收入；事业收入增加106211440.57元，增长12.92%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加38230834.30元，增长332.17%。主要原因是收到2025年医疗废物收转运能力建设经费、计划生育奖优免补资金、育儿补贴、专项债券转贷资金等，财政拨款收入增加；各医疗机构提高服务质量，疫苗接种人次及门诊住院就诊人次增加，事业收入增加；市医院债务预算收入及非医疗收入（月子中心收入、皮肤美容收入）增加，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市卫生健康局2025年度支出合计1083801616.38元。其中：基本支出979480861.39元，占总支出的90.37％；项目支出104320754.99元，占总支出的9.63％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加84390066.44元，增长8.44%。其中：基本支出增加17976008.35元，增长1.87%；项目支出增加66414058.09元，增长175.20%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是人员经费增加，基本支出增加；项目支出主要是公立医院、中医（民族）医院、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、其他公共卫生支出、其他计划生育事务支出、其他托育服务支出、其他政府性基金债务收入安排的支出、单位自有资金采购等项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障蒙自市卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出979480861.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出437781958.72元，占基本支出的44.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费541698902.67元，占基本支出的55.30％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障蒙自市卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出104320754.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

蒙自市医疗废物收转运能力建设项目经费2950000.00元，主要用于蒙自市医疗废物收转运能力建设。

2025年育儿补贴中央补助资金项目经费45312000.00元，主要用于2025年1月1日起，对符合法律法规规定生育或收养的云南省户籍3周岁以下婴幼儿发放补贴，至其年满3周岁。

2025年重大传染病防控中央补助项目经费310309.66元，主要用于扩大国家免疫规划、慢性非传染性疾病防治、重大传染病危害因素监测、艾滋病项目等工作。

2025年基本公共卫生服务项目中央补助资金项目经费377751.80元，主要用于聘用人员工资及社保、基本公共卫生执行机构的日常公用经费支出等。

综合医院政府采购项目经费10417967.70元，主要用于医院大型修缮支出（医院外科楼改造项目、高压氧舱扩建及流程改造项目等），保安保洁物业管理，公务用车购置等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市卫生健康局2025年度一般公共预算财政拨款支出157102928.25元，占本年支出合计的14.50%。与上年相比增加52532934.58元，增长50.24%，完成年初预算的138.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出8799937.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%，完成年初预算的67.82%。主要用于行政单位离休人员经费支出204898.00元、事业单位离退休21900.00元、公益性岗位就业人员补助支出100664.82元、机关事业单位基本养老保险缴费支出8390878.28元、死亡抚恤81596.80元；造成预决算差异的主要原因是2025年财政拨款减少。

9.卫生健康（类）支出142007312.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.39%，完成年初预算的154.38%。主要用于行政运行4978740.98元、一般行政管理事务287070.24元、其他卫生健康管理事务支出1817944.88元、综合医院4232261.61元、城区医疗卫生机构5129253.04元、乡镇卫生院28247622.33元、其他基层医疗卫生机构支出3004252.25元、疾病预防控制机构7371888.79元、卫生监督机构51520.00元、妇幼保健机构5663261.55元、其他专业公共卫生机构228684.21元、基本公共卫生服务17007821.19元、重大公共卫生服务1144783.82元、其他公共卫生支出2950000.00元、计划生育机构66240.00元、其他计划生育事务支出6971700.00元、行政单位医疗322308.91元、事业单位医疗3725633.36元、公务员医疗补助2961458.39元、其他行政事业单位医疗支出495434.97元、中医（民族医）药专项12540.00元、其他托育服务支出45312000.00元、其他卫生健康支出253575.86元；造成预决算差异的主要原因是2025年支付的中央、省级、州级上级资金未做预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出16100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于购置电脑支出；造成预决算差异的主要原因是2025年年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出6279578.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%，完成年初预算的71.12%。主要用于为职工缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2025年财政拨款减少，住房公积金支出未完成年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为802200.00元，决算为104684.91元，完成年初预算的13.05%；支出决算较上年减少545007.51元，下降83.89%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为270000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为341200.00元，决算为104684.91元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的30.68%；公务接待费支出年初预算为191000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少496639.60元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少45442.91元，下降30.27%；公务接待费支出决算较上年减少2925.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），减少2925.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为802200.00元，支出决算为104684.91元，完成年初预算的13.05%，支出决算较上年减少545007.51元，下降83.89%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为270000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为341200.00元，决算为104684.91元，完成年初预算的30.68%；公务接待费支出年初预算为191000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神，本着厉行节约原则，按照公务接待及公务用车管理有关文件规定，严控公务接待费和公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少496639.60元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少45442.91元，下降30.27%；公务接待费支出决算减少2925.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2925.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神，本着厉行节约原则，按照公务接待及公务用车管理有关文件规定，严控公务接待费和公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于开展单位医疗业务、卫生健康监督检查、配送免规、非免疫规划疫苗、开展重大疾病、重大传染病预防控制、突发公共卫生事件应急处理等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市卫生健康局2025年机关运行经费支出397087.98元，比上年减少179860.11元，下降31.17%，主要原因是差旅费、工会经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，蒙自市卫生健康局资产总额2104344681.42元，其中，流动资产1039841112.37元，固定资产1017191256.06元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程12068762.23元，无形资产26427507.34元（净值），其他资产8816043.42元（净值）（具体内容详见附表GK12）。与上年相比，本年资产总额增加520524520.96元，其中固定资产减少38823042.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆8辆，账面原值1374657.00元；报废报损资产135项，账面原值1513010.00元，实现资产处置收入8267.50元；出租房屋100平方米，账面原值473682.21元，实现资产使用收入71252.29元。

（国有资产占有使用情况表详见附表GK12）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额601097679.83元，其中：政府采购货物支出27063277.24元；政府采购工程支出4730916.96元；政府采购服务支出569303485.63元。授予中小企业合同金额31284223.22元，其中：授予小微企业合同金额14762789.98元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表GK13-GK15。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。如：职工工资、日常的办公经费等。

项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。