蒙自市疾病预防控制中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

对影响人群生存环境、卫生质量及生命质量的危险因素，进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性病、非传染性疾病、职业病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展规律进行的流行病学监测。开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。并制定预防控制对策。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：中心办公室、检验科、急性传染病防控与免疫规划科、卫生与地方病科、慢性病管理科、艾滋病性病丙肝防治科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为蒙自市卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员60人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员55人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人），年末学生0人，年末遗属1人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是2025年是实现“十四五”规划、“卫生健康三年行动计划”目标任务收官之年。在省委州委的部署下，按照市委“151”工作思路，以“五个卫健”凝聚发展动力，通过“快执行、强落实、善作为”的工作作风，持续擦亮“疾先锋”党建品牌，突出党的建设引领中心全体党员干部担责于身、履责于行，以“快执行、强落实、善作为”真抓实干，织密筑牢公共卫生安全防护网。

二是持续深入学习贯彻习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述，以中央八项规定精神学习教育、巡视巡察整改、群众身边不正之风和腐败问题整治、医德医风整治为契机，以上率下、示范带动，明确责任、压实责任，推进全面从严治党，持之以恒正风肃纪，推动中心党风行风建设及落实清廉云南建设向纵深发展，以党风廉政建设新成效开创疾控高质量发展新局面，顺利完成阶段性疾控改革。

三是全年无甲类传染病，无突发卫生事件，报告乙类传染病比上年下降33.5%。传染病监测预警运用与应急处置高效协同，筑牢传染病防控防线。依托系统化监测体系，实现“及时发现－精准预警－现场处置－跟踪随访－风险提醒”全流程管理，确保传染病疫情苗头事件早识别、早干预，有效阻断传播风险。

四是规范化建设和服务接种门诊22家，新生儿建卡建证率100%，0—6岁儿童免疫规划疫苗接种率达96.15%，重卡率0%。入托入学查验证率春季、秋季均达100%。完成了惠民初一女生二价HPV疫苗接种任务。

五是推进重大传染病防控有新成效：实现艾滋病防治“三个95%”、艾滋病综合防治先行区成效显著。有效防控疟疾、登革热、布病、基孔等疾病；病媒生物防制成效明显。捕四害1000余只。完成传染病“三大症状群”监测，完成公共场所等“双随机”检测任务。

六是基本公卫慢病等管理稳步推进，高血压规范管理率、糖尿病规范管理率、慢阻肺规范管理率超额完成；城市癌症项目、口腔项目超额完成。

七是全年监督检查公共场所4222户次、生活饮用水供水单位130户次、学校及托幼机构460家次、医疗机构398户次、传染病监管对象419户次，放射诊疗机构93户次，监督覆盖率100%。协管巡查9074户次，其中饮用水1278户次，学校卫生巡查495户次，医疗卫生巡查1162户次，公共场所卫生巡查5970户次，职业卫生单位巡查67户次，打击非法行医102次。全年许可办理医疗机构266家、医师1006人、护士1334人、公共场所等857份。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市疾病预防控制中心2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市疾病预防控制中心2025年度收入合计11942935.33元。其中：财政拨款收入11888177.33元，占总收入的99.54%；无上级补助收入；事业收入54758元（含教育收费0元），占总收入的0.46%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1401046.15元，增长13.29%。其中：财政拨款收入增加1783591.94元，增长17.65%；无上级补助收入；事业收入减少382545.79元，下降87.47%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2025年收到的财政拨款经费较上年增加。主要为2025年在职在编人员增加4人，人员工资、社会保障缴费、公积金等相应基本支出较上年增加；2100408基本公共卫生服务收入较上年增加183689元；2100409重大公共卫生服务经费收入较上年增加610709.91元；2290403其他政府性基金债务收入安排的支出较上年增加309700元。

二、支出决算情况说明

蒙自市疾病预防控制中心2025年度支出合计12127681.33元。其中：基本支出10149070.52元，占总支出的83.69％；项目支出1978610.81元，占总支出的16.31％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1023644.17元，增长9.22%。其中：基本支出增加986124.29元，增长10.76%；项目支出增加37519.88元，增长1.93%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年在职在编人员增加4人，人员工资、社会保障缴费、公积金等相应基本支出较上年增加；2100408基本公共卫生服务收入较上年增加183689元；2100409重大公共卫生服务经费收入较上年增加537366.98元；2290403其他政府性基金债务收入安排的支出较上年增加309700元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障蒙自市疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出10149070.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10149070.52元，占基本支出的100％；2025年度无办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障蒙自市疾病预防控制中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1978610.81元。其中：基本建设类项目支出0元。

2025年重大传染病防控中央补助项目经费310309.66元，主要用于扩大国家免疫规划、慢性非传染性疾病防治、重大传染病危害因素监测、艾滋病项目等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市疾病预防控制中心2025年度一般公共预算财政拨款支出11578477.33元，占本年支出合计的95.47%。与上年相比增加1473891.94元，增长14.59%，完成年初预算的130.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1148649元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.92%，完成年初预算的117.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位离退休、死亡抚恤金；造成预决算差异的主要原因是2025年在职在编人员增加4人，社会保障缴费相应增加。

9.卫生健康（类）支出9652757.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.37%，完成年初预算的135.05%。主要用于单位在职在编人员工资、医疗方面支出，开展重大疾病、重大传染病预防控制、突发公共卫生事件应急处理等相关支出；造成预决算差异的主要原因是上级项目支出经费未纳入年初预算。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出777071元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%，完成年初预算的105.23%。主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2025年在职在编人员增加4人，住房保障支出相应增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为369200元，决算为47134.54元，完成年初预算的12.77%；支出决算较上年减少3243.55元，下降6.44%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为270000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为63200元，决算为47134.54元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的74.58%；公务接待费支出年初预算为36000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3243.55元，下降6.44%；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为369200元，支出决算为47134.5元，完成年初预算的12.77%，支出决算较上年减少3243.55元，下降6.44%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为270000元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为63200元，决算为47134.54元，完成年初预算的74.58%；公务接待费支出年初预算为36000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神，本着厉行节约原则，按照公务接待及公务用车管理有关文件规定，严控公务接待费和公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3243.55元，下降6.44%；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年无变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神，本着厉行节约原则，按照公务接待及公务用车管理有关文件规定，严控公务接待费和公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于配送疫苗、开展重大疾病、重大传染病预防控制、突发公共卫生事件应急处理等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市疾病预防控制中心2025年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减。主要原因分析我单位为全额拨款事业单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，蒙自市疾病预防控制中心资产总额57066948.73元，其中，流动资产46458438.95元，固定资产10572433.36元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产36076.42元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表GK12）。与上年相比，本年资产总额增加3310592.07元，其中固定资产减少1292130.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值169800元；报废报损资产9项，账面原值35699元，实现资产处置收入5491元（资产处置收入于2026年上缴国库）；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表GK12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额55458.24元，其中：政府采购货物支出7285元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出48173.24元。授予中小企业合同金额34229.93元，其中：授予小微企业合同金额34229.93元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表GK13。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。如：职工工资、日常的办公经费等。

项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。