蒙自市老寨苗族乡卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、医疗、常见病多发病诊治、院前急救巡回医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育计划免疫、卫生技术培训、乡村医生业务培训、卫生员业务培训、接生员业务培训与技术指导、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督协管与卫生信息管理，计划生育技术指导、康复等工作。二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：院办公室，财务科，公卫科，门诊，中医科，检验科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

蒙自市老寨苗族乡卫生院作为蒙自市卫生健康局二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）紧抓医疗质量安全，筑牢医疗服务根基

一是新增中医适宜技术—“浮针”，在蒙自市中医医院的帮扶下为110余名患者解决病痛，拓宽了中医临床治疗的多元化；二是全面发展中医特色诊疗，更新、完善卫生院及村卫生室的中医诊疗设备（电针治疗仪、中频治疗仪、红外线治疗仪），为开展中医特色诊疗服务提供硬件支撑；三是坚决贯彻执行药品零差率销售政策，降低成本、减少损耗、提高效益，确保药品零差率销售政策落到实处，真正为人民群众谋利益、省经济、得实惠；四是定期组织医疗质量检查、病历书写质控和处方点评，强化医疗服务质量管控；五是充分发挥大数据优势，建立老寨苗族乡疫苗接种群、孕产妇健康管理及儿童体检微信群，通过采取线上咨询、预约、管理的方式，搭建医路“直通车”，让辖区居民足不出户就享受到贴心的健康服务。

（二）深化基本公卫服务，铸牢基层健康防线

按照国家基本公共卫生目标责任书内容逐条逐项开展，完成辖区内的慢性病管理、疾病预防控制、妇幼保健、艾滋病防治、健康教育、计划生育防治等工作。累积建立居民档案9270人份，建档率达95.76%，累积电子档案建档数9270人，建档率95.76%。完成孕产妇建册28人，产后访视84人，新生儿访视84人，儿童健康管理550人。艾滋病各项任务保质完成，2025年共咨询2643人，检测2643人。开展公众咨询活动11次，参加人次1800余人，发放印刷材料15种3655份，播放音像资料31种，920小时，宣传栏更新84次，健康知识讲座37次，受益人次796余人，个体化健康教育人次6979人。儿童基础免疫接种共接种2605针；六是预防接种异常反应病例报告率为100%。卫生监督全年共计巡查113余次，其中包括饮用水、学校、医疗机构、公共场所等。

（三）以学促干强本领，育才赋能提质效

2025年针对现有人才技术，采取送出去进修、请进来讲学指导、开展学术交流、继续医学教育和外出学习经验等各种形式培养人才。一是派出1名医学影像技术人员到蒙自市中医医院进修学习，重点学习腹部、泌尿、妇科等常见病、多发病的超声探查技术，通过系统学习，最终实现“操作标准化、诊断精准化、报告专业化”的综合能力进阶；二是邀请市级专家到院坐诊，助推市级优质医疗资源下沉基层，开展临床知识讲座5场，医务人员临床诊疗水平得以大幅度提升；三是注重院内学习交流，组织院内业务培训16场，参加院外短期业务培训班学习10余次，专业技术人员100%参加继续教育学习，形成比学赶超的工作模式，服务能力得以加强。

（四）抓实理论武装，提升政治素养

一是加强廉政教育，筑牢思想防线。结合中央八项规定精神、医德医风教育学习，通过廉政党课、廉政谈话、观看警示教育片、参观警示教育基地等形式，加强对党员干部的廉政教育。2025年到云南省小龙潭监狱第五监狱开展警示教育1次，到州委党校开展警示教育1次，观看警示教育片2次，专题党纪学习教育1次，开展节前廉政谈话3次，开展违规饮酒问题提醒谈话5次。教育引导党员干部增强廉洁自律意识，提高拒腐防变能力；二是不折不扣开展医德医风集中整治、医保基金管理突出问题整治工作以及持续深化医药领域腐败问题和不正之风集中整治专项工作，常态化开展殡葬领域专项整治工作，成立了由院长任组长、副院长为副组长、各科室长、负责人为成员的专项整治领导小组，分析研判存在问题及整改措施，召开专项工作部署会议3次、61人，建立专项工作专班1个、10人，工作推进会1次、24人，培训会1次、21人，对“关键少数”、“关键人员”、“关键岗位”进行一对一提醒谈话，谈话10人次，制定了《蒙自市老寨苗族乡卫生院医保基金管理突出问题专项整治工作方案》。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：蒙自市老寨苗族乡卫生院没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市老寨苗族乡卫生院2025年度收入合计4039946.36元。其中：财政拨款收入2375207.31元，占总收入的58.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1576489.03元（含教育收费0.00元），占总收入的39.02%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入88250.02元，占总收入的2.18%。

与上年相比，收入合计增加255882.30元，增长6.76%。其中：财政拨款收入增加582092.88元，增长32.46%；无上级补助收入；事业收入减少340072.23元，下降17.74%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加13861.65元，增长18.63%。主要原因是本年及时支付财政经费，财政拨款收入增加，本年就诊人次减少，事业收入减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市老寨苗族乡卫生院2025年度支出合计4115164.31元。其中：基本支出3625895.49元，占总支出的88.11％；项目支出489268.82元，占总支出的11.89％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加623545.72元，增长17.86%。其中：基本支出增加510161.66元，增长16.37%；项目支出增加113384.06元，增长30.16%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是财政拨款收入收支平衡，本年及时支付财政补助资金，收入增加支出相应增加，单位及时支付欠款支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障蒙自市老寨苗族乡卫生院机构正常运转的日常支出3625895.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1915128.11元，占基本支出的52.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1710767.38元，占基本支出的47.18％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障蒙自市老寨苗族乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出489268.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年基本公共卫生服务项目中央补助资金项目经费85733元，主要用于基本公共卫生乡医村级经费补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市老寨苗族乡卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出2357297.31元,占本年支出合计的57.28%。与上年相比增加564182.88元，增长31.46%,完成年初预算的125.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出195877.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%,完成年初预算的100.40%；用于事业单位离退休2400元、机关事业单位基本养老保险缴费支出193477.76元；造成预决算差异的主要原因是2025年单位人员增加，缴费基数增加。

9.卫生健康（类）支出2004252.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.02%,完成年初预算的130.36%。主要用于乡镇卫生院1399301.6元、其他基层医疗卫生机构支出5167.2元、基本公共卫生服务434602元、事业单位医疗92453.39元、公务员医疗补助60120.05元、其他行政事业单位医疗支出12607.91元；造成预决算差异的主要原因是2025年支付的上级资金未做预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出157167.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%,完成年初预算的102.99%。主要用于为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2025年单位人员增加，缴费基数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算无变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市老寨苗族乡卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，蒙自市老寨苗族乡卫生院资产总额4582641.63元，其中，流动资产1421912.59元，固定资产3153303.04元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7426元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表GK12）。与上年相比，本年资产总额增加237214.37元，其中固定资产增加398000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表GK12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1061015.12元，其中：政府采购货物支出383904.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出677111.12元。授予中小企业合同金额402667.12元，其中：授予小微企业合同金额396763.12元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表GK13。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。如：职工工资、日常的办公经费等。

项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。