蒙自市雨过铺街道中心卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、医疗、常见病多发病诊治、院前急救巡回医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育计划免疫、卫生技术培训、乡村医生业务培训、卫生员业务培训、接生员业务培训与技术指导、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督协管与卫生信息管理，计划生育技术指导、康复等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：院办公室，财务科，公卫科，门诊，临床科，医技科、信息科、管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

蒙自市雨过铺街道中心卫生院作为蒙自市卫生健康局二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）疾病预防控制工作

1.肺结核阳性病人发现5例，管理5例，管理率100%；肺结核可疑者应推介任务74例，完成115例，完成率155.41%。

2.免疫规划工作。截至2025年12月31日辖区内0—6岁儿童1866人。2025年1—12月共出生232人，新增目标儿童建卡232人、建证232人，建卡及时率100%。上报报表12次，报告率达100%。疫苗接种率90 %以上。1-12月共接种疫苗5293剂次，其中：卡介苗接种0针次，脊灰疫苗共接种1172针次，精制百白破877针次，乙肝疫苗接种397针次，含麻成分疫苗共接种485针次，甲肝接种230针次，A群流脑接种449针次，A+C疫苗接种685针次，乙脑接种529针次，白破疫苗接种469针次。一年来安全注射覆盖率100%，无预防接种事故发生。

3.艾滋病防治工作。截至2025年12月31日存活感染者130人，治疗124人，治疗率95.38%；CD4检测任务7例，完成2例，完成率28.57%。新发任务数3人，完成1人，完成率33.33%。HIV检测任务数20000人，完成22481人，完成率112.41%。2025年以来，在局领导的高度重视下，在市防艾局的支持指导下，全面实施综合防治措施，在各级各部门和社会各界的共同努力下，防治工作取得了新的进展。

（二）妇幼保健工作

1.孕产妇系统管理工作。1-12月新建孕产妇保健手册和免费服务卡221人，其中早孕建册208人，孕早期建册率94.11%，上年预留孕产妇150人，孕产妇管理人数417人，其中1-12月产妇数为230人；产后入户访视221人，产后入户访视率96.08%，孕产妇系统管理人数220人，孕产妇系统管理率95.65％；高危孕产妇164人，高危产妇119人，高危孕产妇跟踪随访164人，系统管理164人，系统管理率100%；住院分娩230人，科学接生230人，住院分娩率 100%，孕产妇死亡0人。

2.开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，为来我院就诊孕妇免费咨询和检查123例，孕早期检测117人，配偶同步检查86人。已给予预防艾滋病、梅毒和乙肝知识宣教及住院分娩补助相关政策宣传。

3.做好儿童系统管理工作。做好儿童系统管理工作。（1）0—6岁儿童数为1866人，保健服务1804人，健康管理率96.67%，口腔保健和眼保健检查人数1813人。口腔保健和眼保健检查率97.15%，有新生儿232人，新生儿家庭访视221人，新生儿家庭访视率95.25％；（2）三岁以下儿童数为845人，保健服务785人，系统管理率92.89%；（3）高危儿童管理人数133人，实际管理人数133人，管理率100%，有五岁以下儿童死亡1人，有出生低体重17人，早产14人，中重度营养不良93人，出生巨大胎儿8人，中度肥胖11人，先天性心脏病0人。

（三）卫生监督工作

卫生监督协管服务覆盖所有行政村，卫生监督协管服务覆盖学校卫生、饮水卫生、公共场所、医疗市场等管理对象。共巡查公共场所170户次，学校50次，医疗机构42次，非法行医14次，上报信息71次。

（四）基本公共卫生服务项目工作

2025年全街道国统人口数36713人，截至2025年12月31日，年度累计新建立居民健康档案480份，累计建立居民健康档案25421份，档案电子录入人数为25421人，建档后累计死亡151人。存活在管档案人份25270，建档率占总人口的68.83%，居民规范化电子健康档案覆盖率68%；活产数232人，新生儿访视223人，访视率96.12%；老年人中医药管理人数为2394人，管理率为83.2%，3岁以下儿童管理人数为785人，管理率为92.89%；老年人规范保健管理2540人；管理率75.19%；高血压患者建档管理2853人，规范管理2678人，规范管理93.87%；Ⅱ型糖尿病患者建档管理683人，规范管理621人，规范管理90.92%；严重精神障碍患者建档管理208人，规范管理188人，规范管理95.9%；开展健康讲座48期1281人参加，开展健康咨询9期1337人参加，VCD播放时长536小时，宣传栏8块，更新96期，发放宣传资料24种14796份。

（五）医疗工作

1.医疗、经济指标完成情况。截至2025年12月31日，完成门诊人次量119015人次，其中医人次68760人次（含中药饮片、中成药、中医适宜技术门诊患者）；完成住院治疗5267人次，出院病人平均住院天数为5.6天，治愈好转率为92.5％、入出院诊断符合率92.4%；血细胞分析13281 人次，尿液常规及分析4264人次，ECG5782人次，白带分析及分析854人次，C－反应12009人次，生化全套 2459人次，B超11104人次，CT 4275人次，DR7030人次，心脏彩超3212人次，降钙素3036人次，心肌三项3805人次，电解质5059人次，HIV9496人次。2025年1—12月业务收入1658.22万元。实现了收支平衡，略有结余，压减支出，减少浪费，提高效益的目标。

2.医护质量管理水平不断提高。通过以评促健，以建促评，评建结合，进一步提高了医疗质量，改善服务态度，强化医疗安全，提供优质服务。全面推行临床合理用药监控和评价制度，切实加大卫生行风专项整治力度，深入开展医药领域腐败问题集中整治工作，严厉查处乱检查、乱用药、收受红包、回扣、医疗服务态度差等不正之风，全面规范执业行为，进一步优化就医环境。

3.人才培养和临床医学教育成绩显著。为加强医院人才队伍建设和人力资源开发，储备骨干力量。安排到上级医院进修10人。

4.加强药品管理。对毒、麻及精神药品实行五专管理，其他药品加强质量管理，禁止使用过期、失效及假劣药品。实行药品零差价销售。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：蒙自市雨过铺街道中心卫生院没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市雨过铺街道中心卫生院2025年度收入合计16796426.33元。其中：财政拨款收入4362380.75元，占总收入的25.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入12184380.71元（含教育收费0.00元），占总收入的72.54%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入249664.87元，占总收入的1.49%。

与上年相比，收入合计减少2689006.23元，下降13.80%。其中：财政拨款收入增加1138103.50元，增长35.30%；无上级补助收入；事业收入减少3879007.45元，下降24.15%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加51897.72元，增长26.24%。主要原因是本年度及时使用财政资金，财政收入增加，单位由于诊疗人数降低，医疗收入减少，其他收入中包括非财政拨款收入，本年度拨款家签经费，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市雨过铺街道中心卫生院2025年度支出合计18025767.44元。其中：基本支出16405103.96元，占总支出的91.01％；项目支出1620663.48元，占总支出的8.99％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2585909.37元，下降12.55%。其中：基本支出减少1446745.37元，下降8.10%；项目支出减少1139164.00元，下降41.28%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年单位厉行节约，控制开支。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障蒙自市雨过铺街道中心卫生院机构正常运转的日常支出16405103.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3419924.87元，占基本支出的20.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12985179.09元，占基本支出的79.15％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障蒙自市雨过铺街道中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1620663.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年基本公共卫生服务项目中央补助资金项目经费228470元，主要用于基本公共卫生乡医村级经费补助等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市雨过铺街道中心卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出4362380.75元，占本年支出合计的24.20%。与上年相比增加1138103.50元，增长35.30%，完成年初预算的141.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出388855.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%，完成年初预算的115.51%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出388855.52元；造成预决算差异的主要原因是2025年单位人员增加，缴费基数增加。

9.卫生健康（类）支出3658195.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.86%，完成年初预算的146.58%。主要用于乡镇卫生院2433476.42元、基本公共卫生服务942455.88元、事业单位医疗150586.08元、公务员医疗补助109685.2元、其他行政事业单位医疗支出21991.65元；造成预决算差异的主要原因是2025年支付的上级资金未做预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出315330.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%，完成年初预算的122.68%。主要用于为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2025年单位人员增加，缴费基数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年无变动，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算无变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市雨过铺街道中心卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，蒙自市雨过铺街道中心卫生院资产总额13568428.38元，其中，流动资产5226396.48元，固定资产8188000.65元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产154031.25元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表GK12）。与上年相比，本年资产总额减少2314386.46元，其中固定资产增加2576572.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表GK12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额8798463.60元，其中：政府采购货物支出1223769.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7574694.00元。授予中小企业合同金额19879.23元，其中：授予小微企业合同金额19879.23元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表GK13。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。如：职工工资、日常的办公经费等。

项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。