蒙自市芷村镇中心卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

蒙自市芷村镇中心卫生院组建于1951年，属蒙自市卫生健康局所属全额拨款事业单位，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病、多发病的诊治，院前急救、巡回医疗、常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术培训，乡村医生业务指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与开展，卫生监督与卫生信息管理。行使全镇人民群众的基本公共卫生服务及基本医疗服务工作，依照国家法律法规行使基本公共卫生服务及基本医疗服务工作的执行机构。

二、基本情况

（一）机构设置情况

蒙自市芷村镇中心卫生院共设置14个内设机构，包括医院办公室、感控科、后勤组、门诊部、住院部、公共卫生科、妇产科、口腔科、中医科、医技科、收费室、药房、药库、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

蒙自市芷村镇中心卫生院作为蒙自市卫生健康局二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

一是规范开展居民健康档案管理。组织医务人员深入村社、农户，开展居民健康档案建档与更新工作，重点完善老年人、高血压、糖尿病等慢性病患者、孕产妇、0—6岁儿童及严重精神障碍患者等重点人群档案信息。截至2025年末，居民健康档案电子建档30360份，建档率93.08％。实现了健康档案“建得全、管得好、用得上”的目标。

二是精准落实重点人群健康管理。针对老年人，开展免费健康体检、健康评估及健康指导服务，2025本年度共完成65岁以上老年人体检2372人，任务完成率100.08%。对体检发现的异常指标及时反馈并给出个性化干预建议；针对高血压、糖尿病患者，建立“筛查－随访－干预”全流程管理机制，通过定期上门随访、电话随访等方式，监测患者血压、血糖控制情况，指导合理用药，全年高血压随访14864人次，规范管理人数为2889人，规范管理率92.27%。全年糖尿病随访3159人次，规范管理人数为581人，规范管理率88.57%；针对孕产妇，落实早孕建册、孕期随访、产后访视等全程保健服务，共为317名孕产妇提供规范保健服务，早孕建册率达93.79%，产后访视率达93.22%；针对0—6岁儿童，严格按照国家基本公共卫生服务规范开展预防接种、健康体检及生长发育监测，本年度完成各类疫苗接种2599剂次，21剂次接种率达90%以上，7岁以下儿童健康管理数为1770人，管理率90.08%。3岁以下儿童管理人数为630人，系统管理率94.45%。0—6岁儿童眼保健和视力检查1770人，眼检查率90.08%，0—6岁儿童孤独症筛查1954人，筛查率99.44%。高危儿童应管理95人，专案管理95人，专案管理率100%；针对严重精神障碍患者，联合当地政府、派出所村卫生室、村委会开展排查摸底与规范管理，落实定期随访、病情评估及分类干预措施，严重精神障碍患者全年随访1432人次，规范管理人数为205人，规范管理率97.62%，体检人数179人，体检率85.24%。

三是全面开展传染病及突发公共卫生事件防控。加强传染病监测报告与预警，规范设置传染病报告岗位，明确报告流程与责任，本年度共报告法定传染病23例，报告及时率、准确率均达100%；强化流感、手足口病、诺如病毒感染等重点传染病防控，开展防控知识宣传教育28场次，普及人口1000余人；完善突发公共卫生事件应急预案，组织食物中毒、传染病暴发在内的应急演练，提升应急处置能力，本年度辖区未发生重大突发公共卫生事件。

四是深入推进健康促进与教育工作。围绕居民常见健康问题，结合重要卫生节日，开展健康知识讲座15场次、健康咨询活动9场次，制作健康宣传栏12期，通过微信公众号、村社广播等渠道推送健康知识5条，覆盖辖区居民3000余人次，有效提升了居民健康素养水平。

五是优化签约服务团队配置。结合辖区人口分布、村卫生室布局等实际情况，组建由卫生院临床医师、护士、公卫人员及村医组成的家庭医生签约服务团队17个，明确各团队职责分工，实行“分片包户、责任到人”的服务机制，确保签约居民能够享受到便捷、连续的健康服务。精准开展签约服务推广。通过村社宣传、入户走访、健康体检等多种方式，向居民宣传家庭医生签约服务的政策、内容及优势，重点针对老年人、慢性病患者、孕产妇、儿童、残疾人等重点人群开展精准签约，引导居民主动签约。本年度，辖区家庭医生签约人数18289人，签约覆盖率达56.07%，履约率100%。其中65岁及以上老年人签约3200人，签约率92.19%，0—6岁儿童签约1889人，签约率83.96%，孕产妇签约246人，签约率94.98%，肺结核签约28人，签约率82.35%，高血压签约3031人，签约率96.25%，糖尿病签约628人，签约率94.86%，重精患者签约人数209人，签约率99.05%。

六是明确各科室、各团队在医防融合工作中的职责分工，建立临床科室与公卫科室的信息共享、协同配合机制，实现医疗服务与公共卫生服务无缝衔接。强化临床诊疗与健康管理融合。在临床诊疗过程中，医务人员主动为患者开展健康评估、健康指导及疾病预防知识宣传，对确诊的高血压、糖尿病等慢性病患者，及时纳入公共卫生重点人群管理，建立“诊疗－建档－随访－干预”闭环管理模式；公卫人员定期到临床科室了解慢性病患者诊疗情况，及时更新患者健康档案信息，调整健康管理方案，确保患者得到连续、规范的健康管理服务。本年度，共将203名临床确诊慢性病患者纳入公共卫生重点人群管理，规范随访率达95%以上。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：本部门2025年度无政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，无政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市芷村镇中心卫生院2025年度收入合计12454310.20元。其中：财政拨款收入6416396.37元，占总收入的51.52%；无上级补助收入；事业收入5783267.42元（含教育收费0.00元），占总收入的46.44%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入254646.41元，占总收入的2.04%。

与上年相比，收入合计增加488616.35元，增长4.08%。其中：财政拨款收入增加2040306.20元，增长46.62%；无上级补助收入；事业收入减少1598914.42元，下降21.66%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加47224.57元，增长22.77%。财政拨款收入增加主要原因是收到基本公共卫生服务项目资金，用于乡村医生工作量补助、人员经费等，财政补助规模较上年大幅提升；事业收入减少主要原因是医疗就诊人次减少，医疗收入减少；其他收入增加主要原因是家庭医生签约经费较上年拨款增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市芷村镇中心卫生院2025年度支出合计12924067.60元。其中：基本支出10320885.74元，占总支出的79.86％；项目支出2603181.86元，占总支出的20.14％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1125316.56元，增长9.54%。其中：基本支出减少360382.24元，下降3.37%；项目支出增加1485698.80元，增长132.95%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是。基本支出减少主要原因是单位控制各项成本支出，公用经费减少；项目支出增加主要原因是2100408基本公共卫生服务项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障蒙自市芷村镇中心卫生院机构正常运转的日常支出10320885.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5602987.62元，占基本支出的54.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4717898.12元，占基本支出的45.71％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障蒙自市芷村镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2603181.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年基本公共卫生服务项目中央补助资金项目经费289315元，主要用于发放乡村医生基本公共卫生服务工作量补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市芷村镇中心卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出6416396.37元，占本年支出合计的49.65%。与上年相比增加2040306.20元，增长46.62%，完成年初预算的143.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出518385.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%，完成年初预算的106.20%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出518385.28元。造成预决算差异的主要原因是单位基本养老保险缴费基数增加。

9.卫生健康（类）支出5489444.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.55%，完成年初预算的152.36%。主要用于单位工资福利支出3627284.85元、残疾人就业保障金支出36357.47元、其他基层医疗卫生机构支出200000元、基本公共卫生服务支出1189175.18元、事业单位医疗支出264724.54元、公务员医疗补助支出142991.7元、其他行政事业单位医疗支出28910.35元；造成预决算差异的主要原因是2025年支付的上级资金未做预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出408567.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%，完成年初预算的109.37%。主要用于缴纳职工住房公积金408567.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度职工人员发生变动，住房公积金缴费基数有所增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为920元；支出决算较上年增加920元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为920元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加920元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为920元，支出决算较上年增加920元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为920元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数造成差异的主要原因是未做年初预算数，本年因工作需要，发生公务用车运行维护费，用红财社发〔2025〕110号基本公卫中央结算补助资金支付云G712U0救护车维修费920元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加920元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年因工作需要，发生公务用车运行维护费，使用红财社发〔2025〕110号基本公卫中央结算补助资金支付云G712U0救护车维修费920元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市芷村镇中心卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，蒙自市芷村镇中心卫生院资产总额14314639.41元，其中，流动资产4044218.78元，固定资产8355328.41元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1614452元，无形资产118611.16元（净值），其他资产182029.06元（净值）（具体内容详见附表GK12）。与上年相比，本年资产总额增加2023847.16元，其中固定资产减少135198.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值108600元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表GK12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额2277268.21元，其中：政府采购货物支出45137.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2232131.21元。授予中小企业合同金额50918.21元，其中：授予小微企业合同金额38366.21元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表，二级预算单位仅公开项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。如：职工工资、日常的办公经费等。

项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。