蒙自市新安所街道中心卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

新安所街道中心卫生院始建于1951年6月，1997年7月搬迁到现址，占地面积1597.26平方米，建筑面积2100平方米。拥有固定资产450余万元，院内设有内儿科、外科、中医科、妇产科、公共卫生科（妇幼保健与计划生育科、疾病预防控制科、慢性非传染性疾病管理科）、医技科及住院部等多个临床科室。我院共有职工88人（本科学历18人，大专学历41人，中专及以下学历29人），其中在职在编33人（高级职称9人，中级职称12人、初级职称9人、无职称3人），合同制职工55人。医生23人（副主任医师4人、主治医师7人、助理医师6人，医助6人）、护理38人（副主任护师5人、主管护师3人、护师10人、护士20人）、其他卫生技术人员25人，后勤保障人员2人。设置床位70张，承担着全镇5个村委会89个村民小组3.5万人民群众的基本医疗、基本公共卫生服务、健康扶贫等工作，医疗覆盖人口达7万余人。卫生院下设村卫生室5所，共有乡村医生25人，均持有国家规定的上岗证书。

二、基本情况

（一）机构设置情况

蒙自市新安所街道中心卫生院共设置12个内设机构，包括医院办公室、预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、耳鼻咽喉科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

蒙自市新安所街道中心卫生院作为蒙自市卫生健康局二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

一是完善基础设施与设备配置：投入资金150万元，完成3个科室（如康复科、检验科、皮肤美容科）升级改造，新增多功能B超、全自动生化免疫一体机，增加了14张床位编制，完成了年初信息化建设目标，优化诊疗环境，为精准诊断提供硬件支撑。

二是加强人才队伍建设：制定人才培养计划，引进了一名副高职称的皮肤科专家，选派14名业务骨干到省级、州级医院进修学习，邀请专家来院坐诊、授课4次，组织院内业务培训12次，培训医护人员300人次，医护人员专业技能和服务意识明显增强。完成了24年12人计划。未完成引进放射诊断医师，妇科医师、口腔科医师、外科医师各一名的任务。

三是规范医疗质量管理：严格执行医疗核心制度，建立健全病历质控、处方点评、院感防控等长效机制。医疗核心制度落实率98%，病历率合格率≥90%，不合理处方占比5%，医疗纠纷及投诉一共发生了 5 起，发生率同比下降20%。无重大医疗纠纷和医疗事故发生。

四是做好重点人群健康管理：规范开展老年人、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者等重点人群健康服务。

五是推动中医药特色发展：以加强中医馆建设为重点，带动了康复科、皮肤美容科、妇科、内科的发展，新增中医药适宜技术6项，接诊患者45469人次，推广中医药健康养生知识，让群众在家门口享受优质中医药服务。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：本部门2025年度无政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，无政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市新安所街道中心卫生院2025年度收入合计27075092.78元。其中：财政拨款收入7408195.37元，占总收入的27.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入19294403.86元（含教育收费0.00元），占总收入的71.26%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入372493.55元，占总收入的1.38%。

与上年相比，收入合计减少416099.02元，下降1.51%。其中：财政拨款收入增加1180211.62元，增长18.95%；无上级补助收入；事业收入减少1666965.48元，下降7.95%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加70654.84元，增长23.41%。财政拨款收入增加主要原因是收到基本公共卫生服务项目资金，用于乡村医生工作量补助、人员经费等，财政补助规模较上年大幅提升；事业收入减少主要原因是医疗就诊人次减少，医疗收入减少；其他收入增加主要原因是家庭医生签约经费较上年拨款增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市新安所街道中心卫生院2025年度支出合计26796651.87元。其中：基本支出23552337.30元，占总支出的87.89％；项目支出3244314.57元，占总支出的12.11％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少5434325.93元，下降16.86%。其中：基本支出减少3390955.31元，下降12.59%；项目支出减少2043370.62元，下降38.64%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少主要原因是单位控制各项成本支出，公用经费减少；项目支出减少主要原因是单位自有资金政府采购项目较上年减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障蒙自市新安所街道中心卫生院机构正常运转的日常支出23552337.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7537233.91元，占基本支出的32.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16015103.39元，占基本支出的68.00％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障蒙自市新安所街道中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3244314.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年基本公共卫生服务项目中央补助资金项目经费438603元，主要用于发放乡村医生基本公共卫生服务工作量补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市新安所街道中心卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出7408195.37元，占本年支出合计的27.65%。与上年相比增加1180211.62元，增长18.95%，完成年初预算的140.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出610872.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%，完成年初预算的104.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出610872.48元。造成预决算差异的主要原因是单位基本养老保险缴费基数增加。

9.卫生健康（类）支出6322208.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.34%，完成年初预算的148.98%。主要用于单位工资福利支出4326564.13元、基本公共卫生服务支出1437123.56元、事业单位医疗支出298717.17元、公务员医疗补助支出223264.45元、其他行政事业单位医疗支出36539.58元；造成预决算差异的主要原因是2025年支付的上级资金未做预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出475114.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%，完成年初预算的108.27%。主要用于缴纳职工住房公积金475114.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度职工人员发生变动，住房公积金缴费基数有所增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年无变动，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是未做年初预算数，本年未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减的主要原因是严格控制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市新安所街道中心卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，蒙自市新安所街道中心卫生院资产总额24131498.6元，其中，流动资产10146314.85元，固定资产13755997.65元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元（净值），其他资产229184.1元（净值）（具体内容详见附表GK12）。与上年相比，本年资产总额增加1036192.11元，其中固定资产增加252317.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产57项，账面原值230554元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表GK12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额7303315.91元，其中：政府采购货物支出892121.04元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6411194.87元。授予中小企业合同金额48044.45元，其中：授予小微企业合同金额48044.45元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表，二级预算单位仅公开项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。如：职工工资、日常的办公经费等。

项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。