蒙自市期路白苗族乡卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

蒙自市期路白苗族乡卫生院，属蒙自市卫生健康局所属全额拨款事业单位，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病、多发病的诊治，院前急救、巡回医疗、常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术培训，社区站医生业务指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与开展，卫生监督与卫生信息管理。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，分别是：预防保健科、全科医疗科、妇产科（计划生育专业）、康复医学科、医学检验科、医学影像科（X线诊断专业）、办公室、中医科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为蒙自市卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

1.居民健康档案 2025年期路白乡常住人口16979人，已经建立居民健康档案15731份，居民建档率是92.65%，较去年提高0.05%，电子建档累计15731份，电子建档率100%，居档规范化管理8490份，规范管理率50%。

2.0—6岁儿童健康管理 2025年 0—6岁儿童人数1165人，管理人数1055人，管理率90.56%；较去年下降0.13%；0-3岁以下儿童数441人，完成管理人数397人，管理率90.25%，较去年提高4.85%；高危儿童应管理数240人，现管理240人，管理率100%。

3.孕产妇健康管理 2025年孕产妇系统管理数159人，完成管理人数109人，管理率91.9%；孕产妇中有高危孕产妇151人，管理人数151人，管理率100 %；建册登记47人，其中早孕建册34人，早孕建册率72.4%；2025年已分娩产妇109人，产后访视109人，产后访视率100%；孕产妇死亡0人。

4.预防接种工作 预防接种22剂次疫苗接种，截至2025年12月31日，接种剂次22剂次，22剂次有21剂达标，未达标1剂次，未达标的是A+C第二剂次（间隔年龄不到，不能接种）。

5.老年人健康管理工作 2025年65岁以上建立档案人数1861人，疾控下的健康管理指标任务1234人，全年完成老年人体检679人，我院全套体检679人，生活自理评估679人，管理服务率达55.02%。

6.高血压患者健康管理 高血压确诊建档人数1128人，管理1082人，规范管理509人，规范管理率46.74%，较去年下降38.75%；高血压患者体检771人，体检率71.26%。

7.糖尿病患者健康管理 糖尿病患者确诊建档人数153人，管理人数150人，规范管理81人，规范管理率54%；糖尿病患者体检103人，体检率68.7%。

8.严重精神障碍患者管理 2025年经过筛查发现精神病患者118人，已纳入管理118人，规范管理112人，规范管理率94.92%，重性精神病患者体检60人，体检率50.85%。危险性评估≧3级的0人。

9.传染病防治及突发公共卫生事件报告和处理工作 2025年配合市CDC结防科对结核病人进行随访管理，辖区内甲类传染病0例，乙类传染病共发现0例，丙类传染病0例，手足口病发现0例，水痘发现3例，报告3例，报告率100%。

10.肺结核管理工作 2025年乡村医生推介肺结核可疑患者34人，已确诊在管理10人，管理率100%。既往管理、管理还没结束的7人，乡村医生按时随访，督促患者认真服药并填写服药卡。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：本部门2025年度无政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，无政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市期路白苗族乡卫生院2025年度收入合计4479569.59元。其中：财政拨款收入2631954.77元，占总收入的58.75%；无上级补助收入；事业收入1728150.44元（含教育收费0.00元），占总收入的38.58%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入119464.38元，占总收入的2.67%。

与上年相比，收入合计增加408993.73元，增长10.05%。其中：财政拨款收入增加941496.87元，增长55.69%；无上级补助收入；事业收入减少551019.29元，下降24.18%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加18516.15元，增长18.34%。财政拨款收入增加主要原因是收到基本公共卫生服务项目资金，用于乡村医生工作量补助、人员经费等，财政补助规模较上年大幅提升；事业收入减少主要原因是医疗就诊人次减少，医疗收入减少；其他收入增加主要原因是家庭医生签约经费较上年拨款增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市期路白苗族乡卫生院2025年度支出合计4679363.76元。其中：基本支出4104408.67元，占总支出的87.71％；项目支出574955.09元，占总支出的12.29％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少215583.09元，下降4.40%。其中：基本支出减少562237.10元，下降12.05%；项目支出增加346654.01元，增长151.84%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少主要原因是单位控制各项成本支出，公用经费减少；项目支出增加主要原因是2100408基本公共卫生服务项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障蒙自市期路白苗族乡卫生院机构正常运转的日常支出4104408.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2374382.60元，占基本支出的57.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1730026.07元，占基本支出的42.15％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障蒙自市期路白苗族乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出574955.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年基本公共卫生服务项目中央补助资金项目经费62754元，主要用于发放乡村医生基本公共卫生服务工作量补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市期路白苗族乡卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出2631954.77元，占本年支出合计的56.25%。与上年相比增加941496.87元，增长55.69%，完成年初预算的139.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出233524.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%，完成年初预算的113.72%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出233524.48元。造成预决算差异的主要原因是单位基本养老保险缴费基数增加。

9.卫生健康（类）支出2224934.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.54%，完成年初预算的146.67%。主要用于单位工资福利支出1512954.77元、基本公共卫生服务支出531641元、事业单位医疗支出101959.63元、公务员医疗补助支出66013.65元、其他行政事业单位医疗支出12365.24元。造成预决算差异的主要原因是2025年支付的上级资金未做预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出173496.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%，完成年初预算的109.66%。主要用于缴纳职工住房公积金173496.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度职工人员发生变动，住房公积金缴费基数有所增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为4727.81元；支出决算较上年减少2272.19元，下降32.46%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为4727.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2272.19元，下降32.46%；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为4727.81元，支出决算较上年减少2272.19元，下降32.46%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为4727.81元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数造成差异的主要原因是未做年初预算数，本年因工作需要，发生公务用车运行维护费，用蒙财预指调〔2025〕002号转移支付项目特定资金支付救护车燃油费4727.81元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2272.19元，下降32.46%；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年控制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，车辆燃油费较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市期路白苗族乡卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，蒙自市期路白苗族乡卫生院资产总额3224006.45元，其中，流动资产1882968.67元，固定资产1341036.78元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加84284.6元，其中固定资产减少217535.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额749780.23元，其中：政府采购货物支出3350.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出746430.23元。授予中小企业合同金额3068.23元，其中：授予小微企业合同金额3068.23元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表，二级预算单位仅公开项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。如：职工工资、日常的办公经费等。

项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。