蒙自市文澜街道多法勒卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

多法勒卫生院距离市区5公里辖4个村委会，28个自然村52个村民小组，有人口28686人。共有职工43人，其中在职在编职工10人，聘用人员33人。下设村卫生室7个，现有乡村医生25人，担负着全镇3万余人民群众的医疗与公共卫生工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：医院办公室、感控科、后勤组、门诊部、住院部、公共卫生科、妇产科、中医科、医技科、收费室、药房、药库、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

蒙自市文澜街道多法勒卫生院作为二级预算单位纳入蒙自市卫生健康局2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

一是基本医疗服务方面：2025年全年门诊量达到40363人次，（综合科33083人次，中医科5249人次，妇产科2031人次）；住院患者1398人次（综合科1084人次，中医科194人次，妇产科103人次），中西医联合治疗人数409人次，为今后多科室联合治疗打下了基础,本年度开展新项目、新技术3项。通过数字化DR设备、彩色B超、全自动生化分析仪、外送样本等措施，我院的检查准确率及诊断率得到提升，患者满意度达95%。护理质量严格执行查对、分级护理、交接班等18项核心制度，全年开展护理质量督查12次，重点整改输液规范、压疮预防等问题32项，护理不良事件发生率降至0.15‰（低于区域基层医院平均水平），本年度未发生重大护理安全事故。

二是医疗质量与安全管理方面：建立和完善了医疗质量质控体系，每月科室开展医疗质控分析，医务科不定时进行院级质控，提升了全院医疗质量，全年医疗纠纷发生率明显下降。‌不良事件管理‌上报不良事件3例，通过医共同系统上转病人49人次。下转患者112人次。通过落实十八项核心制度及医务科质控，我院的病历书写、处方合格率达到98%，患者满意度得到提升，全院西药费用控制在总费用的15.8%，治疗费用占8.1%。

三是优化流程方面：2025年我院完善了医院信息系统的全面升级，实现了全院电子化信息和总院部分科室信息无缝对接。通过增设临时门诊等方式，患者平均候诊时间缩短至15分钟。我们还建立了远程会诊平台，与上级医院开展会诊10余例，定期邀请上级专家到院坐诊，让群众在家门口就能享受到优质医疗资源。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：本部门2025年度无政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，无政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市文澜街道多法勒卫生院2025年度收入合计8079340.50元。其中：财政拨款收入3184731.37元，占总收入的39.42%；无上级补助收入；事业收入4727682.24元（含教育收费0.00元），占总收入的58.52%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入166926.89元，占总收入的2.07%。

与上年相比，收入合计增加293191.31元，增长3.77%。其中：财政拨款收入增加1395813.20元，增长78.03%；无上级补助收入；事业收入减少1098250.84元，下降18.85%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少4371.05元，下降2.55%。财政拨款收入增加是主要原因是收到基本公共卫生服务项目资金，用于乡村医生工作量补助、人员经费等，财政补助规模较上年大幅提升；事业收入减少主要原因是医疗就诊人次减少，医疗收入减少；其他收入小幅减少主要原因是家庭医生签约经费较上年拨款减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市文澜街道多法勒卫生院2025年度支出合计7967385.10元。其中：基本支出6826484.05元，占总支出的85.68％；项目支出1140901.05元，占总支出的14.32％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1649579.13元，下降17.15%。其中：基本支出减少2517597.83元，下降26.94%；项目支出增加868018.70元，增长318.09%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少主要原因是单位控制各项成本支出，公用经费减少；项目支出增加主要原因是2100408基本公共卫生服务项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障蒙自市文澜街道多法勒卫生院机构正常运转的日常支出6826484.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2974944.00元，占基本支出的43.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3851540.05元，占基本支出的56.42％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障蒙自市文澜街道多法勒卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1140901.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年基本公共卫生服务项目中央补助资金项目经费239198元，主要用于发放乡村医生基本公共卫生服务工作量补助，基本公共卫生执行机构的日常公用经费支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市文澜街道多法勒卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出3184731.37元,占本年支出合计的39.97%。与上年相比增加1395813.20元，增长78.03%,完成年初预算的163.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出221616.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%,完成年初预算的101.15%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出221616.8元。造成预决算差异的主要原因是单位基本养老保险缴费基数增加。

9.卫生健康（类）支出2792727.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.69%,完成年初预算的178.49%。主要用于单位工资福利支出1515202.76元、基本公共卫生服务支出1076141元、事业单位医疗支出107702.76元、公务员医疗补助支出79960.5元、其他行政事业单位医疗支出13720.55元。造成预决算差异的主要原因是2025年支付的上级资金未做预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出170387.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%,完成年初预算的106.42%。主要用于缴纳职工住房公积金408567.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度职工人员发生变动，住房公积金缴费基数有所增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年无变动，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是未做年初预算数，本年未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减的主要原因是严格控制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市文澜街道多法勒卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，蒙自市文澜街道多法勒卫生院资产总额7249570元，其中，流动资产2713707.82元，固定资产1275641.18元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程3260220元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表GK12）。与上年相比，本年资产总额增加3546377.18元，其中固定资产减少131763.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表GK12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1929418.05元，其中：政府采购货物支出33138.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1896280.05元。授予中小企业合同金额33676.05元，其中：授予小微企业合同金额33676.05元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表,二级预算单位仅公开项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。如：职工工资、日常的办公经费等。

项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。