蒙自市北城社区卫生服务中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

蒙自市北城社区卫生服务中心属蒙自市卫生健康局所属全额拨款事业单位，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病、多发病的诊治，院前急救、巡回医疗、常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术培训，社区站医生业务指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与开展，卫生监督与卫生信息管理。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，分别是：预防保健科、全科医疗科、妇产科（计划生育专业）、康复医学科、医学检验科、医学影像科（X线诊断专业）、办公室、中医科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为蒙自市卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

公共卫生服务是社区卫生工作的重点，我中心严格落实国家基本公共卫生服务项目，推进服务精细化、管理规范化。

（一）精准开展重点人群健康管理

建立健全重点人群健康档案，实现“一人一档、动态更新”。全年为3124名65岁及以上老年人开展免费健康体检，体检率达89.76%，对筛查出的高血压、糖尿病等慢性病患者及时纳入规范管理；规范管理高血压患者3307人、糖尿病患者1419人，规范管理率分别达95.94%、94.85%，通过定期随访、用药调整、健康指导，有效控制患者病情进展，慢性病患者并发症发生率较去年下降。做好妇幼健康管理工作，为6名孕产妇建立《孕产妇保健手册》，开展产后访视285人次；为7727名0—6岁儿童提供免费疫苗接种服务，儿童全程接种率达81.83%，保障母婴安全和儿童健康成长。加强严重精神障碍患者管理，对辖区内96名在册患者开展定期随访和风险评估，评估率73.28%。

（二）强化疾病预防控制与应急处置

严格落实传染病防控工作要求，建立传染病疫情监测预警机制，规范设置发热哨点诊室，配备专职医务人员，做好发热患者的登记、排查和转诊工作。全年累计报告法定传染病33例，均按规范流程处置，无聚集性疫情发生。针对流感、手足口病、诺如病毒感染等季节性传染病，通过社区宣传栏、微信公众号、健康讲座等形式开展防控知识宣传3场次，发放宣传资料300余份。

（三）多渠道普及健康知识

围绕“世界卫生日”“全国高血压日”“糖尿病日”“爱国卫生月”等主题，开展健康宣教进社区、进学校、公众健康宣传咨询活动12次，参加咨询活动人数有1538人，健康知识讲座26次，共有1090人参加了健康知识讲座。共有9626人次接受个体化健康教育，健康生活方式行为养成有3080人，行为养成率32%。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：蒙自市北城社区卫生服务中心没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市北城社区卫生服务中心2025年度收入合计9457379.87元。其中：财政拨款收入3243694.92元，占总收入的34.30%；无上级补助收入；事业收入5853591.62元（含教育收费0.00元），占总收入的61.89%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入360093.33元，占总收入的3.81%。

与上年相比，收入合计增加1754747.51元，增长22.78%。其中：财政拨款收入增加1515668.98元，增长87.71%；无上级补助收入；事业收入增加151921.81元，增长2.66%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加87156.72元，增长31.93%。主要原因是2025年基本公共卫生工作量达标，财政拨款收入增加，单位就诊人次增加，事业收入增加，其他收入中因收到家庭医生签约服务经费，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市北城社区卫生服务中心2025年度支出合计9924211.85元。其中：基本支出8277089.06元，占总支出的83.40％；项目支出1647122.79元，占总支出的16.60％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2441747.82元，增长32.63%。其中：基本支出增加1617850.24元，增长24.29%；项目支出增加823897.58元，增长100.08%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因基本支出因聘用人员增加，工资社保支出增加，项目支出增加是因为基本公共卫生工作量达标，拨付工作量补助。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障蒙自市北城社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出8277089.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1765842.68元，占基本支出的21.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6511246.38元，占基本支出的78.67％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障蒙自市北城社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1647122.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年基本公共卫生服务项目中央补助资金项目经费220389元，主要用于聘用人员工资及社保、基本公共卫生执行机构的日常公用经费支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市北城社区卫生服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出3243694.92元，占本年支出合计的32.68%。与上年相比增加1515668.98元，增长87.71%，完成年初预算的212.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出192366.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%，完成年初预算的109.82%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出192366.40元；造成预决算差异的主要原因是2025年养老保险调整基数，保险增加。

9.卫生健康（类）支出2913235.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.81%，完成年初预算的238.74%。主要用于城市社区卫生机构1275533.22元、基本公共卫生服务1477852.24元、行政事业单位医疗159850.06元；造成预决算差异的主要原因是2025年支付的上级资金未做预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出138093.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%，完成年初预算的108.05%。主要用于为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2025年在职在编人员增加，住房公积金支出超过年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年无变动，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无数字的主要原因是年初无预算数，本年未发生一般公共预算“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是本年未发生一般公共预算“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市北城社区卫生服务中心2025年机关运行经费支出0.00元，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，蒙自市北城社区卫生服务中心资产总额5949511.82元，其中，流动资产3681625.99元，固定资产2047885.83元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产220000元（净值）（具体内容详见附表GK12）。与上年相比，本年资产总额增加573602.17元，其中固定资产减少125987.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表GK12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1824673.20元，其中：政府采购货物支出16596.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1808077.20元。授予中小企业合同金额7920.00元，其中：授予小微企业合同金额7920.00元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表GK13。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。如：职工工资、日常的办公经费等。

项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。