蒙自市东城社区卫生服务中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

蒙自市东城社区卫生服务中心属蒙自市卫生健康局全额拨款事业单位，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病、多发病的诊治，院前急救、巡回医疗、常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术培训，乡村医生业务指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与开展，卫生监督与卫生信息管理。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，分别是：预防保健科、全科医疗科、妇产科（计划生育专业）、康复医学科、医学检验科、医学影像科（X线诊断专业）、办公室、中医科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为蒙自市卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一） 基本医疗服务工作

1.门急诊服务：全年累计完成门急诊诊疗11.7万人次，较2024年13.04万人次，下降10.28%。

①是门诊部通过持续优化服务流程，推行分时段预约及治疗、高峰就诊时间增加值班人员等举措，全科门诊人次9.6998万人次，较2024年同期增长9.13%。同时严格执行《处方管理办法》，优化诊疗路径及检验检查等项目，全年门诊收入627.72万元，较2024年同期下降9.69%。

②是中医科聚焦从“大而全”转向“专而精”的特色专科，重点推广以穴位埋线、中医慢病管理等高质量的诊疗服务，开展疗效确切、体验优质的中医服务3项，加之中医技术劳务价值回归、医保报销门槛降低、患者自付压力降低等原因，全年收入378.35万元，较2024年增长1.495。

2.住院服务：中心强化住院患者规范化管理，落实三级查房、疑难病例讨论等核心制度，全年收治住院患者2343人次，较2024年下降21.85%。其中平均住院日6.64天，病床使用率20.27%（注：中心核定床位72张，住院总天数15447；出院总人数2326；实际占用总床日数15457；实际开放总床日数76248）。

①中医科针对性开展针灸理疗、中药汤剂辨证施治等特色诊疗服务，依托中医药在慢性病调理、术后康复等领域的独特疗效，有效扩大了患者群体。同时医保政策适配，减轻了患者就医负担，进一步提升了科室的吸引力和患者就医意愿。中医科全年住院510人次，较2024年增长28.46%，收入153.11万元，较2024年增长117.83%。

②全科病种结构优化、诊疗能力提升，通过优化住院流程、规范耗材使用、合理控制药占比，在降低运营成本的同时，保障了业务收入的稳步增长。全年住院人次1276人次，较2024年下降25.38%，住院收入254.06万元，较2024年下降27.27%。

3.护理服务：护理部不断深化优质护理服务，落实责任制整体护理。

①简化工作程序，提高工作效率。例如：全科护士站住院部把原来手写版的护理医疗文书改为电子模板，缩短了患者入院时间；同时改装了护士站原有的工作台面，增加了一个服务台面，为患者提供更加温馨、细致的护理服务，妇科护士站的无痛人流手术医疗文书通过学习市医院标准并结合我院实际进行了简化改版，这些措施有效提升了患者满意度和护理服务质量，患者满意度调查显示护理服务满意度达98%。

②针对护理工作中可能存在的安全风险，护理部加强了安全管理制度的建设与执行，包括患者身份识别、药物管理、跌倒坠床预防等关键环节。全年开展了高热惊厥抢救、患者发生输液、跌倒坠床、胸痛等应急预案演练4次，上报不良事件6例，有效降低了护理不良事件的发生率。

③全年开展技能培训、护理核心制度学习372人次；技能操作考核121人次，护理人员的服务能力得到不断提升。

4.药事管理：严格遵循国家药事管理相关法律法规及医院工作部署，以规范药品临床应用、保障用药安全有效为核心，聚焦关键管理指标落地，稳步推进各项药事工作严格执行。

①全面执行国家基本药物优先配备、合理使用政策，优化药品配备结构，确保基本药物临床可及性。2025年基本药物配备使用品种数率达65% ，基本药物使用率为17% ，切实发挥基本药物在临床治疗中的基础保障作用，减轻患者用药负担。

②强化抗菌药物分级管理与临床使用管控，通过前置审核、动态监测、专项培训等多种方式，提升抗菌药物合理使用水平。门诊抗菌药物使用率控制在12% ，住院抗菌药物使用率为46% ，住院抗菌药物使用强度降至38.8，各项指标均符合国家及行业规范要求，有效降低了细菌耐药风险。

③严格执行《麻醉药品和精神药品管理条例》，完善精麻药品采购、储存、发放、使用全流程管理制度，确保全程可追溯、零差错。全年门诊麻醉药品处方数为345张 ，精神药品处方数为104张，所有处方均经严格审核，无超适应症、超剂量等违规使用情况，实现精麻药品临床应用安全规范。

④持续推进处方点评常态化、精细化，建立“日常点评+专项点评”相结合的工作机制，全年累计点评门诊及住院处方，处方合格率达96%。同时，加强合理用药动态监测，对临床用药不规范问题及时预警并反馈整改，有效减少不合理用药行为，切实保障患者用药安全。

5.辅助科室：检验科、超声影像科严格遵循医院医疗质量管理要求，扎实开展检查检验及设备运维工作，全力保障临床诊疗需求。

①全年完成门诊检查检验2585人次，较2024年2857人次下降9.52%。其中较2024年：化验人次下降7.00%，B超检查人次下降10.64%，DR检查人次下降2.83%，CT检查人次下降46.15%，心电图检查人次下降21.05%。住院检查检验2083人次，较2024年1941人次增长7.32%。其中较2024年：化验人次增长14.19%，B超检查人次增长5.52%，DR检查人次下降11.86%，CT检查人次下降34.57%，心电图检查人次下降6.90%。

②检查检验报告均做到及时出具、结果准确，严格执行报告审核制度，报告误差率为0.39‰，为临床疾病诊断提供了可靠的依据。

③定期对检验仪器、B超机、心电图机、DR机等设备开展维护保养工作，及时排查并处理设备隐患，确保各类设备全年稳定运行，未出现因设备故障导致的检查延误情况。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：蒙自市东城社区卫生服务中心没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市东城社区卫生服务中心2025年度收入合计24309956.80元。其中：财政拨款收入4970946.54元，占总收入的20.45%；无上级补助收入；事业收入18897887.54元（含教育收费0.00元），占总收入的77.74%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入441122.72元，占总收入的1.81%。

与上年相比，收入合计减少2017505.78元，下降7.66%。其中：财政拨款收入增加1568086.15元，增长46.08%；无上级补助收入；事业收入减少3747922.51元，下降16.55%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加162330.58元，增长58.23%。主要原因是2025年基本公共卫生工作量达标，财政拨款收入增加，单位就诊人次降低，事业收入降低，其他收入中因收到家庭医生签约服务经费，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市东城社区卫生服务中心2025年度支出合计22490107.44元。其中：基本支出20196015.49元，占总支出的89.80％；项目支出2294091.95元，占总支出的10.20％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1119316.28元，下降4.74%。其中：基本支出减少2534157.77元，下降11.15%；项目支出增加1414841.49元，增长160.91%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是基本支出因聘用人员减少，工资社保支出减少，项目支出增加是因为基本公共卫生工作量达标，拨付工作量补助。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障蒙自市东城社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出20196015.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3138619.22元，占基本支出的15.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17057396.27元，占基本支出的84.46％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障蒙自市东城社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2294091.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年基本公共卫生服务项目中央补助资金项目经费220389元，主要用于聘用人员工资及社保、基本公共卫生执行机构的日常公用经费支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市东城社区卫生服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出4970946.54元，占本年支出合计的22.10%。与上年相比增加1568086.15元，增长46.08%，完成年初预算的168.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出336234.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%，完成年初预算的97.76%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出336234.40元；造成预决算差异的主要原因是2025年财政拨款减少。

9.卫生健康（类）支出4391405.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.34%，完成年初预算的185.10%。主要用于城市社区卫生机构2208432.03元、基本公共卫生服务1832327.32元、行政事业单位医疗350645.79元；造成预决算差异的主要原因是支付的上级资金未做预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出243307.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%，完成年初预算的100.74%。主要用于职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2025年财政拨款增加，住房公积金支出超过年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为11376.00元；支出决算较上年增加11376.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为11376.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加11376.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为11376.00元，支出决算较上年增加11376.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为11376.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加11376.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位因医共体联盟需要送病人前往市医院进行各项检查，故燃油费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市东城社区卫生服务中心2025年机关运行经费支出0.00元，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，蒙自市东城社区卫生服务中心资产总额19474918.97元，其中，流动资产19474918.97元，固定资产8751467.93元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产146077.47元（净值），其他资产46277.85元（净值）（具体内容详见附表GK12）。与上年相比，本年资产总额增加492368.74元，其中固定资产增加4262960.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表GK12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额7447731.63元，其中：政府采购货物支出1976136.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5471595.23元。授予中小企业合同金额1901640.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表GK13。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。如：职工工资、日常的办公经费等。

项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。