监督索引号53250300756300000

目录

第一部分 蒙自市人民政府文萃街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市人民政府文萃街道办事处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分蒙自市人民政府文萃街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、制定乡村发展规划，推动产业结构调整。围绕农村经济发展，增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理；搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3、制定并组织实施村镇建设规划、重点工程建设、地方道路建设及公共设施建设；抓好水利设施管理，指导国土资源管理，村镇规划建设，环境卫生和生态建设；做好土地承包、林业管理、水利建设等自然资源和生态环境的保护；做好护林防火工作、动植物疫防控防治、农产品质量检测等服务。

4、做好社区管理工作，指导社区开展精神文明创建、制定建设发展目标规划。

5、做好市场监督、安全生产、企业管理、统计、扶贫等工作。

6、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，切实维护群众合法权益和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

7、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金增强财政实力。

8、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：5个综合办公室，分别是：党政综合办公室，基层党建办公室，平安法治办公室，经济发展办公室，社会事务办公室。

1、党政综合办公室。主要承担承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开、安全生产、内部审计、自身建设等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2、基层党建办公室。主要承担辖区内党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。负责村级干部及村级后备干部的管理培养。

3、平安法治办公室。负责辖区内法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教、电信诈骗、毒品、恐怖主义等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

4、经济发展办公室。编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责统筹业态调整、服务业发展、商务流通、生态环境保护、自然资源管理和利用、工业经济、科技管理、企业管理服务、营商环境建设、统计调查分析、交通运输等工作。协助做好城市建设开发、市容市貌管理等工作。负责产业发展、项目促进、固定资产投资、农村公路养护、能源开发和管理、粮食和物资储备等工作。

5、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）。负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、防灾减灾救灾、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

4个中心, 均为非独立核算、非独立批复预算的单位。分别为：党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、城镇建设发展和财务服务中心、社区治理服务中心。

1、党群服务中心（新时代文明实践所）。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善街道村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

2、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）。承担街道综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责消防安全巡查、隐患排查、宣传教育培训等工作。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

3、城镇建设发展和财务服务中心。负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、内部财务等工作。负责协助做好辖区内城市建设管理、公共设施维护与管理、开发建设项目的征地拆迁安置、“城中村”改造、农危房改造、市容市貌提升、城乡规划建设、人居环境提升、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理等工作；负责财政、国有资产监管、村（社区）财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作。

4、社区治理服务中心。负责配合实施基层群众自治制度、居民委员会规范化建设，以及社区组织工作事务的规范工作。负责配合做好社区工作者队伍建设和专业能力建设，引导社区居民委员会统筹社会资源开展社区服务和加强社区居民自治管理。负责推动基层治理信息化建设、社区治理创新、监督评估等相关工作。负责物业管理、流动人口服务管理、社会组织培育管理等工作。

（三）重点工作概述

1、深挖优势资源，推动经济高质量发展。一是坚持把“大抓招商干项目”作为经济发展的“一号”工程，继续打好“政策牌”、“资源牌”、“乡情牌”，发挥街道粤民投农业科技（蒙自）有限公司等龙头企业带头作用，形成以商招商、以企带企的良好局面。二是加快陈家寨、白路脚蓝莓产业基地建设进程，鼓励村（社区）通过土地流转、资源出租、乡村服务等发展发展集体经济，培育和壮大党组织领办合作社、公司，力争2025年村集体经济持续稳定增长。三是探索乡村振兴新方向。持续打造豹子洞精品示范村，活化利用“马鹿洞遗址”，带动村民转型创收，实现农文旅融合场景新样板，以一洞之名成一村之景展全市之美，为蒙自IP上大分，为乡村振兴注活力。

2、提升为民服务质效，凝聚共建共享新合力。一是抓好动态监测。学习运用“千万工程”经验，巩固拓展脱贫攻坚成果，落实好帮扶措施，确保不发生规模性返贫，从巩固拓展向衔接推动全面振兴转变。二是保障民生。坚持以人民为中心的发展思想，聚焦人民群众最关心的医疗、教育、住房、养老、就业等最直接最现实的问题，落实落细一系列政策举措，全力以赴办成办好民生实事，不断满足人民群众对美好生活的向往。三是聚焦“一老一小一新”三大重点群体需求，着力实施“一老一小”友好社区建设，充分发挥党建引领作用，聚合多方合力，创新方式方法，整合辖区资源，积极开展关心关爱行动，打造“老有所乐、幼有所学、新有所属”的美好幸福家园。

3、聚力基层治理创新，引领平安发展新趋势。一是做好信访工作。推行“八联三共”机制落地见效，围绕辖区城乡接合部矛盾突出、婚恋纠纷频出、电诈高发等特点，探索党建引领“多网合一、一网统管”的基层治理网格化路径，实现“小事不出社区，大事不出街道，矛盾不上交”，及时回应群众合理诉求，做到“事事有结果，件件有答复”。二是做实安全生产。聚焦辖区企业、学校、沿街门店、“九小”场所、建筑施工等重点领域，围绕消防安全、食品安全、燃气安全、道路交通安全、电动自行车充电安全等方面，持续开展常态化安全隐患排查，对“突出问题”和“薄弱环节”，加强跟踪问效，建立问题台账，实行“清单式”管理，最大限度守住安全防线。三是深化街道综合行政执法改革。坚持以赋权增能为基准点靶向用力，持续关注街道承接能力建设、承接事项实施效果等情况，统筹解决赋权过程中的堵点、痛点问题，持续加强对街道执法力量的法律知识和业务素能培训，推动街道稳步承接下放行政执法事项，提升基层综合行政执法效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制31人，工勤人员编制3人，事业编制44人。在职实有74人，其中： 财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入18920653.55元，其中：一般公共预算18920653.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加10857.45元，增长0.06%，主要原因是在职人数增加，经费也增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入18920653.55元，其中:本年收入18920653.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18920653.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加10857.45元，增长0.06%，主要原因是在职人数增加，经费也增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出18920653.55元。财政拨款安排支出18920653.55元，其中：基本支出18920653.55元，与上年对比增加10857.45元，增长0.06%，主要原因是在职人数增加，经费也增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下款项：

1.一般公共服务支出11521529.59元，主要用于人大事务行政运行、人大代表履职能力提升，政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、党委办公厅（室）及相关机构事务等行政运行支出。较去年减少3896307.13元，下降25.27%。

2.社会保障和就业支出1332208元，主要用于财政全额拨款行政事业单位缴纳基本养老保险费、职业年金、行政事业单位养老支出等支出。比去年增加44195.84元，增长3.43%。

3.卫生健康支出1076294.36元，主要用于行政事业单位医疗保险及公务员医疗补助支出。较去年减少8639.26元，下降0.79%。

4.农林水支出3931300元，主要用于农业农村、林业和草原人员工资及事业运行支出。较去年增加3819300元，增长34.1%。

5.住房保障支出1059321.60元，主要用于财政全额拨款行政事业单位在职干部职工住房公积金支出。较去年增加52308元，增长5.19%。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市人民政府文萃街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计225720.00元，较上年减少2280元，下降1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市人民政府文萃街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变动。

（二）公务接待费

蒙自市人民政府文萃街道办事处2025年公务接待费预算为73720元，较上年减少2280元，下降1%，国内公务接待批次为49次，共计接待1000人次。

减少原因：按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”的要求，“三公”经费只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市人民政府文萃街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为152000元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费66500元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费85500元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为5辆。

与上年相比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市人民政府文萃街道办事处2025年机关运行经费安排2279247.6元，与上年对比增加414515.84元，增长22.23%，主要原是2024年人大事务支出、纪检监察事务支出集镇管理经费为项目支出，而2025年人大事务支出、纪检监察事务支出集镇管理经费为基本支出公用经费，所以机关运行经费比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市人民政府文萃街道办事处资产总额6187301.49元，其中，流动资产1838256.19元，固定资产1645645.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程2700000元，无形资产3399.31元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2108240.22元，其中固定资产减少34149.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市人民政府文萃街道办事处2025年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250300756300111