文萃街道办事处2024年度部门决算公开

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蒙自市人民政府文萃街道办事处2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、制定乡村发展规划，推动产业结构调整。围绕农村经济发展，增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理；搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3、制定并组织实施村镇建设规划、重点工程建设、地方道路建设及公共设施建设；抓好水利设施管理，指导国土资源管理，村镇规划建设，环境卫生和生态建设；做好土地承包、林业管理、水利建设等自然资源和生态环境的保护；做好护林防火工作、动植物疫防控防治、农产品质量检测等服务。

4、做好社区管理工作，指导社区开展精神文明创建、制定建设发展目标规划。

5、做好市场监督、安全生产、企业管理、统计、扶贫等工作。

6、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，切实维护群众合法权益和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

7、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金增强财政实力。

8、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：5个综合办公室，分别是：党政综合办公室，基层党建办公室，平安法治办公室，经济发展办公室，社会事务办公室。

1、党政综合办公室。主要承担承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开、安全生产、内部审计、自身建设等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2、基层党建办公室。主要承担辖区内党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。负责村级干部及村级后备干部的管理培养。

3、平安法治办公室。负责辖区内法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教、电信诈骗、毒品、恐怖主义等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

4、经济发展办公室。编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责统筹业态调整、服务业发展、商务流通、生态环境保护、自然资源管理和利用、工业经济、科技管理、企业管理服务、营商环境建设、统计调查分析、交通运输等工作。协助做好城市建设开发、市容市貌管理等工作。负责产业发展、项目促进、固定资产投资、农村公路养护、能源开发和管理、粮食和物资储备等工作。

5、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）。负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、防灾减灾救灾、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

4个中心, 分别为：党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、城镇建设发展和财务服务中心、社区治理服务中心。

1、党群服务中心（新时代文明实践所）。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善街道村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

2、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）。承担街道综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责消防安全巡查、隐患排查、宣传教育培训等工作。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

3、城镇建设发展和财务服务中心。负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、内部财务等工作。负责协助做好辖区内城市建设管理、公共设施维护与管理、开发建设项目的征地拆迁安置、“城中村”改造、农危房改造、市容市貌提升、城乡规划建设、人居环境提升、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理等工作；负责财政、国有资产监管、村（社区）财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作。

4、社区治理服务中心。负责配合实施基层群众自治制度、居民委员会规范化建设，以及社区组织工作事务的规范工作。负责配合做好社区工作者队伍建设和专业能力建设，引导社区居民委员会统筹社会资源开展社区服务和加强社区居民自治管理。负责推动基层治理信息化建设、社区治理创新、监督评估等相关工作。负责物业管理、流动人口服务管理、社会组织培育管理等工作。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，为文萃街道办事处，与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员74人。包括财政拨款开支经费的：公务员29人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员41人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员24人。包括财政拨款开支经费的人员24人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制5辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市人民政府文萃街道办事处2024年度收入合计21655966.63元。其中：财政拨款收入20780163.13元，占总收入的95.96%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入875803.50元，占总收入的4.04%。

与上年相比，收入合计减少2530431.21元，下降10.46%。其中：财政拨款收入减少309481.71元，下降1.47%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少2220949.50元，下降71.72%。主要原因是从2024年起，多数资金以指标形式下拨到本单位，极少直接拨付资金。

二、支出决算情况说明

蒙自市人民政府文萃街道办事处2024年度支出合计22506577.88元。其中：基本支出16385255.46元，占总支出的72.80％；项目支出6121322.42元，占总支出的27.20％；无上缴上级支；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3201372.64元，下降12.45%。其中：基本支出增加812866.29元，增长4.73%；项目支出减少2388506.35元，下降28.07%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年因财政困难，获批项目较2023年有所减少，因此导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市人民政府文萃街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16385255.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15532554.83元，占基本支出的94.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费852700.63元，占基本支出的5.20％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市人民政府文萃街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6121322.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元

蒙财发〔2024〕1号乡镇人大代表培训经费支出15,235.00元，主要用于人大活动包车、人大代表联络室展板材料费、演出人员补助等。

蒙财发〔2024〕1号乡镇人大主席团工作经费支出44,088.20元，主要用于各社区人大工作经费、联络室提升改造、广告制作等。

蒙财预指调〔2024〕004号第一季度体制经费支出215,000.00元，主要用于发放劳务派遣、扑火队队员工资，以及支付水电费等。

蒙财发〔2024〕1号下半年体制经费支出83,184.47元，主要用于支付公益性岗位补助资金，缴纳残疾人就业保障金等。

蒙财预指调〔2024〕126号体制经费支出299,480.00元，主要用于支付2022年城镇棚户区改造建设项目可行性研究报告、改扩建实施方案编制费、办公楼装修费、十四五规划编制费等

蒙财预指调〔2024〕046号创建全国文明城市工作经费支出40,000.00元，主要用于支付春光、艺海社区创建全国文明城市工作经费。

蒙财发〔2024〕1号集镇管理经费支出127,191.29元，主要用于支付劳务派遣、临聘人员工资及社保。

蒙财预指调〔2024〕059号二至四季度体制经费支出554,036.69元，主要用于支付西部大学生志愿者、劳务派遣人员、食堂、保洁人员等工资及劳务费。

蒙财单指〔2024〕13号经纪代理服务费（2023年养老保险征收协办员工作经费）支出16,800.00元，主要用于发放文萃街道2023年城乡居民基本养老保险协理员补贴。

蒙财单指〔2024〕13号经纪代理服务费（城乡居民基本医疗保险征缴工作经费）支出83,549.00元，主要用于拨付水沟、红寨、白路脚、春光等辖区内各个社区、村委会2024年城乡医疗保险征缴工作经费。

蒙财单指〔2024〕13号2022年城乡两险征收协办员工作经费支出19,200.00元，主要用于发放2022年城乡居民基本养老保险协理员补贴。

蒙财单指〔2024〕13号工作经费支出192.00元，主要用于购买林木保险。

红财农发〔2023〕115号用于产业发展项目资金支出90,000.00元，主要用于付工程预付款(白路脚豹子洞村“悠然见南山”产业建设项目)、拨白路脚村委会乡村振兴产业发展资金等。

蒙财单指〔2024〕13号道路交通维护资金支出1,000.00元，主要用于拨陈家寨村委会道路排危除险救资金。

蒙财单指〔2024〕28号2019年部分中央财政城镇保障性安居工程专项补助资金支出45,000.00元，主要用于支付玉屏片区建设项目工程款。

蒙财预指调〔2024〕017号武装部建设经费支出28,100.00元，主要用于支付武装部购买帐篷、柴油泵抽水机、发电机等费用。

蒙财单指〔2024〕28号2024项目管理经费支出36,000.00元，主要用于支付民族团结进步示范村项目、豹子村“悠然见南山”产业建设项目工程监理费。

蒙财单指〔2024〕24号蒙自市2024年农村人居环境整治提升以奖代补项目资金支出300,000.00元，主要用于支付蒙自市2024年农村人居环境整治提升行动以偿代补精品示范村建设项目进度款。

蒙财单指〔2024〕24号文萃一小（暂定名）征地工作经费支出36,000.00元，主要用于支付文萃第一小学征地补偿涉及的玫瑰花资产评估费。

蒙财单指〔2024〕28号全省代表活动阵地规范化建设实践创新联系点运维补助资金支出30,000.00元，主要用于支付文萃街道康辉社区人大代表联络室提升改造费用。

蒙财单指〔2024〕28号创建全国文明城市冲刺补助经费支出28,680.00元，主要用于支付创建全国文明城市零星项目整治工程款。

蒙财预指调〔2024〕142号农村老党员定补资金支出23,000.00元，主要用于发放农村老党员定补。

蒙财单指〔2024〕13号区划改革宣传工作经费支出3,800.00元，主要用于支付办公耗材、办公用品、电脑耗材等费用。

蒙财单指〔2024〕13号遗体处置经费支出18,000.00元，主要用于支付春光、白路脚、红寨、陈家寨、水沟2020年第4季度遗体跟踪处置费用。

蒙财单指〔2024〕13号森林防火工作经费支出5,000.00元，主要用于支付森林防火扑火队员3月工资。

蒙财单指〔2024〕13号新农村建设资金支出29,987.00元，主要用于支付建筑垃圾清运费。

蒙财单指〔2024〕13号国家公益林省级公益林管护资金支出134.00元，主要用于支付公益林管护人员2023年10月至2024年3月劳务费。

蒙财单指〔2024〕13号医保政策宣传工作经费支出30,000.00元，主要用于支付印制医保政策宣传册费用。

蒙财单指〔2024〕13号地质灾害危险性评估应急治理资金支出345,600.00元，主要用于支付吃水坡村地质灾害应急治理项目工程款。蒙财单指〔2024〕13号疫情防控工作专项经费支出53,415.00元，主要用于支付昆明泰安环保科技有限公司购买溴敌隆毒饵(老鼠药）费用、萃街道卫生院疫情防控工作经费、疫情防控宣传广告费等。

蒙财单指〔2024〕13号2020年下半年公益林管护费支出125.00元，主要用于支付公益林管护人员2023年10月至2024年3月劳务费。

蒙财单指〔2024〕13号自然资源局征地搬迁工作经费支出23,752.46元，主要用于支付图斑整改工作劳务费。

蒙财单指〔2024〕13号2021年村级信息采集员补助、培训费支出1,000.00元，主要用于更换街道大门口公示栏玻璃。

蒙财单指〔2024〕13号创业担保贷款奖补资金支出5,100.00元，主要用于购买办公用品。

蒙财单指〔2024〕13号创文冲刺达标专项资金支出2,317.98元，主要用于支付创建全国文明城市零星项目整治工程款。

蒙财单指〔2024〕13号公益林管护费支出2,800.00元，主要用于支付公益林管护人员2023年10月至2024年3月劳务费。

蒙财单指〔2024〕13号农村劳动力资源调查费支出1,600.00元，主要用于支付330ml瓶装水水费、更换街道大门口公示栏玻璃、购买办公用品等。

蒙财单指〔2024〕13号征地工作经费支出19,432.12元，主要用于支付拆出违建与红土回填复耕及道路清理工程款。

蒙财单指〔2024〕13号2021年度中央财政森林生态效益补偿金管护劳务报酬费培训费支出165.00元，主要用于支付公益林管护人员2023年10月至2024年3月劳务费。

蒙财单指〔2024〕13号解决南部半山征地历史遗留问题资金支出0.00元。

蒙财单指〔2024〕13号第三阶段人口普查补助经费支出0.00元。蒙财单指〔2024〕13号森林火灾预防与扑救及森林督查工作专项经费支出200.00元，主要用于购买办公用品。

蒙财单指〔2024〕13号民兵材料购置经费支出360.00元，主要用于购买办公用品。

蒙财单指〔2024〕13号市人大工作经费支出4,900.00元，主要用于支付人大活动包车费用、“人民代表大会制度”文艺演出补助费、订阅《中国人大》、《云南人大》等费用。

蒙财单指〔2024〕13号国有企业退休人员社会化管理工作专项经费支出27,079.10元，主要用于购买硒鼓网线等办公耗材、碳粉、电脑耗材等。

蒙财单指〔2024〕13号文萃街道新时代武装部规范化建设经费支出50,000.00元，主要用于支付武装部规范化建设试点宣传片拍摄制作费、文萃街道新时代基层规范化试点建设项目资金。

蒙财单指〔2024〕13号玉屏倒虹吸改红工程建设专项资金支出361,181.54元，主要用于支付工程款(玉屏倒虹吸改线工程设计)。

蒙财单指〔2024〕13号敬老月慰问金支出0.00元。

蒙财单指〔2024〕13号西南督察局跟踪督查交办问题整改补助经费支出0.00元。

蒙财单指〔2024〕13号转移就业脱贫工作经费支出4,395.00元，主要用于支付办公耗材费用。

蒙财预指调〔2024〕061号社区戒毒（康复）专职工作人员生活补助经费支出136,266.68元，主要用于付社区戒毒康复专职人员工资。

红财社发〔2024〕5号2024年公益性岗位社会保险补贴资金支出1,735.07元，主要用于公益性岗位人员职工社会保险。

红财社发〔2024〕5号2024年公益性岗位补贴资金支出25,818.82元，主要用于发放公益性岗位人员职工工资。

红财社发〔2023〕213号临时救助备用金资金支出1,000.00元，主要用于发放李金能临时救助金。

红财农发〔2023〕118号防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金支出7,411.00元，主要用于支付2024年动物防疫工作村兽医补助费用。

蒙财预指调〔2024〕148号村畜牧兽医定补资金支出14,400.00元，主要用于支付2024年村级兽医补助。

红财农发〔2023〕115号2024年农村人居环境提升整治以奖代补项目资金支出200,000.00元，主要用于支付蒙自市2024年农村人居环境整治提升行动以奖代补精品示范村建设项目工程款。

红财农发〔2023〕115号用于产业发展项目资金支出1,500,000.00元，主要用于支付蒙自市2024年农村人居环境整治提升行动以奖代补精品示范村建设项目工程款。

红财农发〔2023〕115号民族团结示范村项目资金支出1,000,000.00元，主要用于支付民族团结进步示范村预付款、项目款。

红财资发〔2023〕25号国有企业退休人员中央补助资金支出128,610.00元，主要用于购买办公用品、电脑耗材、档案盒等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市人民政府文萃街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出20651553.13元,占本年支出合计的91.76%。与上年相比减少55131.71元，下降0.27%,完成年初预算的94.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出14619054.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.79%,完成年初预算的94.82%。主要用于人大事务行政运行、人大代表履职能力提升，政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、党委办公厅（室）及相关机构事务等行政运行支出；造成预决算差异的主要原因是途中有职工退休或加入，造成人员数量差，人员工资不同，进而导致预决算存在差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出136266.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%,年初无此项预算。主要用于发放戒毒康复专职人员工资。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1256623.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%,完成年初预算的94.49%。主要用于财政全额拨款行政事业单位缴纳基本养老保险费、职业年金、行政事业单位养老支出等支出；造成预决算差异的主要原因是有职工退休。

9.卫生健康（类）支出944484.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%,完成年初预算的87.05%。主要用于行政事业单位医疗保险及公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是有职工退休

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2721811.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.18%,完成年初预算的92.73%。主要用于农业农村、林业和草原人员工资及事业运行支出；造成预决算差异的主要原因是有职工退休。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出973313.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%,完成年初预算的96.65%。主要用于缴纳在职员工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是有职工退休。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为228000元，决算为34175.02元；支出决算较上年减少23781.76元，下降41.03%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为34175.02元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少20461.76元，下降37.45%；公务接待费支出决算较上年减少3320.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3320.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为228000元，支出决算为34175.02元，支出决算较上年减少23781.76元，下降41.03%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为152000元，决算为34175.02元；公务接待费支出年初预算为76000元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少20461.76元，下降37.45%；公务接待费支出决算减少3320.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年部分车辆维修费用尚未付清，导致公务用车运行维护费决算数减少；乡镇街道一级单位不参与直接的公务接待，因此公务接待决算数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市人民政府文萃街道办事处2024年机关运行经费支出831151.08元，比上年减少837170.24元，下降50.18%,主要原因是2024年大部分差旅费未在当年完成支付。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、其他交通费等保障街道正常运转的支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市人民政府文萃街道办事处资产总额6187301.49元，其中，流动资产1838256.19元，固定资产1645645.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2700000.00元，无形资产3399.31元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2171217.22元，其中固定资产减少34149.85元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2602005.02元，其中：政府采购货物支出74030.00元；政府采购工程支出2493800.00元；政府采购服务支出34175.02元。授予中小企业合同金额2592005.02元，其中：授予小微企业合同金额2584755.02元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

3.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

监督索引号53250300756301111