监督索引号53250301035700000

第一部分 蒙自市文化和旅游局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市文化和旅游局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

蒙自市文化和旅游局2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市文旅局属于政府部门，根据中共蒙自市委办公室  蒙自市人民政府办公室印发的《蒙自市文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定》（蒙室字〔2019〕37号）的通知，明确了该单位的职能职责为：

1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施、规范性文件。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，贯彻落实文化和旅游体制机制改革。

3.负责文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化工作机构与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

4.承担全市性重大文化艺术活动，负责重点文化设施建设，组织旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

5.扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6.负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7.负责文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；参与智慧旅游建设。

8.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

10.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

11.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

12.指导文化和旅游综合执法，参与查处全市性、跨区域文化、文物、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

13.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、智慧旅游科、产业发展科、市场管理科、文化科。

所属单位5个，分别是：

1.蒙自市文化馆（非独立核算、独立批复）

2.蒙自市图书馆（非独立核算、独立批复）

3.蒙自市文物管理所（非独立核算、独立批复）

4.蒙自市文化市场综合行政执法大队（非独立核算、独立批复）

5.蒙自市历史文化景区管理中心（非独立核算、独立批复）

（三）重点工作概述

1.抓“项目提速”，增强产业发展的支撑力。加快推进“中共云南一大会址”红色品牌提升行动建设项目；争取在谈项目落地，紧盯亚朵集团、红河佑和文旅产业有限公司等目标企业，做好洽谈及跟踪服务工作。抓住红河州与上海徐汇区东西部协作机遇，主动对接全国头部文旅集团、旅游上市公司、知名旅游协会等，大力招引一批项目落地蒙自、落户蒙自，提高旅游发展承载能力和水平，促进文化和旅游深度融合发展。

2.抓“品牌提质”，提升文旅产品的影响力。持续以“旅游+”“+旅游”为路径，持续打造“游在云南·吃在蒙自”品牌，深化“文旅+美食”融合；持续打造“游在云南·购在蒙自”品牌，挖掘越南等周边国家特色商品消费潜力，指导南湖荟、柒彩滇南购物中心创建省级夜间文化和旅游消费聚集区1个，助力环南湖经济圈打造；持续打造“游在云南·养在蒙自”品牌，实施等级旅游民宿评定创建，招引建设一批高品质酒店，力争年内创建等级旅游民宿1家；打造乡村旅游品牌，指导乡镇、街道申报金牌旅游村、最美乡愁地各1个；加快推进蒙自市旅居产业建设，探索“旅居蒙自+周边游”模式，努力把蒙自建设成宜居、宜业、宜养、宜游的旅居目的地。

3.抓“文化提效”，迸发融合发展的新动力。持续开展惠民演出活动，年内不少于50场次；深入挖掘蒙自本土文化资源，创作具有“蒙自”地域特色和民族风格的文艺精品，加快推进《西南联大在蒙自》等剧目常态化惠民演出；持续推进蒙自市图书馆场馆设施保障能力设计提升项目；持续推进第四次全国文物普查、朱德驻防蒙自期间相关史料收集工作，做好第九批国保申报准备工作，积极争取蒙自玉皇阁修缮、消防设施及新安所观音寺修缮等文物保护资金，扎实做好文物保护工作。

4.抓“管理提升”，壮大文旅市场的内动力。严格行政审批，继续督促文旅企业落实安全生产主体责任；持续深入开展“利剑护蕾”“扫黄打非”“旅游市场专项整治”等各类专项整治活动，严厉打击“不合理低价游”等违法违规行为，维护消费者权益；积极培育等级民宿，做好在库企业服务工作，持续开展企业纳规升限工作。5.抓“宣传提优”，彰显文旅形象的影响力。加强与抖音、小红书等新媒体合作，强化与主流媒体宣传，发挥蒙自本土“网红”影响力，构建“文旅+”立体宣传矩阵，加强节庆宣传带动，紧扣时间节点，聚焦热点话题，以微短剧、游戏、综艺、影视剧目、文艺作品等形式，推出创意视频，提高蒙自曝光率，打造蒙自文旅品牌的强势宣传效应，放大蒙自的城市魅力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制15人，工勤人员编制5人，事业编制49人。在职实有69人，其中： 财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休1人，退休43人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编0辆,因该车辆属于下属事业单位自筹资金购买，故无车辆编制数。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14013324.12元，其中：一般公共预算14013324.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1270422.28元，主要原因分析：2024年蒙自市文化市场综合行政执法大队划入，故人员工资及公用经费增加；上年未安排查尼皮一大会址、西南联大纪念馆日常运维经费，故项目经费较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14013324.12元，其中:本年收入14013324.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14013324.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1270422.28元，主要原因分析：2024年3月蒙自市文化市场综合行政执法大队划入，故人员工资及公用经费较上年增加；上年未安排查尼皮一大会址、西南联大纪念馆日常运维经费，故项目经费较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 14013324.12元。财政拨款安排支出14013324.12元，其中：基本支出12063324.12元，与上年对比增加848422.28元，主要原因分析：2024年3月蒙自市文化市场综合行政执法大队划入，故人员工资及公用经费较上年增加；项目支出1950000元，与上年对比增加422000元，主要原因分析：因上年未安排查尼皮一大会址、西南联大纪念馆日常运维经费，故项目经费较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.2070101行政运行,2025年预算数为2942871.57元，主要用于行政人员工资及日常公用经费。

2.2070102一般行政管理事务，2025年预算数为207000元，主要用于文旅局日常公用经费。

3.2070109群众文化，2025年预算数为92900元，主要用于残疾人编外人员工资。

4.2070111文化创作与保护，2025年预算数为150000元，主要用于非遗传承人补助经费。

5.2070114文化和旅游管理事务，2025年预算数为1574400元，主要用于编外人员、讲解员工资、查尼皮一大会址、西南联大纪念馆日常运维经费。

6.2070199其他文化和旅游支出，2025年预算数为5584052.52元，主要用于单位事业人员工资、市文化馆、图书馆及乡镇文化服务中心开展免费开放业务工作经费。

7.2080501行政单位离退休，2025年预算数为186906元，主要用于离休人员工资。

8.2080502事业单位离退休，2025年预算数为15000元，主要用于退休人员补助经费。

9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2025年预算数为1251471.26元，主要用于局机关及下属单位事业单位基本养老保险缴费支出。

10.2101101行政单位医疗，2025年预算数为146339.92元，主要用于单位行政人员医疗保险费。

11.2101102事业单位医疗，2025年预算数为369067.24元，主要用于单位事业人员医疗保险费。

12.2101103公务员医疗补助，2025年预算数为487867.27元，主要用于行政、事业人员公务员医疗补助。

13.2101199其他行政事业单位医疗支出，2025年预算数为69273.09元。主要用于机关及下属事业单位工作人员大病医疗保险和工伤保险缴费支出。

14.2210201住房公积金，2025年预算数为936175.25元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额8400元，其中：政府采购货物预算8400元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市文化和旅游局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26000元，较上年减少3500元，下降11.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市文化和旅游局2025年因公出国（境）费预算为×0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无，与上年对比持平。

（二）公务接待费

蒙自市文化和旅游局2025年公务接待费预算为20000元，较上年减少2800元，较上年下降12.28%，国内公务接待批次为25次，共计接待223人次。

增减变化原因：厉行节约精简接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市文化和旅游局2025年公务用车购置及运行维护费为6000元，较上年减少700元，下降10.44%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：需要用车的时候从公务用车平台要车。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

2.住房保障类支出住房公积金，指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。

3.基本支出，指为保障我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

4.“三公经费”，指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。

5.机关运行经费，旨在保障我单位用于购买货物的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、办公设备购置、水电费、公务交通补贴以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市文化和旅游局2025年机关运行经费安排207000元，与上年对比减少293000元，主要原因分析：因财政资金紧张。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市文化和旅游局资产总额36145308.63元，其中，流动资产1492061.69元，固定资产34590580.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产62666.58元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少871526.17元，其中固定资产增加113218元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产90平方米，资产出租收入20000元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市文化和旅游局2024年部门预算表

(附件16张表）

监督索引号53250301035700111