蒙自市文化和旅游局2024年度部门决算公开报告

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蒙自市文化和旅游局2024年度部门决算目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施、规范性文件。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，贯彻落实文化和旅游体制机制改革。

3.负责文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化工作机构与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

4.承担全市性重大文化艺术活动，负责重点文化设施建设，组织旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

5.扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6.负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7.负责文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；参与智慧旅游建设。

8.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

10.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

11.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

12.指导文化和旅游综合执法，参与查处全市性、跨区域文化、文物、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

13.完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我局共设置5个内设机构，办公室、文化科、智慧旅游科、产业发展科、市场管理科。所属单位6个，分别是：

1.蒙自市文化市场综合行政执法大队

2.蒙自市文化馆

3.蒙自市图书馆

4.蒙自市文物管理所

5.蒙自市历史文化景区管理中心

6.国立西南联合大学蒙自分校纪念馆

（二）决算单位构成情况

纳入蒙自市文化和旅游局2024年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.蒙自市文化和旅游局

2.文化市场综合行政执法大队

3.蒙自市文化馆

4.蒙自市图书馆

5.蒙自市文物管理所

6.蒙自市历史文化景区管理中心

7.国立西南联合大学蒙自分校纪念馆

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员69人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员44人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

二、重点工作概述

（一）做深文旅融合，为提质增效“聚力”。一是坚持规划引领促发展。印发《蒙自市文化和旅游强市三年行动计划（2023—2025年）》，加快推进文化和旅游高质量发展。1—10月，蒙自市累计接待游客1642.62万人次，同比增长10.81%；实现旅游总花费20,276,000,000.00元，同比增长21.93%。二是攻坚项目建设促质效。建立《2024年蒙自市产业链招商目标企业库》，精准对接重点目标企业。持续推进“中共云南一大会址”红色地标品牌提升行动项目、东大街历史文化街区提升改造项目、蒙自市金属文化创意园项目建设。1395锦柿·东南亚风情街8月16日已开街，蒙自市金属文化创意园预计元旦开园运营。三是积极创建品牌促提升。成功创建白石岩村、永宁村2个云南省金牌旅游村；成功创建蒙自市历史文化景区管理中心为省级文明旅游示范单位；成功创建碧色寨景区为省级社会科学普及示范基地；蒙自西南联大先锋书店获评“最美公共文化空间大奖”“百佳公共文化空间奖”“网络人气奖”三个奖项。目前，西南联大蒙自分校纪念馆正在创建国家4A级旅游景区。

（二）做实公共文化服务，为文化事业“聚能”。一是公共文化服务不断提升。实施市图书馆场馆设施保障能力设计提升项目，深入实施总分馆制，打造便民阅读圈，完成蒙自市职业教育中心分馆建设1个。二是文化活动不断丰富。在春节、五一、端午等传统节日、重要时间节点开展“龙行蒙自”春节群众游演、“活力蒙自 舞出健康”广场舞展演、“文化进万家”春季村晚展演、2024年蒙自市城市推介官发布会、首届蒙自南湖诗歌节、“感恩同行——铭记历史，筑梦未来”2024年蒙自状元过桥米线金榜礼等文化艺术活动、赛事共11次132项281场次，面向群众开展阅读推广活动、培训、讲座、展览共72场。三是精品创作不断涌现。创作完成了舞台剧《大河涛声》、三人舞《深邃》、独舞《云之语》等各类文艺作品20余个，储备演出小型剧目15个。《又见山里红》《甩米线》《阿龙放鱼》获红河州2024年第三届群众文化“白鹇奖”，蒙自市文化和旅游局获“优秀组织奖”。

（三）做活文化遗产，为传承保护“聚心”。一是加强文物保护利用。新安所古建筑群消防工程竣工验收，碧色寨车站消防工程顺利完工，新安所观音寺修缮计划得到立项，国保碧色寨车站、省保缘狮洞石窟寺及古建筑群、县市保老寨文昌宫、十里铺关圣庙等得到有效保护及利用，朱德驻防蒙自期间相关史料收集工作有序开展，组织推荐马鹿洞遗址、蒙自文庙大成殿等5处申报第九批省级文物保护单位，全面开展第四次全国文物普查工作，完成辖区内全部三普文物核查点288处，调查新发现文物数量11处。举办《蒙自·百年光影记忆——尘封老照片和明信片上的蒙自故事》《古物今辉——蒙自文化遗产的守护与传承》展览，让文物焕发新生。二是推动非遗传承保护。截至11月21日，开展彝族编绣剪纸刺绣、哈尼水碾茶、篾编等非遗项目进校园10次、举办非遗传承人培训1期、非遗专场展演2场、“活力蒙自·洞经之春”洞经音乐展演（第十届）业务提高培训17期，组织蒙自市2024年“活力蒙自·洞经之春”洞经音乐展演6场，新增省级非遗代表性传承人5人，银饰锻制技艺（贲古银器锻制技艺）被认定为红河州第一批非遗工坊。

（四）做优市场监管，为文旅市场“聚合”。一是行业服务有效提升。深化“放管服”改革，不断优化营商环境，摸排走访符合纳规升限的企业。截至11月20日，办理各类行政许可、备案112件，开展涉旅企业诚信评价483家。目前，在库限上住宿单位17家（含3家退库），在库规上文化、体育、娱乐业单位3家。2024年1—10月，完成限上住宿业营业额为175,624,000.00元，同比增长9.24%；在库规上文化、体育和娱乐业完成营业额为4,468,100.00元，同比增长5.74%。二是文旅市场监管有力。截至11月21日，共出动执法人员1766人次，检查KTV、网吧、游戏室、剧本杀、演出场所等文化经营场所414家次，新闻出版市场117家次，星级酒店、景区、旅游汽车公司、旅行社及服务网点等旅游企业202家次。三是文旅市场安全有序。截至11月21日，共检查场所367家次，发现隐患问题25个，整改24个，正在整改1个，未发生一起重大事故。

（五）做特宣传营销，为对外合作交流“聚势”。利用“蒙自文旅”宣传矩阵，创新“文旅+微短剧”模式，以“诗艺蒙自，探寻历史”“游在云南 吃在蒙自”“艺术蒙自”等内容为主题，全方位、多角度、立体式讲好蒙自故事。截至11月21日，“蒙自文旅”微信公众号发布文旅资源美文、活动资讯、文旅动态等推文248篇，微信视频号和抖音官方视频号发布宣传视频115期，播放量超110万。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市文化和旅游局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市文化和旅游局2024年度收入合计13,538,613.58元。其中：财政拨款收入13,538,613.58元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少6,779,295.89元，下降33.37%。其中：财政拨款收入减少6,779,295.89元，下降33.37%%；上级补助收入0.00万元，增长0%；事业收入0.00万元，增长0%；经营收入0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入0.00万元，增长0%；其他收入0元，增长0%。

主要原因是:2024年财政拨入上级安排文物保护修缮工程款、上级补助奖励资金减少及市级安排活力蒙自系列活动经费减少，故2024年财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市文化和旅游局2024年度支出合计13,557,009.09元。其中：基本支出11,433,981.49元，占总支出的84.34％；项目支出2,123,027.60元，占总支出的15.66％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少8,267,437.68元，下降37.88%。其中：基本支出增加205,150.15元，增长1.83%；项目支出减少8,472,587.83元，下降79.96%；上缴上级支出增加0.00元，增长%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

主要原因分析:与上年相比支出合计减少原因是2024年文物保护修缮工程款及上级补助奖励资金减少；基本支出增加原因是基本工资、津贴补贴增加，故基本支出与上年对比增加；项目支出减少原因是2024年文物保护修缮工程款、上级补助奖励资金及市级安排活力蒙自系列活动经费减少，故项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,433,981.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,191,988.59元，占基本支出的97.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费241,992.90元，占基本支出的2.12％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市文化和旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,123,027.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：蒙财预指调【2024】017号宣传推广工作经费市长切块主要用于文旅宣传抖音拍摄、蒙财发【2024】1号业务经费主要用于日常运转、蒙财发【2024】1号 纪念馆、查尼皮会址、海关讲解员工资经费、主要用于纪念馆、查尼皮会址、海关讲解员工资及保险经费、红财教发【2024】20号蒙自西南联大运行维护补助经费、主要用于日常运维用于每日运行维修维护所需，红财教发【2024】20号公共文化服务项目建设、人才队伍建设、设备购置专项经费、主要用于文化服务项目建设及设备购置、红财教发【2024】20号蒙自市"群众文化进万家"夜间文化惠民演出补助经费用于夜间文化惠民演出舞台搭建、视频制作及演出等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市文化和旅游局2024年度一般公共预算财政拨款支出13,538,613.58元,占本年支出合计的99.86%。与上年相比减少8,184,363.22元，下降37.68%,完成年初预算的106.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%,年初无此项预算。主要用于永宁村传习馆提升改造。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出10,322,284.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.24%,完成年初预算的109.66%，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、离退休人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是机构人员的增加变动。

8.社会保障和就业（类）支出1,317,476.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.73%,完成年初预算的93.86%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、离退休人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是机构人员的增减变动。

9.卫生健康（类）支出1,006,529.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%,完成年初预算的93.46%，主要用于机关事业单位基本医疗保险支出、大病补充医疗保险支出、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是机构人员的增减变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出832,324.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%,完成年初预算的96.04%，主要用于机关事业单位住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是机构人员的增减变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,841.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少9,763.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，公务用车运行维护费支出年初预算为2,841.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%，公务接待费支出年初预算为12,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0%，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0%上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，下降0%，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少9,763.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9,763.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,841.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少9,763.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为2841.00元，决算为0.00元，公务接待费支出年初预算为12,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政财力紧张，无法安排支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，公务用车购置费支出决算增加少0.00元，公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，公务接待费支出决算减少9,763.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政财力紧张，无法安排支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

蒙自市文化和旅游局2024年度不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市文化和旅游局2024年机关运行经费支出241,992.90元，比上年减少95,771.95元，下降28.35%,主要原因是财政财力资金紧张，工会经费、其他商品服务支付等减少，部门机关运行经费主要用于人员经费、日常办公用品、水、电、差旅费、工会经费及维修费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市文化和旅游局资产总额36,145,308.63元，其中，流动资产1,492,061.69元，固定资产34,590,580.36元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少871,526.17元，其中固定资产减少793,424.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表13-附表15）

（一）部门整体支出绩效自评情况

根据《蒙自市文化和旅游局2024年度部门整体支出绩效目标表》，市文旅局部整体支出设定22个产出绩效指标，设定3个效益绩效指标，设定2个满意度绩效指标，截至2024年12月31日，产出指标完成17个，占产出指标的94.12%，未完成1个，占产出指标的5.88%。效益绩效指标完成7个，占效益指标的100.00%。满意度绩效指标完成2个，占满意度指标的100.00%。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表14

（三）项目支出绩效自评表

详见附表15

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的各类财政预算资金。

社会保障和就业支出：指反映在社会保障和就业方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。

项目支出：指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

监督索引号53250301035701111