蒙自市人民政府文澜街道办事处2025年预算公开

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 蒙自市人民政府文澜街道办事处2025年预算公开

目录

第一部分 蒙自市人民政府文澜街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市人民政府文澜街道办事处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市人民政府文澜街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、制定乡村发展规划，推动产业结构调整。围绕农村经济发展，增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理；搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3.制定并组织实施村镇建设规划、重点工程建设、地方道路建设及公共设施建设；抓好水利设施管理，指导国土资源管理，村镇规划建设，环境卫生和生态建设；做好土地承包、林业管理、水利建设等自然资源和生态环境的保护；做好护林防火工作、动植物检疫防控防治、农产品质量检测等服务。

4.做好社区管理工作，指导社区开展精神文明创建、制定建设发展目标规划。

5.做好市场监督、安全生产、企业管理、统计、扶贫等工作。

6.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，切实维护群众合法权益和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

7.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

8.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，所属内设机构均在乡镇（街道）政府下编制预算并核算，并未独立核算。包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、城镇建设发展和财务服务中心、社区治理服务中心。

1.党政综合办公室，股级

承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开、安全生产、内部审计、自身建设等日常 事务职责，以及后勤保障、督查考核等工作。管理协调综合应急 指挥平台。

2.基层党建办公室，股级

承担党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治。负责村级干部及村级后备干部的管理培养。

3.经济发展办公室，股级

编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责统筹业态调整、服务业发展、商务流通、生态环境保护、自然资源管理和利用、工业经济、科技管理、企业管理服务、营商环境建设、统计调查分析、交通运输等工作。协助做好城市建设开发、市容市貌管理等工作。负责产业发展、项目促进、固定资产投资、农村公路养护、能源开发和管理、粮食和物资储备等工作。

4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子），股级

负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、防灾减灾救灾、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室，股级

负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预 防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教、电信诈骗、毒品、恐怖主义等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子），公益一类事业单位，副科级

负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善街道村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子），公益一类事业单位，副科级

承担街道综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责消防安全巡查、隐患排查、宣传教育培训等工作。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.城镇建设发展和财务服务中心，公益一类事业单位，副科级

负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、内部财务等工作。负责协助做好辖区内城市建设管理、公共设施维护与管理、开发建设项目的征地拆迁安置、“城中村”改造、农危房改造、市容市貌提升、城乡规划建设、人居环境提升、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理等工作；负责财政、国有资产监管、村（社区）财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作。

9.社区治理服务中心，公益一类事业单位，副科级

负责配合实施基层群众自治制度、居民委员会规范化建设，以及社区组织工作事务的规范工作。负责配合做好社区工作者队伍建设和专业能力建设，引导社区居民委员会统筹社会资源开展社区服务和加强社区居民自治管理。负责推动基层治理信息化建设、社区治理创新、监督评估等相关工作。负责物业管理、流动人口服务管理、社会组织培育管理等工作。

（三）重点工作概述

1.强化项目储备，推动产业提档升级

按照“对上可申报，对外可招商”的标准，加强招商引资项目的储备，做好招商引资工作。抓实项目前期工作，力争尽快开工建设一批新项目，促进投资增长。推动产业提档升级，充分发挥城乡联动效能，持续夯实农业产业基础设施建设，以市场导向引导农业提质增效，用项目带动乡村振兴；繁荣城市商业，以消费带动产业，以发展解决问题，进一步探索和推进“平台公司+村委会+村小组+合作社”联农带农发展模式，有效助推项目发展和村集体经济持续壮大，大力发展社会养老、体育健身、家政服务、文化旅游等多样化产业。

2.持续聚焦经济发展，推动营商环境纵深发展

充分利用农文旅等产业优势，在做好存量的基础上，稳步提升，增量水平。善于借势借力，打好资源整合战，充分盘活社区闲置资源，不断提升群众的获得感、幸福感和满意度。抓实抓好优化营商环境工作，持续提升助企服务力度，推动资源优势转化为发展态势，厚植发展沃土，推进文澜经济发展建设。加大招商引资力度，精准服务企业需求。进一步扛实主体责任，积极发挥街道中心作用，加强对企业需求、产业趋势和行业特点研究，主动跨前，当好“店小二”，政府围绕企业转、企业有事马上办，贯彻落实市委将2024年作为项目落地服务年的要求，为辖区企业营造良好营商环境。坚持以全面提升组织力、强化政治功能为重点，以市场化、法治化营商环境为目标，积极开展干部“下沉一线、助企纾困、办事为民”主题实践活动，为优化营商环境提供坚强组织保证。

3.抓好经济建设工作，坚定不移推进服务型政府建设

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，按照省委“3815”战略发展目标、州委“337”和市委“151”工作思路，奋力推动高质量跨越式发展，用好“三个工作法”，全力守底线、稳支撑、增动能、上台阶，纵深推进系列三年行动，坚决落实市委“八大行动”“三项改革”工作部署，发展壮大“三大经济”，加快各领域重大项目建设，持续巩固经济发展良好势头。积极在行政执法等各项工作中，建立科学有效回应机制，为公众意见传达设置通畅的通道，促进政府和公众间交流的积极性、高效性、有效性，真正实现政府与公众良性互动，提升政府服务的精准性，全力推进现代化法治政府、服务型政府建设，全面营造求真务实、真抓实干的良好氛围。

4.推动基层社会治理，持续深化为民服务

优化治理体系，“街社吹哨 部门报到”、在职党员积分制管理机制，多种方式调动辖区共驻共建单位与基层治理的积极性，共同协商解决辖区范围内党建、基层治理方面存在的问题，形成共驻共建共治共享的工作格局，加大“红色物业”创建力度，充分发挥“红色物业”服务作用；全力抓好枇杷、蜜桃、石榴、蜜枣等果蔬产业的提质增效，进一步壮大村集体经济，切实提高村民收入水平；用好村（社区）干部激励机制，落实社区工作准入制，推进社工服务项目，探索村社区资本运营模式，突出工作重点，聚焦关键环节，全力以赴争取更多支持；持续抓好招商引资、安全生产、服务民生、优化营商环境、特殊群体帮扶、矛盾风险化解等重点工作，提升社会治理的精细度，做推进突破发展的聚力者、协调者，打通强治理、优服务、惠民生的“最后一百米”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。原因为所属内设机构均在乡镇（街道）政府下编制预算并核算，并未独立核算。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制31人，工勤人员编制4人，事业编制54人。在职实有83人，其中：财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员81人，其中：离休0人，退休81人。

车辆编制7辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入27,423,638.91元，其中：一般公共预算27,423,638.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少181,586.39元，主要原因是本年度基本支出主要为厉行节俭，单位保运转经费减少，项目支出不做预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入27,423,638.91元，其中:本年收入27,423,638.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,423,638.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少181,586.39元，主要原因为本年度基本支出主要为厉行节俭，工会经费、单位保运转经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出27,423,638.91元。财政拨款安排支出 27,423,638.91元，其中：基本支出27,423,638.91元，与上年对比减少181,586.39元，主要原因本年度厉行节俭，单位保运转经费减少；项目支出0元，主要原因本年度项目支出不做预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出14,095,095.55元，主要用于人大、党委、政府、财政所等行政事业单位在职干部职工工资、街道公用经费等基本支出，较上年23,387,401.64元减少9,292,306.09元，主要原因是本年度将社区、村委会干部等人员工资预算调整至农林水支出功能分类下的对村民委员会和村党支部的补助中进行核算。

社会保障和就业支出1,630,476.13元，主要用于机关行政事业单位基本养老保险缴费支出及死亡抚恤补助，较上年1,566,567.02元增加63,909.11元。

卫生健康支出1,440,676.61元，主要用于行政事业单位医疗支出，较上年1,404,886.98元增加35,789.63元。

农林水支出9,075,400.00元，主要用于农村综合改革支出，较上年168,000.00元增加8,907,400.00元，主要原因是本年度将社区、村委会干部等人员工资预算调整至农林水支出功能分类下的对村民委员会和村党支部的补助中进行核算。

住房保障支出1,181,990.62元，主要用于住房公积金支出，较上年1,078,369.66元增加103,620.96元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市人民政府文澜街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计164,587.5元，较上年减少1,662.5元，下降1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市人民政府文澜街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年数据一致，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市人民政府文澜街道办事处2025年公务接待费预算为45,837.5元，较上年减少1,662.5元，下降3.5%，国内公务接待批次为15次，共计接待468人次。

减少原因是厉行节约，严控公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市人民政府文澜街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为118,750元，与上年数据一致，无变动。其中：公务用车购置费0元，与上年数据一致，无变动；公务用车运行维护费118,750元，与上年数据一致，无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取地缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

10、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

12、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

13、农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

14、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

16、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

17、“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市人民政府文澜街道办事处2025年机关运行经费安排4,618,620.44元，与上年对比增加，主要原因为本年度人大事务支出、政府办公厅（室）支出、纪检监察事务支出由项目支出列入基本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市人民政府文澜街道办事处资产总额21,257,043.80元，其中，流动资产13,002,332.51元，固定资产6,796,218.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,457,900.00元，无形资产592.83元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加542,579.81元，其中固定资产减少301,396.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

第二部分 蒙自市人民政府文澜街道办事处2025年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250300755100111