蒙自市人民政府文澜街道办事处2024年部门决算

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蒙自市人民政府文澜街道办事处2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、制定乡村发展规划，推动产业结构调整。围绕农村经济发展，增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理；搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。         

（三）制定并组织实施村镇建设规划、重点工程建设、地方道路建设及公共设施建设；抓好水利设施管理，指导国土资源管理，村镇规划建设，环境卫生和生态建设；做好土地承包、林业管理、水利建设等自然资源和生态环境的保护；做好护林防火工作、动植物疫防控防治、农产品质量检测等服务。        

（四）做好社区管理工作，指导社区开展精神文明创建、制定建设发展目标规划。

（五）做好市场监督、安全生产、企业管理、统计、扶贫等工作。

（六）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，切实维护群众合法权益和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（七）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金增强财政实力。            

（八）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，所属内设机构均在乡镇（街道）政府下编制预算并核算，并未独立核算，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、城镇建设发展和财务服务中心、社区治理服务中心。

1.党政综合办公室，股级

承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开、安全生产、内部审计、自身建设等日常 事务职责，以及后勤保障、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室，股级

承担党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治。负责村级干部及村级后备干部的管理培养。

3.经济发展办公室，股级

编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责统筹业态调整、服务业发展、商务流通、生态环境保护、自然资源管理和利用、工业经济、科技管理、企业管理服务、营商环境建设、统计调查分析、交通运输等工作。协助做好城市建设开发、市容市貌管理等工作。负责产业发展、项目促进、固定资产投资、农村公路养护、能源开发和管理、粮食和物资储备等工作。

4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子），股级

负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、防灾减灾救灾、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室，股级

负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预 防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教、电信诈骗、毒品、恐怖主义等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子），公益一类事业单位，副科级

负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善街道村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子），公益一类事业单位，副科级

承担街道综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责消防安全巡查、隐患排查、宣传教育培训等工作。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.城镇建设发展和财务服务中心，公益一类事业单位，副科级

负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、内部财务等工作。负责协助做好辖区内城市建设管理、公共设施维护与管理、开发建设项目的征地拆迁安置、“城中村”改造、农危房改造、市容市貌提升、城乡规划建设、人居环境提升、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理等工作；负责财政、国有资产监管、村（社区）财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作。

9.社区治理服务中心，公益一类事业单位，副科级

负责配合实施基层群众自治制度、居民委员会规范化建设，以及社区组织工作事务的规范工作。负责配合做好社区工作者队伍建设和专业能力建设，引导社区居民委员会统筹社会资源开展社区服务和加强社区居民自治管理。负责推动基层治理信息化建设、社区治理创新、监督评估等相关工作。负责物业管理、流动人口服务管理、社会组织培育管理等工作。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入蒙自市人民政府文澜街道办事处2024年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个。分别是：蒙自市人民政府文澜街道办事处。

纳入蒙自市人民政府文澜街道办事处2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员83人。包括财政拨款开支经费的：公务员29人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员50人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员40人。包括财政拨款开支经费的人员40人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员81人（离休0人，退休81人）。

车辆编制7辆，在编实有车辆5辆（其中一辆年底报废流程尚未走完），超编0辆。

三、重点工作概述

（一）紧抓重点项目建设，盘活资源激发经济活力。

一是认准方向，“谋”项目。创新引领新质生产力发展，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央经济工作会议、省委十一届五次全会、州委九届六次全会、市委经济工作会议部署，以市委“151”工作思路为指引，完整准确全面贯彻新发展理念，发展新质生产力，大力谋划项目。围绕“银发经济”思路，利用南湖社区闲置社区用房实施南湖社区老年食堂及南湖社区综合养老服务中心项目，提高社区老年服务供给能力；围绕“大学生自主创业”思路，谋划红河学院青年创业街区、格早寨创业孵化村项目，完善片区基础设施配套，活跃商圈经济；围绕“联农带农”思路，建设余家寨、落龙庄两处蓝莓基地，延伸水果产业链条。二是找准思路，“引”项目。拓宽思路开展招商，用好“政府+平台公司+社会企业”招商模式，紧盯新质生产力发展、高原特色农业、新型产业、旅游服务、文化挖掘等目标企业，以商引商、以企引企，逐步形成“引进好、服务好、带动好”的“乘法效应”。三是精准发力，“推”项目。多渠道筹集资金，积极向上争取项目前期工作经费。积极争取乡村振兴衔接资金、民政专项资金推动项目建设，同时对每个在库项目开展可行性研究、风险预判、经营规划，倒排项目时间表，加大项目协调管理和服务力度，采取周调度、月走访的方式研究解决所遇问题，加速项目转化落地。四是创新传承，“注”活力。积极支持各级非遗代表性传承人开展传习活动，资助传承人开展授徒传艺、教学、交流等活动，增强传承后劲。深入挖掘本土民族文化、传统文化、民间风俗及特色美食，整合地方特色，保存、延续乡村珍贵民族文化，不断推动地方特色乡村文化资源的挖掘、保护和开发工作，文化振兴促进乡村振兴。四是保护资源，“守”红线。文蒙铁路涉及的永久用地及临时用地已完成地调，庄寨水库至碧色寨引水工程项目涉及村委会及村小组已全部签订临时征用协议116.67亩，补偿金额111.23万元。2024调查监测图斑涉及文澜街道的图斑均已全部完成云南省耕地保护动态监管系统外业核实举证和内业系统填报工作，完成比例100%。文澜街道2024年疑似耕地流出排查图斑501个，已全部完成云耕保系统外业核实举证和内业系统填报工作，完成比例100%。2024年蒙自市农村乱占耕地建房问题专项整治涉及文澜街道81个图斑。

（二）紧抓特色优势产业，赋能助力乡村振兴战略。

一是稳特色优势产业。积极优化产业结构，引进蟠枣、蓝莓、柰李、黄桃等高效产业替换低效产业，经过实地走访考察，将部分低效果园改种枇杷、鹰嘴桃等优势水果；围绕传统产业提质，做好六月红、慕乐、玛丽斯和中石榴等品种更新试种，免费提供126户农户进行试验示范；发展枇杷产业鲜果冷链物流，进一步提高果实品质、增加效益；引进佳沃、茂品等公司，发展蓝莓种植1060亩，深化联农带农合作机制，不断增强脱贫人口内生发展动力，促进村民和村集体持续稳定增收。二是稳粮食蔬菜生产。全年粮食作物播种面积3.495万亩，总产量0.9273万吨。三是稳畜牧业生产。强化畜牧科技推广稳存栏、增出栏，达到畜禽养殖提质增效；强化重大动物疫病免疫工作，杜绝重大动物疫病的发生。四是保春灌稳度汛。街道组织车辆拉水32车，320立方米，投入资金0.96万元为绿子箐、北溪河50余户、200余人解决生活用水，农业灌溉用水供给；落实防汛责任，做好汛期排查，重点对防洪工程进行逐河段、逐堤段、逐建筑物拉网式检查，2024年汛期期间提醒各村开展沟渠清理、险情处置、发出提醒通知等，拆除河道内违建拦水坝一处，及时消除河道安全隐患，汛期增加河道巡查次数，确保安全度汛。五是改善人居环境，优化基础设施。

（三）紧抓安全生产工作，不断提高社会治理效能。

一是扎实推进安全生产。贯彻落实各级安全生产工作会议精神。学习贯彻习近平总书记关于坚决抓好安全生产和防范化解重大安全风险的重要指示精神，定期将安全生产工作纳入党工委会、行政班子会专题学习、研究。定期对辖区内19家烟花零售点、4家加油站、2家液化气储备站进行巡查检查；定期对辖区对重点企业恒林木业有限公司及废弃矿山重点进行安全生产全面检查及日常巡查工作。开展重要节点消防安全大检查。二是抓好森林防灭火工作。街道、村委会、村小组逐级签订《森林草原防灭火责任和任务承诺书》52份，发放《蒙自市森林和草原防灭火通知书》《蒙自市森林和草原防灭火通倡议书》到户，对“憨、聋、痴呆、哑、精神病”五类人员进行了重点监管，加强巡查和监管，街道各级林长每月不低于2次的巡林，加强值班值守，充实救援力量。三是强化防震减灾和应急储备工作。完成2024年《文澜街道自然灾害应急预案》制作，加强“两会”期间自然灾害隐患排查工作。四是做好道路交通安全工作。设置1个交通安全管理站，村委会（社区）成立5个农村交通安全劝导站、配备固定的农村交通安全劝导员；开展道路隐患排查，摸排重点驾驶人、重点车辆，开展赶集日劝导，签订交通安全承诺书3200余份。五是加强食品安全工作。目前街道包保市场主体5091家，建立和完善食品安全“两个责任”中日管控、周排查、月调度工作机制和“三清单一承诺”制度，每季度定期开展关于“两个责任”的督查和督导；通过QQ群、微信、广播、组织学习、入户宣传等多种方式展开展食物防中毒宣传。六是狠抓校园安全和控辍保学工作。对39所校园开展检查工作，共发现57条隐患问题，立即整改57条；落实“扫黄打非·护苗开学季”校园周边文化环境专项整治，定期开展校园周边占道经营整治行动；针对学生防溺水及安全宣传教育工作，街道与村委会（社区）、小组、村民三级签订水域安全管理承诺书，定期对重点水域进行实地走访安全排查；有管护单位的水域，及时联系管护单位做好管护工作；无人管护的水域，利用河长制、网格员、基层安全信息员做好巡逻巡查工作；落实“双线”四级责任，在辖区范围内建立“控辍保学”联席会议制度，签订控辍保学责任书，将控辍保学工作完成情况列入各村（社区）考核，对疑似辍学学生作为重点监测群体，掌握学生动态，联合多方力量多次入户开展劝返工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市人民政府文澜街道办事处2024年度收入合计27106895.54元。其中：财政拨款收入25660242.22元，占总收入的94.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1446653.32元，占总收入的5.34%。

与上年相比，收入合计减少6889560.24元，下降20.27%。其中：财政拨款收入减少8030673.56元，下降23.84%，主要原因是财政资金紧张，村社区人员工资及保险本年度未完全支付，该部分资产于次年年初才予以发放，此外减少不必要的开支，街道保运转经费支出相对减少；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加1141113.32元，增长373.47%，主要原因是财务核算更规范，其他收入有所增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市人民政府文澜街道办事处2024年度支出合计26763469.79元。其中：基本支出21013775.70元，占总支出的78.52％；项目支出5749694.09元，占总支出的21.48％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少8240198.34元，下降23.54%。其中：基本支出减少2811026.33元，下降11.80%，主要原因是本年度有行政人员调出，基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少；此外，全市厉行节俭，压缩运转经费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费大幅减少；项目支出减少5429172.01元，下降48.57%，主要原因是2024年各项目支出拨款较上年有所减少，且街道项目也相对减少或暂缓实施，故本年度项目支出降幅较大；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市人民政府文澜街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21013775.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20348316.98元，占基本支出的96.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费665458.72元，占基本支出的3.17％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市人民政府文澜街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5749694.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.蒙财发〔2024〕1号乡镇人大主席团工作经费支出5360.00元，主要用于支付人大工作经费，如支付人大工作站广告设计制作费、人大购买设备费用以及人大外出工作调研车费等。

2.蒙财预指调〔2024〕059号二至四季度体制经费支出143526.19元，主要用于支付街道保运转工作经费以及支付编外人员如合同工、公益岗等工资。

3.蒙财发〔2024〕1号下半年体制经费支出50,000.00元，主要用于支付街道保运转工作经费以及支付编外人员如合同工、公益岗等工资。

4.蒙财发〔2024〕1号集镇管理经费支出453272.88元，主要用于支付街道保运转工作经费，如支付水电费、生活垃圾处理费、复印纸采购等费用。

5.红财资发〔2024〕9号国有企业退休人员社会化管理省级补助资金支出32492.00元，主要用于街道开展国有企业退休人员社会化管理工作经费支出。

6.蒙财预指调〔2024〕004号体制经费支出232859.32元，主要用于支付街道保运转工作经费以及支付编外人员如合同工、公益岗等工资。

7.蒙财单指〔2024〕21号蒙自市2024年农村人居环境整治提升以奖代补项目工作经费支出300000.00元，主要用于支付多法勒村委会格早寨村绿色产业精品示范村项目。

8.蒙财单指〔2024〕19号征地工作经费支出34672.25元，主要用于街道开展征地拆迁工作相关的各类必要费用支出。

9.蒙财单指〔2024〕21号2023年养老保险费征收工作经费支出45600.00元，主要用于支付2023年社保协管员补助工资。

10.蒙财单指〔2024〕11号单位自有资金支出29198.00元，主要用于街道保运转工作经费支出支付，如图斑调查业务、办公耗材费等。

11.蒙财单指〔2024〕22号自有资金利息经费支出6757.32元，主要用于利息收入上缴国库。

12.蒙财单指〔2024〕10号城乡医疗保险代征工作经费支出93800.00元，主要用于支付街道下属14个社区、4个村委会城乡居民“两险”工作经费。

13.蒙财单指〔2024〕28号基层武装部规范化建设补助经费支出0.00元。

14.蒙财单指〔2024〕24号2024年农村人居环境整治提升以奖代补项目工作经费支出500000.00元，主要用于支付多法勒、落龙庄、余家寨三个村委会2024年农村人居环境提升政治以奖代补项目工作经费。

15.蒙财单指〔2024〕25号2022年协办员工作经费支出43200.00元，主要用于支付2022年社保协管员补助工资费用。

16.蒙财发〔2024〕1号纪检监察专项经费支出2380.32元，主要用于与纪检监察机关办案、监督检查、廉政教育等业务相关的必要费用，如支付印刷2023清廉云南建设学习教育丛书、颜氏家训”“曾国潘家书”费用以及赴小龙潭监狱开展警示教育费。

17.蒙财预指调〔2024〕142号2024年农村老党员定补经费支出64950.00元，主要用于支付2024年第一、二季度老党员定补补助。

18.蒙财预指调〔2024〕046号创建全国文明城市工作经费支出80000.00元，主要用于支付银河、南湖、红竺园、以及双河社区的创文工作经费。

19.蒙财预指调〔2024〕076号2023年第二批民族宗教专项经费支出662580.00元，主要用于付牙塘社区阿式风格清真寺改造项目。

20.蒙财预指调〔2024〕061号社区戒毒（康复）专职工作人员生活补助经费支出648000.00元，主要用于发放社区戒毒戒毒（康复）专职工作人员生活补助工资。

21.红财教发〔2024〕13号2024年公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金支出10226.00元，主要用于街道文化服务建设工作开展经费支出，如付演员补助、培训老师补助费、廉洁海报设计制作费展演队伍经费补助费等。

22.蒙财预指调〔2024〕067号城市社区（南湖社区居家养老服务中心）日间照料中心建设资金支出357900.00元，主要用于支付南湖社区居家养老服务中心建设项目工程款。

23.蒙财发〔2024〕1号临时救助备用资金支出7000.00元，该笔项目实际上级文号为红财社发〔2023〕213号，主要用于发放王保国、郭永松、张明、李单银、刘亚均、毛文馨、李忠华7人临时救助，标准为1000.00元/人。

24.蒙财单指〔2024〕25号乡村振兴发展公益事业资金支出0.00元。

25.红财农发〔2023〕115号蒙自市2024年农村人居环境整治提升以奖代补经费支出100000.00元，主要用于支付余家寨村人居环境整治提升项目经费。

26.红财农发〔2023〕115号基础设施建设项目经费支出792709.81，主要用于余家寨头塘村产业道路建设项目工程款。

27.红财建发〔2022〕139号2023年一到四季度移民直补专项资金支出1200.00元，主要用于支付吴石林、马金祥水库移民补助资金，每人600.00元。

28.蒙财单指〔2024〕25号道路维修管护工作经费支出50000.00元，主要用于付余家寨村委会石头坡路面养护费。

29.红财资发〔2023〕25号2024年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金支出414410.00元，主要用于支付街道下属14个社区2024年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金工作经费、街道开展国企退休人员社会化管理工作产生的办公耗材等费用。

30.红财资环发〔2024〕43号2024年中央旱灾救灾补助资金支出9600.00元，主要用于支付白溪河村、绿子箐村到菲北水库拉运生活用水费用。

31.红财债发〔2024〕36号2024年云南省政府专项债券转贷资金支出578000.00元，主要用于马房村村级组织活动场所建设室外工程还款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市人民政府文澜街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出24666632.22元,占本年支出合计的92.17%。与上年相比减少8066743.36元，下降24.64%,完成年初预算的86.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出18685967.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.75%,完成年初预算的79.90%。主要用于机关工资福利支出、机关机构及所属事业单位正常运转所需的各项经费支出，其中用于人大事务支出5360.00元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出17870697.65元，纪检监察事务支出2380.32元，组织事务支出64950.00元，宣传事务支出80000.00元，统战事务支出662580.00元。造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张，全市厉行节俭，压缩运转经费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费大幅减少，预算未完全执行。

2.外交（类）支出0.00元，本年无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，本年无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出648000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%,年初无此项预算。主要用于公安（执法办案）支出648000.00元。造成预决算差异的主要原因是社区戒毒（康复）专职工作人员生活补助经费年初未做预算，于年中挂接预算项目。

5.教育（类）支出0.00元，本年无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，本年无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出10226.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,年初无此项预算。主要用于文化旅游体育与传媒支出，造成预决算差异的主要原因是2024年公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金来源于上级补助资金，于年中挂接预算项目。

8.社会保障和就业（类）支出2064592.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%,完成年初预算的126.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、死亡抚恤、就业补助、社会福利养老服务等支出；造成预决算差异的主要原因是死亡抚恤、就业补助等年初未做预算，资金于年中挂接预算项目。

9.卫生健康（类）支出1291190.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%,完成年初预算的91.91%。主要用于行政事业单位医疗支出1291190.70元；造成预决算差异的主要原因是年初预算是根据全街道总体人员编制数来估算，本年度行政及事业人员均有调出，预算未能完全执行。

10.节能环保（类）支出0.00元，本年无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，本年无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出892709.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%,完成年初预算的89.90%。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设892709.81元；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张，村委会运转经费村（居）委会业务费及公务费本年度未支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，本年无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，本年无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，本年无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，本年无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，本年无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，本年无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1064345.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%,完成年初预算的98.70%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，本年无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，本年无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出9600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,年初无此项预算。主要用于自然灾害救灾补助支出9600元。造成预决算差异的主要原因是年初预算时主要预算人员工资，2024年中央自然灾害救灾资金来源于上级补助资金，于年中挂接预算项目。

23.其他（类）支出0.00元，本年无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，本年无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，本年无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，本年无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为166300.00元（此项数据因万元单位换算存在误差，实际年初预算为166250.00元），决算为30782.54元，完成年初预算的18.51%；支出决算较上年减少26158.02元，下降45.94%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为118800.00元，决算为30782.54元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的25.91%；公务接待费支出年初预算为47500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少26158.02元，下降45.94%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为166250.00元，支出决算为30782.54元，完成年初预算的18.52%，支出决算较上年减少26158.02元，下降45.94%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为118750.00元，决算为30782.54元，完成年初预算的25.92%；公务接待费支出年初预算为47500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是全市厉行节约，合理安排日常工作开展，合理规划出车任务，降低公务用车运行燃油费、维修费等支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少26158.02元，下降45.94%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出）。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是全市厉行节约，合理安排日常工作开展，合理规划出车任务，降低公务用车运行燃油费、维修费等支出。。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆（其中1辆本年度正在走相关报废流程）。主要用于正常公务用车、林草防火防灾巡查、外出图斑业务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市人民政府文澜街道办事处2024年机关运行经费支出665458.72元，比上年减少1968618.98元，下降74.74%。主要原因：一是我单位严格执行《中华人民共和国预算法》，从预算编制、厉行节约、严控“三公经费”、严肃财经纪律，对部门整体支出预算执行严格管理；二是财政资金紧张，预算执行不及预期。2024年度村社区工作经费、机关工会活动经费、人员劳务费及差旅费均未支出。部门机关运行经费主要用于办公费360370.83元、劳务费0.00元、工会经费0.00元、公务用车运行维护费0.00元、其他交通费用304087.89元、其他商品和服务支出1000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市人民政府文澜街道办事处资产总额21257043.8元，其中，流动资产13002332.51元，固定资产6796218.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1457900元，无形资产613.27元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加542579.81元，其中固定资产增加315784.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额831521.70元，其中：政府采购货物支出28424.00元；政府采购工程支出792709.81元；政府采购服务支出10387.89元。授予中小企业合同金额821133.81元，其中：授予小微企业合同金额821133.81元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表附表14。

（三）项目支出绩效自评表附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政总收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

税收收入。是指政府为履行其职能，凭借公共权力，按照法律规定的标准和程序，向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下，税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

非税收入。非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

社会保险基金转移收入。因社会保险关系从异地转入本辖区而产生的社会保险基金收入。

社会保险基金转移支出。因社会保险关系从本辖区转出而产生的社会保险基金支出。

监督索引号53250300755101111